• 欢迎访问鲁山县人民政府门户网站! 今天是
搜索推荐: 新冠肺炎 返校复学 公示 | 网站已支持IPv6
文号 索引号 关键词
主题分类 财政预决算 体裁分类 服务对象
文号
索引号
关键词
主题分类 财政预决算
体裁分类
服务对象

关于鲁山县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

发布日期:2013-06-03     浏览次数:

 

关于鲁山县2012年财政预算执行情况和

2013年财政预草案的报告

 

2013218在县十四届人大二次会议上

鲁山县财政局局长  王献春

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)提请鲁山县十四届人大二次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年,全县深入学习贯彻科学发展观,大力实施“旅游立县、生态建县、产业兴县、文化强县”战略,全面推进“四大提速工程”建设和“三化”协调发展,经济社会继续呈现良好的趋势,财政预算执行情况总体较好。

(一)全县财政预算执行情况

1、公共财政预算

●县十四届人大一次会议审议批准的2012年全县公共财政预算收入为56936万元,实际完成57063万元,为预算的100.2%,增收5307万元(比上年,下同),增长10.3%。收入总量在全省108个县(市)排名中位居46位。

分级收入完成情况:县级完成45757万元,占年预算49586万元的92.3%;乡级完成11306万元,占年预算7350万元的153.8%

分部门完成情况:国税部门完成7870万元,为年预算8800万元的89.4%,增收1790万元,增长29.4%;地税部门完成30248万元,为年预算34048万元的88.8%,增收726万元,增长2.5%;财政部门完成18945万元,为年预算14088万元的134.5%,增收2791万元,增长17.3%

分项目完成情况:全县地方税收完成37123万元,占年预算的88.7%,增收2371万元,增长6.8%。其中主体税种增值税、营业税、所得税、城市维护建设税完成25797万元,增收3829万元,增长17.4%。税收占公共财政预算收入的比重为65.1%。全县非税收入完成19940万元,占年预算的132.2%,增收2936万元,增长17.3%

●县十四届人大一次会议审议批准的公共财政预算支出为160815万元,其中:财力安排136413万元,提前通知专项转移支付8590万元,上年结转15812万元。执行中,加超收收入、一般转移支付补助、地方政府债券收入、专项转移支付、调入资金、上年结余,减新增体制上解、地方政府债券还本等,支出预算调整为248961万元,实际完成241466万元,占调整预算的97%,增支59740万元,增长32.9%,高于全省县(市)平均支出水平,支出规模在全省108个县(市)中排名第45位,比上年前移5个位次。

分级完成情况:县本级支出223137万元,增支58390万元,增长35.4%,主要是教育、三农、社保、医疗等民生支出按照管理体制要求全部列县级支出;乡级支出18329万元,增支1350万元,增长8%,保障了工资性支出和乡村基层组织正常运转。

分类完成情况:工资福利及对个人和家庭的补助等人员经费支出95359万元,占总支出的39.5%;商品和服务支出14312万元,占总支出的5.9%;专项支出116600万元,占总支出的48.3%;非税收入安排的支出和政策性列支15915万元,占总支出的6.3%

●法定支出完成情况:

教育68200万元,增长65.2%

科学技术1628万元,增长8%

农林水事务34426万元, 增长69.8%

2、政府性基金预算

●政府性基金收入。2012年,全县政府性基金收入完成54906万元,增收31559万元,增长135.2%

●政府性基金支出。政府性基金收入54906万元,加上级补助8216万元,上年结余7046万元,减调出资金300万元,支出预算调整为  69868万元。实际支出64439万元,占调整预算的92.2%,增支36967万元,增长134.5%,主要用于产业集聚区、县信用社升级改造及组建农村商业银行、缴纳土地上报费用、城市基础设施建设、消化历史欠账等。

需要说明的是,2012年财政收支决算正在汇编,有关数据会有所变化,待与上级结算后,再及时向县人大常委会报告。

(二)2012年重点工作完成情况

1、围绕目标抓收入,财政保障能力显著提高。

●培财源,强征管,圆满实现收入目标多措并举挖潜力,千方百计促增收。积极培植财源,完善征管机制,深化税源分析,加强税源监控,强化收入征管,依法开展综合治税,严厉打击涉税违法行为。加强非税收入征管,努力做到应收尽收,超额完成全年收入任务。

保民生,保重点,支出结构进一步优化民生支出为20.1亿元,占公共财政预算支出的83%。法定和重点支出项目得到较好保障,社会保障、医疗卫生、节能环保、住房保障分别增长7.7%25%153.1%34.9%

上级补助总量持续加大与县直部门密切配合,全年争取各类资金90892万元,增加20282万元。其中:一般性转移支付补助25250万元,专项转移支付补助63046万元,地方政府债券2596万元,有效缓解了我县财政收支矛盾。

2、围绕转变发展方式,强化财政引导功能。

●推进融资平台建设开展资产资源调查,积极盘活存量资产,增加隆源公司有效资产2亿元,提高融资平台融资能力。争取到位省市财政融资贴息资金1547万元,缓解资金压力。

●支持县域经济扩总提值筹措资金32510万元,支持产业集聚区、城南新区、新型农村社区和石材城建设。办理退税2553万元,落实结构性减税政策。筹措资金8122万元,落实县委、县政府招商引资优惠政策;落实专项资金713万元,为中小企业担保贷款3000万元,支持企业加快发展。拨付汽车摩托车和家电下乡、家电以旧换新补贴资金2104万元,促进了居民消费。筹措资金2080万元,支持企业自主创新与产业结构调整。清理规范行政事业性收费,优化经济发展环境。

加强环境治理安排旅游发展专项资金243万元,支持旅游宣传推介、景区服务设施建设。拨付资金9125万元,加大节能减排和生态环保投入,巩固退耕还林成果,支持特色林业发展,努力创建森林城市。支持开展“两库一河”水源地和河道专项治理活动。成功创建“中国温泉之乡”。

3围绕统筹抓落实,强农惠农力度持续加大。

●改善生产条件投入资金1.18亿元,加快县乡道路、桥梁、扶贫连片开发等基础设施建设,支持易地搬迁、安全饮水、标准化养殖场、水土保持综合治理等项目建设。筹措1431万元,规划建成“一事一议”财政奖补项目261个。拨付资金129万元,支持广播电视“村村通”建设。

加快农田水利设施建设筹措资金2400万元,硬化农村、田间道路,修建堤坝1350,保护耕地17500亩。拨付资金3370万元,支持病险水库除险加固、小型农田水利、农业服务体系、农业技术推广等,支持“尧山玫瑰红”品牌创建。落实资金772万元,支持农业综合开发,改造粮田5000亩。支持粮食和猪肉储备。支持金融机构加大对农业发展扶持。支持开展农业保险工作。

落实惠农补贴政策筹措资金1.67亿元,用于种粮农民“双补”、良种补贴、农机购置、大中型水库移民后期扶持、石油价格等惠农补贴。安排资金550万元,落实农村计生家庭奖励扶助政策。

4围绕和谐抓民生,社会事业发展保障有力。

●支持教育优先发展全县教育支出68200万元,增长65.2%。落实了“两免一补”政策,落实普通高中(中职)学生国家奖学金政策,保障义务教育学校生均公用经费。落实教师特设岗位计划,支持农村教师周转房建设,改造校舍1.85万平方米。重点支持了普通高中、职业学校、学前教育、特殊学校建设。

社会保障覆盖面持续扩大筹集社会保障资金1.8亿元,构建全民养老保险体系,参保率达到90%。拨付资金1937万元,妥善解决改制企业职工安置。稳步推进再就业工作。筹措资金10440万元,保障5630名优抚对象待遇,使3914名五保老人安度晚年,缓解了4.7万名城乡低保对象生活困难,支持开展春荒救济、灾后重建等工作。

医疗体制改革持续深化全县医疗保障支出22169万元,增长18.5%,财政补助标准由年人均200元提高到240元,最高支付限额和报销比例进一步提高,妥善解决离休荣军人员医疗费。筹措资金3948万元,支持中医院、基层卫生院基础设施建设,开展县级综合医院试点改革。拨付资金7910万元,落实基本药物制度,推进基本公共卫生服务,实施国家免疫规划,开展城乡医疗救助。支持食品药品安全工作。

丰富群众文化生活。支持文化惠民工程,县图书馆、县文化馆和乡(镇、办事处)综合文化站免费开放,开展了送戏下乡、电影下乡活动,农家书屋实现行政村全覆盖,支持“中国墨子文化之乡”申报。

保障性住房建设成果初现。筹措资金9183万元,支持经济适用房、公租、廉租住房建设,支持林场、江河厂棚户区改造,对农村危房改造给予补助。落实住房公积金制度。

社会管理不断加强拨付资金9103万元,用于公检法司机关技术装备、改善基层办案条件和办案经费补助等。安排资金351万元,支持信访及维稳工作。筹集资金835万元,解决“三会一部”债权收购及储户兑付。落实义务兵优待、退役安置补助等政策,支持做好征兵、法律援助等工作。支持安全生产工作。

5、围绕绩效抓管理,财政改革深入推进。

财政改革深入推进深化部门预算、国库集中收付制度改革。开展财政专户账户清理,健全国库单一账户体系。财政惠民补贴资金“一卡通”、工资统发、公务卡试点工作进展顺利。政府采购持续扩面增量,完成采购39643万元,增长15.5%。完成投资评审项目741个,审减资金1.37亿元,审减率为11%。国有资产和政府债务管理进一步加强。

加强财政监督。组织专项资金和乡镇财务等专项检查,开展建设工程领域、“小金库”专项治理活动,促进财政资金安全规范高效使用。加强廉政风险防控体系建设。主动接受县人大、县政协和社会各方面的监督。加强自身建设,转变工作作风,提高服务质量,干部职工的发展意识、服务水平、工作效率、理财观念得到进一步提升。

各位代表,以上成绩是在宏观经济环境日趋复杂、财政收支矛盾日益突出的情况下取得的,来之不易。但我县当前财政工作仍存在诸多困难和问题:县域经济依然比较薄弱,财政增收基础不够稳固;财政刚性支出需求不断增多,财政收支矛盾还比较突出,各项事业发展对上级财政依赖程度还较高;乡级发展不均衡;个别单位过紧日子的思想还比较淡薄,铺张浪费现象仍然存在等。这些问题,我们已高度重视,在今后工作中将认真加以解决。

二、2013年财政预算安排意见

根据县委的决策部署,结合面临的经济财政形势,今年公共财政预算编制和财政工作的指导思想是:深入贯彻科学发展观,围绕富民强县战略,把握转中求快总基调,推进“四大提速工程”,强化“三项根本保障”,培植壮大财源,促进经济持续健康发展;支持结构调整,促进产业整体素质提升;强化收入征管,扩大总量提高质量;优化支出结构,促进民生改善和城乡统筹发展;深化财政改革,努力增收节支,提升财政科学化精细化管理水平,为提前全面小康、建设美丽鲁山提供财力支撑

(一)2013年预算编制原则

●实事求是,积极稳妥,留有余地,合理安排收入计划。

●统筹兼顾,突出重点,有保有压,合理安排各项支出。优先安排人员和政权运转经费,重点保障教育、科技、农业、社会保障和就业、医疗卫生、保障性住房、文化事业和公共安全等支出。合理安排产业集聚区、新型农村社区、城镇化建设等项目支出。

●坚持“量入为出、收支平衡”原则,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,反对铺张浪费,勤俭办一切事业,合理配置财政资源,集中财力办大事。

(二)2013年全县财政预算收支计划

1、公共财政预算

●公共财政预算收入。根据县委经济工作会议确定的2013年经济发展预期目标,考虑财税政策调整因素,全县公共财政预算收入安排62769万元,增长10%(比上年实际完成数,下同),其中:乡级安排7880万元。税收收入安排43948万元,增长18.4%,占公共财政预算收入的70%。非税收入安排18821万元,下降5.6%,主要是上年国有企业改制一次性入库国有资产(资源)有偿使用收入较多。

●公共财政预算支出。全县地方公共财政预算收入62769万元,加税收返还收入、一般转移支付补助收入,减上解支出等,全县可安排支出的财力为154977万元,其中:乡级安排12690万元。财力安排,加提前告知专项转移支付、上年结转等,支出总额为176748万元。

2、政府性基金预算

基金预算收入。全县政府性基金预算收入安排32620万元,下降40.6%,主要是预计土地出让规模下降。

基金预算支出。政府性基金收入,加上年结余、上级提前告知专项补助等,全年可安排支出38779万元,与公共财政预算资金统筹安排使用。

需要说明的是,专项转移支付和上年结转、政府性基金收支出均列入县本级,在报告县本级财政预算时,不再报告。

(三)县本级公共财政预算安排意见

1、公共财政预算收入。公共财政预算收入安排54889万元,增长20%(按可比口径,下同)。

●分项目安排情况为:税收收入安排36068万元,增长39.7%,占公共财政预算收入的65.7%;非税收入安排18821万元,下降5.6%

●分部门收入安排情况为:国税部门6540万元,增长45.8%;地税部门30728万元,增长36%;财政部门17621万元,下降7%

2、公共财政预算支出。公共财政预算收入54889万元,加返还性收入3479万元,一般转移支付收入94721万元,减上解支出5936万元、对乡(镇、办事处)一般转移支付4810万元,县本级财力为142287万元,按可比口径增长13.7%,全部安排支出。

●基本支出54187万元,占支出总额的38.1%。其中:工资福利及对个人和家庭补助支出52187万元,主要是在职干部工资、三金和离退休干部离退休费等工资性支出;商品和服务支出2000万元,主要是按支出定额标准安排公用经费。

●项目支出71300万元,占支出总额的50.1%,主要是社会保障、医疗卫生、教育、计划生育、科学技术、社会管理、交通项目建设、一事一议奖补、文化、惠农补贴等专项补助,县级配套资金、行政事业单位经常性项目支出等。

●非税等列收列支安排16800万元。

●法定支出等主要支出项目安排情况为:

农林水事务4396万元,增长53%,主要是上级项目补助安排;

教育支出36238万元,增长1.7%

科学技术1437万元,增长1.3%

社会保障和就业23579万元,增长13.3%

医疗卫生22182万元,增长26.1%

公共安全4878万元,增长1.9%

节能环保1685万元,增长2.1%

文化体育与传媒817万元,增长28.5%

人口与计划生育支出4135万元,增长1.5%

三、2013年财政重点工作

2013年,是全面贯彻落实十八大精神的开局之年,也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。做好今年的财政工作,对推进富民强县、建设美丽鲁山、提前全面小康具有重大意义。我们将按照县委总体部署,重点抓好以下工作:

(一)把服务发展作为第一要务,努力培植壮大财源

狠抓项目建设始终坚持以项目为载体,拓宽资金来源渠道,优先扶持符合上级产业政策、科技含量高、投资额度大、税收回报率高的项目;整合资金,实现集中投放,集约使用,培植壮大财源,夯实税收基础。

狠抓机制创新。健全资金监管机制,加强服务与监督,严防资金截留挪用;建立信息共享机制,加强调研分析,及时发现解决问题;探索建立项目考评机制,形成“花钱必问效、无效必问责”的工作机制。

(二)把多方聚财作为头等大事,努力提高保障能力

●提高收入质量。完善考核激励机制,明确部门和乡(镇、办事处)责任,强化目标考核促增收;继续坚持以查促管、以查促收,建立完善的综合治税常态化管理机制;强化税收主渠道作用,加强税收征管,努力增加税收收入,优化收入结构,提高税收比重;加强非税收入征管,拓宽财政增收渠道,扩大收入总量。

强化资金筹措。密切关注上级政策动向,超前谋划,认真分析,主动对接,努力争取上级资金和政策支持;采用多种融资方式,扩大融资规模。建立健全投融资的风险评价体系,及时防范和化解投融资风险,确保资金借得来、用得好、还得上。

(三)把改善民生作为根本宗旨,努力保障重点支出

着力保障改善民生。认真落实再就业财税优惠政策,支持劳动力转移培训、下岗失业人员就业创业;强化义务教育经费保障机制,推进学生营养改善计划,改造学校食堂,发展学前教育,改善普通高中办学条件,促进职业教育发展;巩固社会保障成果,落实城乡养老保险、低保政策,推进社会救助和福利事业发展;加快医药卫生体制改革,提高新农合和城镇居民医保财政补助标准,支持重大疾病防控和城乡医疗救助,开展综合医院试点改革,推进基本公共卫生服务均等化;拓宽保障性安居工程资金来源渠道,认真落实相关税费减免政策;加大社会管理和文化事业等方面的投入,提高居民幸福指数。

支持城乡统筹发展。完善支农投入稳定增长机制,加大农村基础设施、民生工程和公共事业投入,改善农村生产生活条件;全面落实强农惠农富农政策,多渠道促进农民增收;落实村级 “一事一议”财政奖补政策,完善财政惠农补贴 “一卡通”发放管理。清理化解乡村垫交税费债务。推进新型城镇化建设,多方筹集资金,支持旧城及城中村改造、中心镇和新型农村社区建设,改善居民生活环境,支持农家乐、食用菌等规模化经营。

支持生态文明建设。加大现代服务业、生态农业、高新技术产业的扶持力度,支持建设生态、宜居、美丽鲁山。推进生态环境保护和污染防治,支持森林城市创建、农村环境综合整治、生态示范区建设。

(四)把改革创新作为强大动力,努力提升理财水平

深化财政管理改革。调整完善县乡财政管理体制,加大对乡镇转移支付力度,提高乡级财政调控能力。加强结余结转资金、行政事业单位资产和政府债务管理。继续深化部门预算、国库集中收付、政府采购、投资评审等改革,提高财政资金使用效益。

积极应对税制改革密切关注国家税制改革动向,加强对营业税改征增值税、房产税等改革的前瞻性研究,未雨绸缪、主动应对。

●推进收入分配制度改革。强化财政收入分配调节职能,稳步提高社保对象补助标准,深化公务员津贴补贴和事业单位绩效工资制度改革。

加强财政监督,推进预决算公开。加强基层财政建设,提升乡镇财政监管能力;强化财政监督检查,积极构建覆盖财政资金运行全过程监督机制。按照上级统一部署,稳妥地推进预决算公开。

(五)按照“五型”干部要求,加强队伍建设

●加强学习,服务发展。以提高综合素质和服务能力为目标,以党的十八大精神为主要内容,加强干部培训,提高综合素质。围绕“科学理财、文明服务”主题,转变工作风,创新工作思路,改进工作方式,服务经济发展。

●依法理财,恪尽职守。严格财政管理,明确岗位职责,规范业务流程,推进依法理财。强化爱岗敬业、恪尽职守教育,增强干部队伍事业心、责任感。实施竞争上岗选人用人机制,努力营造“能者上、平者让、庸者下”浓厚氛围。

●廉洁勤政,提质提效。加强廉政文化建设,强化廉洁自律意识。严格厉行节约,反对铺张浪费。构筑廉政风险防控体系,完善监督制约机制。推进政务公开,强化社会监督。落实责任追究,狠抓工作落实,注重工作效率,提升服务能力。深入开展创先争优活动,丰富争创内容,强化争创手段,调动干部职工干事创业积极性,努力打造“能干事、会干事、干成事、不出事的干部队伍。

各位代表,今年是实施“十二五”规划和建设中原经济区的关键一年。我们将按照本次会议确定的目标任务,在县委的正确领导、县人大及其常委会和县政协的监督支持下,把握机遇,积极作为,确保完成今年各项财政工作任务,为提前全面小康、建设美丽鲁山做出新的贡献。