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文号 索引号 lsx42/2019-00008 关键词
主题分类 医疗信息 体裁分类 服务对象

鲁山县卫计委2018年度部门决算说明

发布日期:2019-09-29     浏览次数:

鲁山县卫计委

2018年度部门决算说明

目录

第一部分鲁山县卫计委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  鲁山县卫计委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购运动出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

   附件:鲁山县卫计委2018年度部门决算表

 

第一部分鲁山县卫计委概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策;起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展有关规范性文件,拟定完善卫生和计划生育政策措施,执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障工作,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

(八)贯彻落实生育政策,组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与市人口基础信息库建设。根据国家、省市要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

(十五)制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)承担全县个中保健工作宏观指导。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承担县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

卫计委下设十六个科室,分别是:办公室、人事股、财务股、规划与信息股、宣传与法制股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生与计划生育指导股、妇幼健康服务股、综合监督股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、科技教育股、中医管理股、行政审批服务股。归口预算单位有鲁山县人民医院、鲁山县疾病控制中心、鲁山县中医院、鲁山县卫生监督所等29个医疗卫生单位。

第二部分  2018年度部门决算表

决算表附后

第三部分鲁山县卫计委2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计82031万元,支出总计81521万元,与2017年相比,收入增加7483万元,其中财政拨款减少3336万元,事业收入增加10666万元,其他收入增加155万元;2018年支出总计81521万元,2017年支出总计74126万元,支出总计增加7395万元,同比增长10%,其中基本支出6984万元,项目支出增加411万元。

    二、关于收入决算情况说明

2018年度收入总计82031万元,2017年度收入总计74548万元,同期增加7483万元,增长10%,其中财政拨款减少3336万元,事业收入增加10666万元,其他收入增加155万元。

三、 支出决算情况说明

2018年支出总计81521万元,其中:社会保障支出105万元,医疗卫生和计划生育支出80888万元,农林水支出491万元,住房保障支出37万元。 2017年支出总计74126万元,支出总计增加7395万元,同比增长10%,其中基本支出6984万元,项目支出增加411万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计82031万元,支出总计81521万元,与2017年相比,收入增加7483万元、收入增加10%,支出总计增加7395万元,增长10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出19370万元,占支出合计的23.8%。2017年一般公共预算财政拨款支出21316万元,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1946万元,减少9.1%。

财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19370万元,主要用于以下方面:1、农林水支出491万元。2、社会保障和就业支出105万元(包含财政对工伤、生育、基本养老保险基金的补助以及离退休人员工资、抚恤金)。3、医疗卫生与计划生育支出18737万元(包含行政单位医疗、行政运行、其他医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、教育、社会保障和就业支出)。4、住房改革支出(住房公积金37万元。

财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9154万元,支出决算为19370万元。其中:社会保障和就业支出,支出决算为105万元;医疗卫生与计划生育支出支出,决算为18737万元;住房保障支出,决算为37万元。农林水支出491万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出19370元,其中:人员经费39648万元主要包括:1、工资福利支出37837万元:基本工资16848万元、津贴补贴1269万元、其它社会保障缴费1939万元,机关事业单位基本养老保险缴费383万元;对个人和家庭的补助181万元:退休费156万元、住房公积金128万元;公用经费3749万元,主要包括:办公费472万元,印刷费160万元,水费33万元,电费129万元,邮电费34万元,物业管理费38万元,差旅费18万元,维修费185万元,会议费1.5万元,培训费16万元,公务接待费1.5万元、专用材料费2066万元,劳务费18万元,委托业务费80万元,工会经费6万元,公务用车运行维护费121万元,其他交通费44万元,其他商品和服务支出281万元,资本性支出45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款预算126万元,支出决算为122.9万元,2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年财政拨款预算减少3.1万元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算121.5万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算1.4万元,完成预算的58%。具体情况如下:

1、 因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出121.4万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出121.4万元。主要用于业务日常用车及扶贫下乡。

3、公务接待费支出1.4万元。其中:鲁山县卫计委2018年度共接待国内来访团组员53个左右、来访人员278人次左右(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,鲁山县卫计委2018年度按一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

鲁山县卫计委在2018年度部门决算中未发现问题。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为207万元,支出决算为207万元。

十、机关运行经费支出情况。

2018年局本级及二机机构、各医疗单位运行经费支出617万元,占支出合计的16%。

十一、关于政府采购情况的说明

2018年度政府采购支出总额1689.2万元,其中政府采购货物支出1415万元,印刷费支出274.2万元。

十二、国有资产占用情况

2018年期末,鲁山县卫计委共有车辆74辆,其中:一般公务用车26辆、一般执法执勤用车2辆、特种用车35辆,其他用车11辆,单价50万元以上通用设备32台(套),单位价值33万元以上专用设备23台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

22706

一、一般公共服务支出

37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1390

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

51769

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

74

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

193

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

70824

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

1390

12

十二、农林水支出

48

1666

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

53

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

74548

本年支出合计

60

74126

  用事业基金弥补收支差额

25

134

  结余分配

61

558

  年初结转和结余

26

2.7

    交纳所得税

62

    基本支出结转

27

    提取职工福利基金

63

    项目支出结转和结余

28

    转入事业基金

64

558

    经营结余

29

    其他

65

30

  年末结转和结余

66

31

    基本支出结转

67

32

    项目支出结转和结余

68

33

    经营结余

69

34

70

35

71

总计

36

74684

总计

72

74684

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

74548

22706

51768

74

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

74126

62880

11246

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21316

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

1390

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

193

193

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

19407

19407

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

1390

1390

12

十二、农林水支出

42

1666

1666

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

53

53

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

22706

本年支出合计

54

22709

21319

1390

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

22706

年末财政拨款结转和结余

56

  一般公共预算财政拨款

27

3

  基本支出结转

57

  政府性基金预算财政拨款

28

3

  项目支出结转和结余

58

29

59

总计

30

22709

总计

60

22709

21319

1390

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

3

3

21316

10070

11246

21318

10072

11246

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

鲁山县卫生和计划生育委员会2018年收入支出决算总表.XLS