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主题分类 乡镇局委信息公开 体裁分类 服务对象

鲁阳街道办事处2018年财政预算执行情况和2019年财政预算

发布日期:2020-03-19     浏览次数:

   

  鲁 山 县 鲁 阳 街 道 办 事 处

  2018年财政预算执行情况和2019年财政预算

   

   

   

   

   

   

  鲁山县鲁阳街道办事处财税所

  二○一九年二月

   

   

   

  目    录

   

   

  (一)2018年一般公共预算收入执行情况……………………………1

  (二)2018年一般公共预算支出执行情况表……………………2

  (三)2018年一般公共预算支出明细表………………………3

  (四)2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………4

  (五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…5

  (六)2019年一般公共预算支出(草案)…………6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (一)2018年一般公共预算收入执行情况

   

  鲁山县鲁阳街道办事处财税所,主要业务范围包括乡预算单位预(决)算编制、预算执行、自有资金、村级经费、财政转移支付和专项资金监督和管理,管理监督办事处所属单位的财务收支情况。全年完成税收收入608.87万元,收入基数405万元,收入计划数545万元,现已完成全年计划的112%。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (二)2018年一般公共预算支出执行情况

   

  支  出  项  目

  实际支出数(万元)

  一般公共服务支出

  628.08

  国防支出

   

  公共安全支出

   

  教育支出

   

  科学技术支出

   

  文化体育与传媒支出

   

  社会保障和就业支出

  93.02

  医疗卫生与计划生育支出

  63.97

  节能环保支出

  120

  城乡社区支出

  21.91

  农林水支出

  153.3

  交通运输支出

   

  资源勘探信息等支出

   

  商业服务业等支出

   

  金融支出

   

  国土海洋气象等支出

   

  住房保障支出

  38.46

  粮油物资储备支出

   

  预备费

   

  国债还本付息支出

   

  其他支出

   

  预 算 支 出

  1118.74

  加:上解上级支出

   

      债券还本

   

      结余

   

  总支出

  1118.74

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (三)2018年一般公共预算支出明细情况

   

  科目编码

  类、款、项

  总 计(万元)

   

  一般公共预算支出合计

  1,118.74

  201

    一般公共服务支出

  628.08

  20103

      政府办公厅(室)及相关机构事务

  568.91

  2010301

        行政运行

  543.66

  2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  25.25

  20105

      统计信息事务

  2.30

  2010599

        其他统计信息事务支出

  2.30

  20106

      财政事务

  53.37

  2010650

        事业运行

  53.37

  20113

      商贸事务

  3.00

  2011308

        招商引资

  3.00

  20199

      其他一般公共服务支出(款)

  0.50

  2019999

        其他一般公共服务支出(项)

  0.50

  208

    社会保障和就业支出

  93.02

  20805

      行政事业单位离退休

  65.07

  2080502

        事业单位离退休

  14.65

  2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

  50.42

  20808

      抚恤

  24.28

  2080801

        死亡抚恤

  24.28

  20810

      社会福利

  2.20

  2081099

        其他社会福利支出

  2.20

  20827

      财政对其他社会保险基金的补助

  1.47

  2082702

        财政对工伤保险基金的补助

  0.34

  2082703

        财政对生育保险基金的补助

  1.13

  210

    医疗卫生与计划生育支出

  63.97

  21007

      计划生育事务

  42.64

  2100717

        计划生育服务

  42.64

  21011

      行政事业单位医疗

  21.33

  2101102

        事业单位医疗

  21.33

  211

    节能环保支出

  120.00

  21104

      自然生态保护

  120.00

  2110401

        生态保护

  120.00

  212

    城乡社区支出

  21.91

  21205

      城乡社区环境卫生(款)

  21.91

  2120501

        城乡社区环境卫生(项)

  21.91

  213

    农林水支出

  153.30

  21305

      扶贫

  7.30

  2130501

        行政运行

  7.30

  21307

      农村综合改革

  146.00

  2130705

        对村民委员会和村党支部的补助

  146.00

  221

    住房保障支出

  38.46

  22102

      住房改革支出

  38.46

  2210201

        住房公积金

  38.46

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门:鲁山县鲁阳街道办事处

   

   

   

   

   

  单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

   

   

   

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  0.00

  2,672.88

  2,672.88

  0

  2,672.88

  0.00

  212

  城乡社区支出

  0.00

  2,672.88

  2,672.88

  0

  2,672.88

  0.00

  2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  0.00

  2,672.88

  2,672.88

  0

  2,672.88

  0.00

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

  部门:鲁山县鲁阳街道办事处

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  购置费

  运行费

   

   

   

  小计

  购置费

  运行费

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  16.50

   

  15.00

   

  15.00

  1.50

  14.37

   

  10.57

   

  10.57

  3.80

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (六)2019年一般公共预算支出表(草案)

   

   

   

  单位:万元

  支  出  项  目

  2018年

  执行数

  2019年

  预算数

  预算数为上年

  执行数的%

  一般公共服务支出

  628.08

  636

  101.3

  公共安全支出

   

   

   

  教育支出

   

   

   

  科学技术支出

   

   

   

  文化体育与传媒支出

   

   

   

  社会保障和就业支出

  93.02

  63

  68

  医疗卫生与计划生育支出

  63.97

  29

  45.3

  节能环保支出

  120

   

   

  城乡社区支出

  21.91

   

   

  农林水支出

  153.3

  127

  85.1

  交通运输支出

   

   

   

  资源勘探信息等支出

   

   

   

  商业服务业等支出

   

   

   

  金融支出

   

   

   

  援助其他地区支出

   

   

   

  国土海洋气象等支出

   

   

   

  住房保障支出

  38.46

  38

  98.8

  粮油物资储备支出

   

   

   

  预备费

   

  18

   

  国债还本付息支出

   

   

   

  其他支出

   

   

   

   

   

   

   

  预 算 支 出

  1118.74

  911

  81.43

  加:上解上级支出(17秋季18禁烧扣款)

   

  3.5

   

   补助乡级支出

   

   

   

    债券还本

   

   

   

    结余

   

   

   

   

   

   

   

  预 算 总 支 出

  1118.74

  914.5

  81.74

   

   

   

   

   

  

  1