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鲁山县林业局2019年度部门决算

发布日期:2020-09-27     浏览次数:

目  录

第一部分  鲁山县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鲁山县林业局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林业局概况

  一、部门预算单位构成

  纳入林业局2019年度部门决算编制范围的单位共1个。

  二、主要职责

 林业局的主要职责是:

执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规;拟定全贯彻县林业发展战略、中长期规划,并组织实施;负责林业生产过程中的技术指导;负责森林调查、规划设计工作;负责国营集体林业采伐限额,负责木材的管理,签发运输许可证;负责全县护林防火工作;做好野生动物的保护工作等。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:鲁山县林业局(本级)





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

35,682,925.85

一、一般公共服务支出

29

30,000.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

23,121,960.51

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

738,363.31


9


九、卫生健康支出

37

223,279.00


10


十、节能环保支出

38

20,496,500.00


11


十一、城乡社区支出

39

23,121,960.51


12


十二、农林水支出

40

13,339,602.54


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

255,181.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

600,000.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

58,804,886.36

本年支出合计

52

58,804,886.36

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

58,804,886.36

总计

56

58,804,886.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 










公开02表

部门:鲁山县林业局(本级)






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

58,804,886.36

58,804,886.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

738,363.31

738,363.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

553,201.00

553,201.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

553,201.00

553,201.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

166,181.60

166,181.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

166,181.60

166,181.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,980.71

18,980.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

18,980.71

18,980.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

223,279.00

223,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

223,279.00

223,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

223,279.00

223,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20,496,500.00

20,496,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

19,196,700.00

19,196,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

  森林管护

15,466,000.00

15,466,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

  停伐补助

3,730,700.00

3,730,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

799,800.00

799,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕现金

479,800.00

479,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110605

  退耕还林工程建设

320,000.00

320,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

23,121,960.51

23,121,960.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23,121,960.51

23,121,960.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

23,121,960.51

23,121,960.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,339,602.54

13,339,602.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

13,188,232.00

13,188,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

3,852,232.00

3,852,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

3,407,000.00

3,407,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

1,052,000.00

1,052,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  执法与监督

2,624,000.00

2,624,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  防灾减灾

2,053,000.00

2,053,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

30,542.00

30,542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

30,542.00

30,542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

120,828.54

120,828.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

120,828.54

120,828.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

255,181.00

255,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

255,181.00

255,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

255,181.00

255,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22403

森林消防事务

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240399

  其他森林消防事务支出

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

 









公开03表

部门:鲁山县林业局(本级)





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

58,804,886.36

11,106,597.31

47,698,289.05

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

738,363.31

738,363.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

553,201.00

553,201.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

553,201.00

553,201.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

166,181.60

166,181.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

166,181.60

166,181.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,980.71

18,980.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

18,980.71

18,980.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

223,279.00

223,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

223,279.00

223,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

223,279.00

223,279.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

20,496,500.00

500,000.00

19,996,500.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

  生态保护

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

19,196,700.00

0.00

19,196,700.00

0.00

0.00

0.00

2110501

  森林管护

15,466,000.00

0.00

15,466,000.00

0.00

0.00

0.00

2110507

  停伐补助

3,730,700.00

0.00

3,730,700.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

799,800.00

0.00

799,800.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕现金

479,800.00

0.00

479,800.00

0.00

0.00

0.00

2110605

  退耕还林工程建设

320,000.00

0.00

320,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

23,121,960.51

0.00

23,121,960.51

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23,121,960.51

0.00

23,121,960.51

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

23,121,960.51

0.00

23,121,960.51

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,339,602.54

8,759,774.00

4,579,828.54

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

13,188,232.00

8,729,232.00

4,459,000.00

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

3,852,232.00

3,852,232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

3,407,000.00

0.00

3,407,000.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

1,052,000.00

0.00

1,052,000.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  执法与监督

2,624,000.00

2,624,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  防灾减灾

2,053,000.00

2,053,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

30,542.00

30,542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

30,542.00

30,542.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

120,828.54

0.00

120,828.54

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

120,828.54

0.00

120,828.54

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

255,181.00

255,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

255,181.00

255,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

255,181.00

255,181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22403

森林消防事务

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240399

  其他森林消防事务支出

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 








公开04表

部门:鲁山县林业局(本级)







金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35,682,925.85

一、一般公共服务支出

30

30,000.00

30,000.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

23,121,960.51

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

738,363.31

738,363.31

0.00


9


九、卫生健康支出

38

223,279.00

223,279.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

20,496,500.00

20,496,500.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

23,121,960.51

0.00

23,121,960.51


12


十二、农林水支出

41

13,339,602.54

13,339,602.54

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

255,181.00

255,181.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

600,000.00

600,000.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

58,804,886.36

本年支出合计

53

58,804,886.36

35,682,925.85

23,121,960.51

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

58,804,886.36

总计

58

58,804,886.36

35,682,925.85

23,121,960.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:鲁山县林业局(本级)



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

35,682,925.85

11,106,597.31

24,576,328.54

201

一般公共服务支出

30,000.00

30,000.00

0.00

20113

商贸事务

30,000.00

30,000.00

0.00

2011308

  招商引资

30,000.00

30,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

738,363.31

738,363.31

0.00

20805

行政事业单位离退休

553,201.00

553,201.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

553,201.00

553,201.00

0.00

20808

抚恤

166,181.60

166,181.60

0.00

2080801

  死亡抚恤

166,181.60

166,181.60

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18,980.71

18,980.71

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

18,980.71

18,980.71

0.00

210

卫生健康支出

223,279.00

223,279.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

223,279.00

223,279.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

223,279.00

223,279.00

0.00

211

节能环保支出

20,496,500.00

500,000.00

19,996,500.00

21104

自然生态保护

500,000.00

500,000.00

0.00

2110401

  生态保护

500,000.00

500,000.00

0.00

21105

天然林保护

19,196,700.00

0.00

19,196,700.00

2110501

  森林管护

15,466,000.00

0.00

15,466,000.00

2110507

  停伐补助

3,730,700.00

0.00

3,730,700.00

21106

退耕还林

799,800.00

0.00

799,800.00

2110602

  退耕现金

479,800.00

0.00

479,800.00

2110605

  退耕还林工程建设

320,000.00

0.00

320,000.00

213

农林水支出

13,339,602.54

8,759,774.00

4,579,828.54

21302

林业和草原

13,188,232.00

8,729,232.00

4,459,000.00

2130201

  行政运行

3,852,232.00

3,852,232.00

0.00

2130205

  森林培育

3,407,000.00

0.00

3,407,000.00

2130209

  森林生态效益补偿

1,052,000.00

0.00

1,052,000.00

2130213

  执法与监督

2,624,000.00

2,624,000.00

0.00

2130234

  防灾减灾

2,053,000.00

2,053,000.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

200,000.00

200,000.00

0.00

21305

扶贫

30,542.00

30,542.00

0.00

2130505

  生产发展

30,542.00

30,542.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

120,828.54

0.00

120,828.54

2130803

  农业保险保费补贴

120,828.54

0.00

120,828.54

221

住房保障支出

255,181.00

255,181.00

0.00

22102

住房改革支出

255,181.00

255,181.00

0.00

2210201

  住房公积金

255,181.00

255,181.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

600,000.00

600,000.00

0.00

22403

森林消防事务

600,000.00

600,000.00

0.00

2240399

  其他森林消防事务支出

600,000.00

600,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 








公开06表

部门:鲁山县林业局(本级)






金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,678,348.51

302

商品和服务支出

5,662,067.20

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

3,013,616.80

30201

  办公费

1,051,337.40

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

346,238.00

30202

  印刷费

908,580.10

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

454,623.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

356,230.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

267,852.00

30205

  水费

56,823.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

553,201.00

30206

  电费

112,343.12

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

121,658.80

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

223,279.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

18,980.71

30211

  差旅费

462,570.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

255,181.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

777,210.78

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

652,320.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

766,181.60

30215

  会议费

4,355.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

30,658.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

53,424.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

166,181.60

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

600,000.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

205,630.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

281,845.37

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

51,580.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

30,754.63

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

50,124.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

5,444,530.11

公用经费合计

5,662,067.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:鲁山县林业局(本级)









金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,178.63

0.00

30,754.63

0.00

30,754.63

53,424.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:鲁山县林业局(本级)






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

23,121,960.51

23,121,960.51

0.00

23,121,960.51

0.00

212

城乡社区支出

0.00

23,121,960.51

23,121,960.51

0.00

23,121,960.51

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

23,121,960.51

23,121,960.51

0.00

23,121,960.51

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

23,121,960.51

23,121,960.51

0.00

23,121,960.51

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一、收入支出决算总体情况说明

  林业局(含国有鲁山林场)2019年收入总计5880.4886万元,支出总计5880.4886万元,与2018年相比,收入支出各减少586.1398万元, 减少0.09%。

  二、收入决算总体情况说明

林业局2019年收入合计5880.4886万元,其中,财政拨款收入3568.2925万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;政府性基金预算收入2312.1960万元。

  三、支出决算总体情况说明

  林业局2019年支出合计5880.4886万元,其中:基本支出1110.6597万元,占19%;项目支出4769.8289万元,占81%。

  四、财政拨款收入决算总体情况说明

林业局2019年一般公共预算收入决算5880.4886万元。与2018年相比,一般公共预算收入决算减少6.4498万元。

  五、一般公共预算支出决算情况说明

  林业局2019年一般公共预算支出决算为3568.2925万元。主要用于以下方面:基本支出1110.6597万元,占31%;项目支出2457.6328万元,占69%。

  六、一般公共预算基本支出决算情况说明

 林业局2019年一般公共预算基本支出1110.6597万元,其中:人员经费467.8348万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出566.2067万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出;对个人和家庭的补助支出76.6181万元。

  七、项目支出决算情况说明

林业局2019年财政拨款安排的项目支出2457.6328万元,分别为:天然林保护支出1919.67万元;退耕还林79.98万元;森林培育及生态效益补偿支出457.9828万元。

  八、 “三公”经费支出决算情况说明

  林业局2019年“三公”经费决算为11.9192万元。2019年“三公”经费支出决算数比2018年减少13.564万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因:根据各单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车购置及运行费3.0755万元,现保存公务用车4辆(含林场2辆),执法执勤车3辆。其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费3.0755万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 (三)公务接待费5.34万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。共计接待178批次580人次。决算数比2018年减少0.57万元。主要原因:上级检查验收及考核公务活动接待减少。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  林业局2019年机关运行经费支出决算数1110.6597万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019年政府采购决算数2万元,均为政府采购服务预算。

  (三)关于决算绩效管理工作开展情况说明

  2019年,林业局共组织对0个项目进行了决算绩效评价,涉及资金0万元。

  十、国有资产占用情况说明

2019年期末,林业局共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、其他重要事项的情况说明

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。