• 欢迎访问鲁山县人民政府门户网站! 今天是
搜索推荐: 新冠肺炎 返校复学 公示 | 网站已支持IPv6
您当前的位置是: 首页 > 政府信息公开 > 乡镇局委信息公开
文号 鲁山县扶贫开发办公室 2019年度部门决算 索引号 lsx59/2020-00101 关键词
主题分类 乡镇局委信息公开 体裁分类 服务对象
文号 鲁山县扶贫开发办公室 2019年度部门决算
索引号 lsx59/2020-00101
关键词
主题分类 乡镇局委信息公开
体裁分类
服务对象

鲁山县扶贫开发办公室 2019年度部门决算

发布日期:2020-09-25     浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

鲁山县扶贫开发办公室

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月

 

 


 

目  录

 

第一部分 鲁山县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释



 

 

 

 

 

第一部分 

鲁山县扶贫开发办公室概况


一、部门职责

(一)1、贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发工作的方针和政策,认真组织实施《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010)》、《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,研究制定鲁山县扶贫开发十年规划,努力完成新世纪新阶段扶贫攻坚任务,确保解决贫困人口的温饱问题。

2、围绕我县扶贫开发工作重点内引外联和多渠道争取扶贫资金。

3、搞好全县扶贫开发项目的统一规划,建立完善项目库,及时协调有关部门对年度项目搞好筛选、考察、评估、论证、汇总申报及建档立卡工作。

4、经常深入基层搞好调查研究,摸清贫困底子,掌握贫困状况,为县委、县政府决策提供依据,当好参谋。

5、搞好国家、省、市、县对口贫困单位的联络,组织考核帮上项目,协调服务工作。

6、积极搞好与发达地区的横向经济联合,在互惠互利的基础上,大力引进技术、信息、人才和资金,开发本地资源,加快脱贫步伐。

7、及时总结和推广扶贫开发,对口帮扶等方面的先进经验,抓好典型,点面结合,推动全县扶贫开发工作持续扎实开展。

(二)县扶贫办现有事业编制14名,实际在岗人员53人,其中班子成员9人,协理员3人,工作人员41人。             二、机构设置

我单位无二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:鲁山县扶贫开发办公室





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

49,551,119.01

一、一般公共服务支出

29

1,526,300.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

125,527.01


9


九、卫生健康支出

37

877,743.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

68,156,324.98


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

56,164.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

49,551,119.01

本年支出合计

52

70,742,058.99

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

52,346,615.14

年末结转和结余

54

31,155,675.16


27



55


总计

28

101,897,734.15

总计

56

101,897,734.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

部门:鲁山县扶贫开发办公室










金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

49,551,119.01

49,551,119.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,526,300.00

1,526,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1,526,300.00

1,526,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,526,300.00

1,526,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

125,527.01

125,527.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

121,431.00

121,431.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121,431.00

121,431.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,096.01

4,096.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4,096.01

4,096.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

877,743.00

877,743.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49,143.00

49,143.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

49,143.00

49,143.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

828,600.00

828,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

828,600.00

828,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

46,965,385.00

46,965,385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

39,448,785.00

39,448,785.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

911,106.00

911,106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

7,100,196.00

7,100,196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

4,704,475.80

4,704,475.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

24,305,271.80

24,305,271.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

2,023,335.40

2,023,335.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

404,400.00

404,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

7,516,600.00

7,516,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

7,516,600.00

7,516,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56,164.00

56,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56,164.00

56,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

56,164.00

56,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

部门:鲁山县扶贫开发办公室









金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

70,742,058.99

2,264,375.74

68,477,683.25

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,526,300.00

0.00

1,526,300.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1,526,300.00

0.00

1,526,300.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,526,300.00

0.00

1,526,300.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

125,527.01

125,527.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

121,431.00

121,431.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121,431.00

121,431.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,096.01

4,096.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4,096.01

4,096.01

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

877,743.00

49,143.00

828,600.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

49,143.00

49,143.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

49,143.00

49,143.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

828,600.00

0.00

828,600.00

0.00

0.00

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

828,600.00

0.00

828,600.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

68,156,324.98

2,033,541.73

66,122,783.25

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

60,639,724.98

2,033,541.73

58,606,183.25

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

911,106.00

911,106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

7,100,196.00

0.00

7,100,196.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

20,068,504.25

0.00

20,068,504.25

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

4,704,475.80

0.00

4,704,475.80

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

24,305,271.80

0.00

24,305,271.80

0.00

0.00

0.00

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

2,023,335.40

0.00

2,023,335.40

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1,526,835.73

1,122,435.73

404,400.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

7,516,600.00

0.00

7,516,600.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

7,516,600.00

0.00

7,516,600.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56,164.00

56,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56,164.00

56,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

56,164.00

56,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:鲁山县扶贫开发办公室







金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

49,551,119.01

一、一般公共服务支出

30

1,526,300.00

1,526,300.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

125,527.01

125,527.01

0.00


9


九、卫生健康支出

38

877,743.00

877,743.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

68,156,324.98

68,156,324.98

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

56,164.00

56,164.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

49,551,119.01

本年支出合计

53

70,742,058.99

70,742,058.99

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

52,346,615.14

年末财政拨款结转和结余

54

31,155,675.16

31,155,675.16

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

52,346,615.14


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

101,897,734.15

总计

58

101,897,734.15

101,897,734.15

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。









 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:鲁山县扶贫开发办公室






金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

70,742,058.99

2,264,375.74

68,477,683.25

201

一般公共服务支出

1,526,300.00

0.00

1,526,300.00

20199

其他一般公共服务支出

1,526,300.00

0.00

1,526,300.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,526,300.00

0.00

1,526,300.00

208

社会保障和就业支出

125,527.01

125,527.01

0.00

20805

行政事业单位离退休

121,431.00

121,431.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121,431.00

121,431.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,096.01

4,096.01

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4,096.01

4,096.01

0.00

210

卫生健康支出

877,743.00

49,143.00

828,600.00

21011

行政事业单位医疗

49,143.00

49,143.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

49,143.00

49,143.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

828,600.00

0.00

828,600.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

828,600.00

0.00

828,600.00

213

农林水支出

68,156,324.98

2,033,541.73

66,122,783.25

21305

扶贫

60,639,724.98

2,033,541.73

58,606,183.25

2130501

  行政运行

911,106.00

911,106.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

7,100,196.00

0.00

7,100,196.00

2130504

  农村基础设施建设

20,068,504.25

0.00

20,068,504.25

2130505

  生产发展

4,704,475.80

0.00

4,704,475.80

2130506

  社会发展

24,305,271.80

0.00

24,305,271.80

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

2,023,335.40

0.00

2,023,335.40

2130599

  其他扶贫支出

1,526,835.73

1,122,435.73

404,400.00

21308

普惠金融发展支出

7,516,600.00

0.00

7,516,600.00

2130803

  农业保险保费补贴

7,516,600.00

0.00

7,516,600.00

221

住房保障支出

56,164.00

56,164.00

0.00

22102

住房改革支出

56,164.00

56,164.00

0.00

2210201

  住房公积金

56,164.00

56,164.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:鲁山县扶贫开发办公室





金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,371,360.01

302

商品和服务支出

868,015.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

677,507.00

30201

  办公费

547,168.73

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

229,420.00

30202

  印刷费

3,500.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

25,000.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

233,599.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

25,000.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

121,431.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

9,617.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

49,143.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4,096.01

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

56,164.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

95,775.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

211,955.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,371,360.01

公用经费合计

893,015.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:鲁山县扶贫开发办公室






金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15,000.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

10,000.00

307,730.00

0.00

211,955.00

0.00

211,955.00

95,775.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为10189.773415万元。与2018年度相比,收、支总计各减少5661.136151万元,下降35.71%。主要原因是2019年基础设施和公共服务设施项目在实施时,项目实施单位到同级财政部门直接报账,我单位不再承担县级报账工作,收支自然减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4955.111901万元,其中:财政拨款收入4955.111901万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7074.205899万元,其中:基本支出226.437574万元,占3.20%;项目支出6847.768325万元,占96.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为10189.773415万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少5661.136151万元,下降35.71%。主要原因是2019年基础设施和公共服务设施项目在实施时,项目实施单位到同级财政部门直接报账,我单位不再承担县级报账工作,收支自然减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7074.205899万元,占支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3542.042153万元,减少33.36%。主要原因是我单位不再承担2019年基础设施和公共服务设施项目县级报账工作。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7074.205899万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出152.63万元,占2.16%;社会保障和就业支出12.552701万元,占0.18%;卫生健康支出87.7743万元,占1.24%;农林水支出6815.632498万元,占96.34%;住房保障支出5.6614万元,占0.08%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9088.0967万元,支出决算为7074.205899万元,完成年初预算的77.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担的脱贫攻坚工作任务调整,项目资金支付减少。其中:

1.基本支出。年初预算为113.0967万元,支出决算为226.437574万元,完成年初预算的200.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚日常工作任务加大,需要从各单位抽调人员,同时使用公益岗位工作人员,支出相应增加。

2.项目支出。年初预算为8975万元,支出决算为6847.768325万元,完成年初预算的76.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担的脱贫攻坚工作任务调整,项目资金支付任务量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出226.437574万元。与2018年度相比,增加23.954439万元,上升11.83%,主要原因:人员工资调整,发放金额增加。其中:人员经费137.136001万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费89.301573万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2.2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为30.7730万元,完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚日常工作任务加大,需要从各单位抽调人员,支出相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算21.1955万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算9.5775万元,完成预算的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出21.1955万元。其中:

公务用车运行支出21.1955万元。2019年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少40.7104元,减少65.76%,主要原因是2019年没有购置公务用车。

3.公务接待费支出9.5775万元。其中: 外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.5775万元。主要用于工作加班就餐、各级调研督查等工作。2019年共接待国内来访团组45个、来宾300人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年度减少10.6327万元,下降52.61%,主要原因是部分接待任务我单位不再承担。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,县扶贫办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效自评结果。

县扶贫办在2019年度部门预算中增加扶贫项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标,扶贫项目自评得分为99分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年县扶贫办无政府性基金。

十、机关运行经费支出情况说明

3.2019年度机关运行经费支出86.801573万元,较2018年度增加24.970473万元,上升40.38%。增加的主要原因是:脱贫攻坚日常工作任务加大,人员增多,支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,共有车辆四辆,其中:一般公务用车四辆。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。