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- lsx40/2020-00112
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国有鲁山林场2019年度部门决算
目 录
第一部分 国有鲁山林场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
国有鲁山林场概况
国有鲁山林场概况
一、部门预算单位构成
纳入国有鲁山林场2019年度部门决算编制范围的单位共1个。
二、主要职责
国有鲁山林场的主要职责是：
实行＂营林为本、生态优先、合理利用、持续发展＂的办场方针，主要任务是培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；
保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：国有鲁山林场（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,092,277.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,091,622.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,256,718.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 551,176.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 21,654,733.56 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6,591,622.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 8,404,550.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 579,833.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 27183899.07 | 本年支出合计 | 52 | 39038632.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 27183899.07 | 总计 | 56 | 39038632.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：国有鲁山林场（本级） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 27,183,899.07 | 27,183,899.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,591,622.00 | 6,591,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,906,622.00 | 2,906,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120810 | 棚户区改造支出 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 506,622.00 | 506,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,185,000.00 | 3,185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 3,185,000.00 | 3,185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,204,550.00 | 8,204,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 8,204,550.00 | 8,204,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 7,993,478.00 | 7,993,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：国有鲁山林场（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 39,038,632.63 | 10,492,277.07 | 28,546,355.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 21,654,733.56 | 0.00 | 21,654,733.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 21,654,733.56 | 0.00 | 21,654,733.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 21,654,733.56 | 0.00 | 21,654,733.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,591,622.00 | 0.00 | 6,591,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,906,622.00 | 0.00 | 2,906,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120810 | 棚户区改造支出 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 506,622.00 | 0.00 | 506,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,185,000.00 | 0.00 | 3,185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 3,185,000.00 | 0.00 | 3,185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,404,550.00 | 8,104,550.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 8,404,550.00 | 8,104,550.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 7,993,478.00 | 7,993,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 311,072.00 | 111,072.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 579,833.00 | 579,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 579,833.00 | 579,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 579,833.00 | 579,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：国有鲁山林场（本级） | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,092,277.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,091,622.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 21,654,733.56 | 21,654,733.56 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6,591,622.00 | 500,000.00 | 6,091,622.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 8,404,550.00 | 8,404,550.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 579,833.00 | 579,833.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 27,183,899.07 | 本年支出合计 | 53 | 39,038,632.63 | 32,947,010.63 | 6,091,622.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 11,854,733.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 11,854,733.56 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 39,038,632.63 | 总计 | 58 | 39,038,632.63 | 32,947,010.63 | 6,091,622.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：国有鲁山林场（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 32,947,010.63 | 10,492,277.07 | 22454733.56 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,256,718.00 | 1,256,718.00 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 551,176.07 | 551,176.07 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 21,654,733.56 | 0 | 21,654,733.56 | ||
21104 | 自然生态保护 | 21,654,733.56 | 0 | 21,654,733.56 | ||
2110401 | 生态保护 | 21,654,733.56 | 0 | 21,654,733.56 | ||
212 | 城乡社区支出 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,404,550.00 | 8,104,550.00 | 300,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 8,404,550.00 | 8,104,550.00 | 300,000.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 7,993,478.00 | 7,993,478.00 | 0 | ||
2130211 | 动植物保护 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 311,072.00 | 111,072.00 | 200,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 579,833.00 | 579,833.00 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 579,833.00 | 579,833.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 579,833.00 | 579,833.00 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：国有鲁山林场（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9874677.07 | 302 | 商品和服务支出 | 617,600.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5,707,626.00 | 30201 | 办公费 | 92,564.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 25,600.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,668,252.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,256,718.00 | 30206 | 电费 | 36,954.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 551,176.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 24,562.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 579,833.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 138,864.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 19,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 4,356.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4,520.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 111,072.00 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 34,685.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 138,100.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 78,395.00 | ||||||
人员经费合计 | 9874677.07 | 公用经费合计 | 617,600.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：国有鲁山林场（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24520.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,520.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：国有鲁山林场（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 6,091,622.00 | 6,091,622.00 | 0.00 | 6,091,622.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,091,622.00 | 6,091,622.00 | 0.00 | 6,091,622.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,906,622.00 | 2,906,622.00 | 0.00 | 2,906,622.00 | 0.00 | ||
2120810 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 506,622.00 | 506,622.00 | 0.00 | 506,622.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3,185,000.00 | 3,185,000.00 | 0.00 | 3,185,000.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 3,185,000.00 | 3,185,000.00 | 0.00 | 3,185,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
国有鲁山林场（含国有鲁山林场）2019年收入总计2718.38万元，支出总计2718.38万元，与2018年相比，收入支出各增加1185.47万元。
二、收入决算总体情况说明
国有鲁山林场2019年收入合计2718.38万元，其中，财政拨款收入2109.22万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；政府性基金预算收入609.16万元。
三、支出决算总体情况说明
国有鲁山林场2019年支出合计3903.86万元，其中：基本支出1049.2万元，占26%；项目支出2854.63万元，占74%。
四、财政拨款收入决算总体情况说明
国有鲁山林场2019年一般公共预算收入决算2718.38万元。与2018年相比，一般公共预算收入决算增加1185.47万元。
五、一般公共预算支出决算情况说明
国有鲁山林场2019年一般公共预算支出决算为3294.70万元。主要用于以下方面：基本支出1049.22万元，占29%；项目支出2245.473万元，占71%。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
国有鲁山林场2019年一般公共预算基本支出1049.22万元，其中：人员经费987.46万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出61.76万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、项目支出决算情况说明
国有鲁山林场2019年财政拨款安排的项目支出2245.47万元，分别为：节能环保支出2165.47万元， 城乡社区支出50.0万元，农林水支出30万元。
八、 “三公”经费支出决算情况说明
国有鲁山林场2019年“三公”经费决算为2.452万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。
(二)公务用车购置及运行费8.5万元，共4车辆日常用车，费用主要用于开展工作所需用车的燃油费、过路费、维修费、保险费等费用。
(三)公务接待费0.1145万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
国有鲁山林场2019年机关运行经费支出决算数2245.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购决算数2245.47万元，均为政府采购服务预算。
(三)关于决算绩效管理工作开展情况说明
2019年，国有鲁山林场共组织对0个项目进行了决算绩效评价，涉及资金0万元。
十、国有资产占用情况说明
2019年期末，国有鲁山林场共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41042302000135号