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2020年度鲁山县政府烟办室

预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县政府烟办室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

第二部分　鲁山县政府烟办室2020年度部门情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

　　二、部门预算收入总体情况说明

　　三、部门预算支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

附件：鲁山县政府烟办室2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第三部分　名词解释

第一部分

　　鲁山县政府烟办室概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县政府烟办室2020年度部门预算编制范围的单位共1个。

　　二、主要职责

　鲁山县政府烟办室的主要职责是：

      对县域有关烟叶生产方面的问题服务。

      烟叶生产方面的方针、政策、法律法规及生产进行指导，贯彻落实烟叶生产工作的实施和监督检查，调查研究烟叶生产的各种信息，发掘、鼓励种烟大户及典型材料的管理、宣传等工作。

第二部分

　　  鲁山县政府烟办室2020年度部门预算

                   情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县政府烟办室2020年收入总计72.99万元，支出总计72.99万元，与2019年相比，收入支出各减少4.94万元， 减少6%。

　　二、收入预算总体情况说明

鲁山县政府烟办室2020年收入合计72.99万元，其中，一般公共预算72.99万元。

三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县政府烟办室2020年支出合计72.99万元，其中：基本支出72.99万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县政府烟办室2020年一般公共预算收支预算72.99万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少4.94万元，主要原因：人员减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鲁山县政府烟办室2020年一般公共预算支出年初预算为72.99万元。主要用于以下方面：基本支出72.99万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　鲁山县政府烟办室2020年一般公共预算基本支出72.99万元，其中：人员经费69.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出3.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县政府烟办室2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县政府烟办室2020年“三公”经费预算为0.4万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加0.25万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车运行费0.3万元，主要用于下乡扶贫。

(三)公务接待费0.1万元，主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县政府烟办室2020年机关运行经费支出预算3.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排0万元，均为政府采购服务预算。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，鲁山县政府烟办室共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，鲁山县政府烟办室拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

十、国有资产占用情况说明

2019年期末，鲁山县政府烟办室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鲁山县政府烟办室

   2020年9月5日