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2019年预算执行情况及2020年财政预算草案
鲁 山 县 梁 洼 镇
2019年财政预算执行情况和2020年财政
预算(草案)
鲁山县梁洼镇财税所
二○二○年五月
目 录
(一)2019年全镇一般公共预算收入执行情况………………………1
(二)2019年全镇一般公共预算支出执行情况表…………………2
(三)2020年全镇一般公共预算支出(草案)………………………3
(四)2020年全镇一般公共预算支出(草案)明细表……………4
(一)2019年全镇一般公共预算收入执行情况
2019年完成公共财政预算收入886万元,完成年度预算任务769万元的115%。
- 3 -
支 出 项 目 | 实际支出数(万元) |
一般公共服务支出 | 681.24 |
国防支出 |
|
公共安全支出 |
|
教育支出 |
|
科学技术支出 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
社会保障和就业支出 | 7.68 |
医疗卫生与计划生育支出 | 67.2 |
节能环保支出 |
|
城乡社区支出 |
|
农林水支出 | 148.41 |
交通运输支出 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
商业服务业等支出 |
|
金融支出 |
|
国土海洋气象等支出 |
|
住房保障支出 | 31.29 |
粮油物资储备支出 |
|
预备费 |
|
国债还本付息支出 |
|
其他支出 |
|
预 算 支 出 | 935.82 |
加:上解上级支出 | 0.38 |
债券还本 |
|
结余 |
|
总支出 | 935.44 |
|
|
| 单位:万元 |
支 出 项 目 | 2019年 执行数 | 2020年 预算数 | 预算数为上年 执行数的% |
一般公共服务支出 | 681.24 | 892 | 130 |
国防支出 |
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 | 7.68 | 67 | 872 |
医疗卫生与计划生育支出 | 67.2 | 92 | 137 |
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
| 24 |
|
农林水支出 | 148.41 | 151 | 101 |
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 | 31.29 | 39 | 124 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预 算 支 出 | 935.82 | 1265 | 135 |
加:上解上级支出 | 0.38 |
|
|
补助乡级支出 |
|
|
|
债券还本 |
|
|
|
结余 |
|
|
|
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预 算 总 支 出 | 935.44 | 1265 | 135 |
(四)全镇2020年一般公共预算支出明细表(草案) | |||
|
| 单位:万元 | |
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
一般公共服务支出 | 892 | 892 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 874.4 | 874.4 |
|
行政运行 | 850.09 | 850.09 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
信访事务 | 9.75 | 9.75 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14.55 | 14.55 |
|
财政事务 |
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
其他财政事务支出 |
|
|
|
纪检监察事务 | 6.35 | 6.35 |
|
行政运行 | 6.35 | 6.35 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
组织事务 | 11.13 | 11.13 |
|
其他组织事务支出 | 11.13 | 11.13 |
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
文化 |
|
|
|
其他文化支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 | 67 | 67 |
|
行政事业单位离退休 | 67 | 67 |
|
归口管理的行政单位离退休 | 67 | 67 |
|
事业单位离退休 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
抚恤 |
|
|
|
死亡抚恤 |
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
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财政对失业保险基金的补助 |
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|
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 | 92 | 92 |
|
医疗保障 | 57.77 | 57.77 |
|
行政单位医疗 | 17.52 | 17.52 |
|
事业单位医疗 | 40.25 | 40.25 |
|
人口与计划生育事务 | 34.23 | 34.23 |
|
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
其他人口与计划生育事务支出 |
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|
城乡社区支出 | 24 | 24 |
|
节能环保支出 |
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|
污染防治 |
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水体 |
|
|
|
农林水支出 | 151 | 151 |
|
农业 | 7.58 | 7.58 |
|
事业运行 | 7.58 | 7.58 |
|
林业 |
|
|
|
林业防灾减灾 |
|
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农村综合改革 | 143.3 | 143.3 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 | 93.06 | 93.06 |
|
其他农村综合改革支出 | 50.24 | 50.24 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
旅游业管理与服务支出 |
|
|
|
其他旅游业管理与服务支出 |
|
|
|
住房保障支出 | 39 | 39 |
|
住房改革支出 | 39 | 39 |
|
住房公积金 | 39 | 39 |
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 1265 | 1265 |
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