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库区乡2017年预算执行情况和2018年预算草案公开

发布日期:2018-06-20     浏览次数:

关于库区乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告.doc

  

  关于鲁山县2017年财政预算执行情况和

  2018年财政预算(草案)的报告

  ——2018年6月1日在库区乡第十一届人民代表大会第三次会议上

  乡财税所所长  范利娜

  

  各位代表:

  受乡政府委托,现将2017年财政预算执行情况与2018年财政预算(草案)提请乡十一届人大三次会议审议,并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,面对严峻复杂的经济形势,在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督指导下,认真贯彻县委经济工作会议决策部署,积极适应经济发展新常态,立足库区乡实际,强化发展举措,应对困难挑战,破解发展难题,全乡经济社会发展态势持续向好,在此基础上,财政预算执行情况总体平稳。

  (一)2017年预算收支情况

  1.一般公共预算执行情况

  全乡一般公共预算收入年初预算为219万元,实际完成433.84万元,实际完成占预算的198%。全乡一般公共预算年初预算为717.39万元,实际支出完成717.39万元,执行中因一般转移支付、专项转移支付、上解支出等因素,在乡第十一届二次会议上做了预算调整,调整后的预算为953.16万元。调整预算占年初预算的133%。全年超额完成了年初收入预算及调整后的支出预算任务。

  (二)落实乡人大决议和主要财政工作情况

  1.积极组织收入,增强财政保障能力。面对经济持续低位运行,财政收入增长乏力的困难局面,财税部门积极作为,多措并举,超额完成收入任务;加大财政转移支付争取力度,多渠道争取上级专项补助,财政保障能力不断提高。

  ●支持脱贫攻坚战。为打赢全县脱贫攻坚战,加大资金统筹整合力度,投入财政资金6.1亿元(其中整合资金4.06亿元),用于基础设施、产业发展、生产扶持、易地搬迁、小额贷款、医疗保障、教育扶贫、组织管理等,各项扶贫政策得到全面落实,为完成脱贫任务提供了有力的财力保障。

  ●调整完善县乡财政体制。健全乡级基本财力保障机制,加大对乡级补助力度。实行“划分范围、核定收支、定额奖励、超收分成、短收不补、一定三年”的县乡财政管理体制,调动乡级政府当家理财积极性。

  ●推进预算管理制度改革。推进县级中期财政规划编制工作,不断提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。继续加大财政资金统筹整合力度,探索预算绩效管理,努力提高财政资金使用效益。完善预算管理流程,完善预决算公开制度,推进全县财政信息化建设。

  ●加强财政监督检查。贯彻财政“大监督”理念,创新财政监督机制体制,按照“收支并重、内外并举、监管结合”总体思路,推进财政监督检查职能转变,从预算监督、内部控制、专项检查、会计监督和内部监督等五个方面,加强财政监督,组织开展扶贫资金、财政资金安全、预决算公开等专项监督检查,促进财政资金的规范管理使用。

  ●完善财政基础管理。严格政府采购预算管理,加强财政投资评审,加强事前控制。建立健全财政内部控制制度,构建基本制度、专项风险防控、具体业务操作规程三级内控风险制度体系。乡级国库集中支付制度改革逐步深入,基层财政规范化水平不断提高。

  2017年,财政改革顺利推进,财政管理水平全面提升,经济社会持续平稳健康发展。但我们也清醒认识到,财政工作中还面临一些困难和问题。主要是:经济下行压力较大,财政收入持续增长动力不足,刚性支出强劲增长,收支矛盾更加突出;债务管理工作机制还不完善,政府隐性债务风险显现;预决算公开不规范,财政资金使用效率不高等问题。我们已高度重视,将采取有力措施加以解决。

  二、2018年财政预算草案情况

  2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会的关键一年。编制好2018年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

  2018年县级预算编制的总体要求:深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以中央、省、市和县委经济工作会议精神为引领,聚焦“6336”发展思路,围绕脱贫攻坚、重大风险防范化解和污染防治三大攻坚战,突出生态保护、开放招商、项目建设、民生改善等重点,打好主动仗、实现新作为。认真落实更加积极有效的财政政策,加强财政资金统筹使用,积极开展政府与社会资本合作。大力压缩一般性支出,加大脱贫攻坚等重点工程投入,强化基本公共服务和民生托底。加快推进财政体制改革,完善预算管理制度,规范预决算公开,建立健全政府性债务管理体制,奋力推进全乡经济发展晋位次争上游走前列,在建设生态宜居、富裕文明、平安幸福新库区的征程中迈出坚实步伐。

  2018年全乡一般公共预算收入预期增长目标为5%。这一目标是指导性的,乡级根据本地经济社会发展实际,实事求是安排收入目标。支出方面,增支政策多、刚性强,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。

  (一)2018年主要支出政策

  大力压缩一般性支出,公用经费在现行定额标准基础上压缩10%;发挥财政资金导向的作用,以有限的财政投入,着力化解社会经济发展资金需求庞大与财力不足之间的矛盾。

  1、支持脱贫攻坚战。围绕脱贫攻坚目标,加大资金统筹使用力度,安排本级扶贫专项资金3550万元,整合各类资金2亿元,保证易地搬迁扶贫、产业扶贫、金融扶贫等投入需求。加强资金管理、监督,加快资金支出进度,确保扶贫资金使用效益明显提高。

  2、支持防范化解重大风险攻坚战。加大金融监管投入,支持依法打击非法集资。健全政府债务监管机制,规范国有企业投融资机制,严防隐性政府债务,除政府债券外,不发生其他政府债务,确保不发生系统性风险。保证信访维稳、安全生产、食品安全等公共安全经费投入,完善监督执法经费保障机制,提高执法机关执法办案能力。支持平安鲁山建设,开展涉法涉诉救助和普法宣传,加强社区矫正,促进社会安全稳定。

  3、支持污染防治攻坚战。统筹资金,继续开展城乡环境卫生专项治理,做好污水和垃圾处理、秸秆禁烧、空气质量监测等工作,搞好城乡环卫绿化运行维护,支持美丽乡村建设,完善南水北调生态廊道建设。

  (二)2018年财政收支预算

  1.一般公共预算

  全乡一般公共预算收入安排230万元,比上年实际完成数增长5%。全乡一般公共预算支出1030.50万元,加上解支出11.71万元,支出总计1042.21万元。

  以上收支计划是预期性的,待预算经同级人大批准后,及时报乡人大主席团备案。

  三、改进和加强财政管理的主要措施

  深入贯彻落实《预算法》各项要求,继续深化预算管理制度改革,加强财政资金管理,积极构建现代财政管理机制,切实提高财政管理和服务水平。

  (一)继续推进中期财政规划管理改革。重点做好专项资金细化、规划期现行收支政策预测分析等工作,提高规划编制质量,建立较为成熟的规划编制程序和方法。

  (二)统筹推进预算管理流程优化和财政信息化建设。充分运用现代信息技术,将优化后的流程固化到信息系统中,积极探索开展财政经济大数据综合服务平台建设,切实提高财政部门精准治理能力。

  (三)依法加强财政收支管理。依法依规组织收入,大力推进综合治税。全面推行涉税信息共享,开展涉税信息分析比对应用,深入查找税收征管中存在的问题,对问题楼盘、土地出让、矿产资源、旅游开发、餐饮服务等领域进行专项清理整治,加大矿产品税费代扣代缴力度,制定分行业、分税种的综合治税方案,建立有效的奖惩机制,充分调动协税部门的工作积极性,有效提高税收征管水平。严厉打击偷税、漏税、逃税行为,堵塞跑冒滴漏,切实做到应收尽收。坚决防止征收“过头税”,以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为,不断提高收入质量。继续压减一般性支出,严格控制“三公”经费。落实部门预算执行主体责任,对结转资金限期分配或支付,提高预算资金分配速度和拨付效率,不断提升预算执行力。

  (四)严肃财经纪律。严格执行《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,建立健全覆盖预算执行和财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。

  各位代表,做好2018年各项财政工作,使命光荣,责任重大。我们要在乡党委正确领导和乡人大监督支持下,坚定信心,迎难而上,改革创新,扎实工作,努力完成各项目标任务,为建设生态宜居、富裕文明、平安幸福新库区做出新的更大贡献!

  

  

  

  

  

  

  全乡2017年一般公共预算收入执行情况表

  

  

  

  

  单位:万元

  收  入  项  目

  年初

  预算数

  预算

  执行数

  占调整预算%

  同比增减%


  合   计

  219

  411.04

  1.88

  


  1.税收收入

  219

  411.04

  1.88

  


  增值税

  65

  124.04

  1.91

  


  营业税

  107

  130

  1.21

  


  企业所得税

  8

  60

  7.5

  


  个人所得税

  1

  10

  10

  


  资源税

  

  

  

  


  城市维护建设税

  8

  20

  2.5

  


  房产税

  

  

  

  


  印花税

  

  

  

  


  城镇土地使用税

  

  

  

  


  土地增值税

  

  

  

  


  车船税

  5

  12

  2.4

  


  耕地占用税

  25

  55

  2.2

  


  契税

  

  

  

  


  烟叶税

  

  

  

  


  2.非税收入

  

  

  

  


  专项收入

  

  

  

  


  行政事业性收费收入

  

  

  

  


  罚没收入

  

  

  

  


  国有资本经营收入

   

   

   

   


  国有资源(资产)有偿使用收入

  

  

  

  


  捐赠收入

  

  

  

  


  政府住房基金收入

  

  

  

   


  其他收入

  

  

  

  


  全乡2017年一般公共预算支出执行情况表

                                          单位:万元










                                        

  支  出  项  目

  年初

  预算数

  调整

  预算数

  预算

  执行数

  占年初预算%

  合     计

  717.39

  235.77

  953.16

  1.33

  一般公共服务支出

  355.02

  75.54

  430.56

  1.21

  公共安全支出

  

  

  

  

  教育支出

  

  

  

  

  科学技术支出

  

  

  

  

  文化体育与传媒支出

  19.50

  

  19.50

  100

  社会保障和就业支出

  64.18

  

  64.18

  100

  医疗卫生与计划生育支出

  60.31

  

  60.31

  100

  节能环保支出

  3.00

  

  3.00

  100

  城乡社区支出

  18.10

  

  18.10

  100

  农林水支出

  152.84

  160.23

  313.07

  2.05

  交通运输支出

  

  

  

  

  资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  商业服务业等支出

  

  

  

  

  金融支出

  

  

  

  

  国土海洋气象等支出

  

  

  

  

  住房保障支出

  20.58

  

  20.58

  100

  粮油物资储备支出

  

  

  

  

  预备费

  21.38

  

  21.38

   100

  其他支出

  2.48

  

  2.48

  100

  债务付息支出

  

  

  

  

  

  全乡2018年一般公共预算收入执行情况表

  

  

  

  

  单位:万元

  收  入  项  目

  上年预算执行数

  本年

  预算数

  增减%

  备注


  合   计

  411

  230

  

  


  1.税收收入

  411

  230

  

  


  增值税

  124

  175

  

  


  营业税

  130

  0

  

  


  企业所得税

  60

  10

  

  


  个人所得税

  10

  3

  

  


  资源税

  

  

  

  


  城市维护建设税

  20

  12

  

  


  房产税

  

  

  

  


  印花税

  

  

  

  


  城镇土地使用税

  

  

  

  


  土地增值税

  

  

  

  


  车船税

  12

  5

  

  


  耕地占用税

  55

  25

  

  


  契税

  

  

  

  


  烟叶税

  

  

  

  


  2.非税收入

  

  

  

  


  专项收入

  

  

  

  


  行政事业性收费收入

  

  

  

  


  罚没收入

  

  

  

  


  国有资本经营收入

   

   

   

   


  国有资源(资产)有偿使用收入

  

  

  

  


  捐赠收入

  

  

  

  


  政府住房基金收入

  

  

  

   


  其他收入

  

  

  

  


  全乡2018年一般公共预算支出执行情况表

                                          单位:万元










                                        

  支  出  项  目

  上年年初

  预算数

  上年

  执行数

  本年预算数

  比上年预算增减%

  为上年执行数的%

  合     计

  717.39

  953.16

  1042.21

  1.45

  1.09

  一般公共服务支出

  355.02

  430.56

  636.28

  1.79

  1.48

  公共安全支出

  

  

  

  

  

  教育支出

  

  

  

  

  

  科学技术支出

  

  

  

  

  

  文化体育与传媒支出

  19.50

  19.5

  21

  1.08

  1.08

  社会保障和就业支出

  64.18

  64.18

  67

  1.04

  1.04

  医疗卫生与计划生育支出

  60.31

  60.31

  62

  1.02

  1.02

  节能环保支出

  3.00

  3

  3.00

  1

  1

  城乡社区支出

  18.10

  18.1

  20

  1.1

  1.1

  农林水支出

  152.84

  313.07

  167.96

  1.09

  0.53

  交通运输支出

  

  

  

  

  

  资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

  商业服务业等支出

  

  

  

  

  

  金融支出

  

  

  

  

  

  国土海洋气象等支出

  

  

  

  

  

  住房保障支出

  20.58

  20.58

  22

  1.06

  1.06

  粮油物资储备支出

  

  

  

  

  

  预备费

  21.38

  21.38

  31.26

  1.46

  1.46

  其他支出

  2.48

  2.48

  11.71

  4.72

  4.72

  债务付息支出

  

  

  

  

  

  

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