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鲁山县人大常委会2017年度部门决算

发布日期:2018-09-14     浏览次数:

鲁山县人大常委会2017年度部门决算

目  录

第一部分  鲁山县人大常委会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  鲁山县人大常委会2017年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释


第一部分  鲁山县人大常委会概况

一、主要职责

 人大常委会作为鲁山县人民代表大会的常设机关,主要职责是:保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守执行,负责召集本级人民代表大会会议,领导或者主持本级人民代表大会选举,依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免,监督本级“一府两院”的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见,讨论、决定本行政区域内重大事项,县人民政府的建议,决定对国民经济和社会发展计划、预算的部分变更,在本地人民代表大会闭会期间,补选出上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表及其他,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 纳入鲁山县人大常委会2017年度部门决算编制范围的单位共1个。县人大机关属全额预算拨款的行政单位,内设机构“六委两室”;核定行政编制18人,事业编制8人,机关实有人数85人(含主任、副主任),其中在职47人,离休1人,退休37人。另有遗属6人。

第二部分

关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计581.87万元,支出总计605.77万元,与2016年相比,收入减少11.17万元,降低2%;支出增加28万元,增长5%

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计581.87万元,其中:财政拨款收入581.87万元,占100%

2017年度支出合计605.77万元,其中:基本支出414.77万元,占68%;项目支出191万元,占32%

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计581.87万元,其中:财政拨款收入581.87万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计605.77万元,其中:基本支出414.77万元,占68%;项目支出191万元,占32%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算581.87万元;支出总决算605.77万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少11.17万元,降低2%。支出总计增加28万元,增长5%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出605.77万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28万元,增长5%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出605.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出528.75万元,占87%;社会保障和就业支出49.68万元,占8%,医疗卫生与计划生育支出11.72万元,占2%,住房保障支出15.62万元,占3%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.58万元,支出决算605.77万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:上年有结余。其中:

1.一般公共服务类(201)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为428.18万元,支出决算为528.75万元,完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加与会议费物价增长。

2.社会保障就业支出类(208)。年初预算为48.89万元,支出决算为49.68万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出类(210)。年初预算为10.93万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.住房保障类(221)年初预算为14.57万元,支出决算为15.62万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出414.77万元,其中:人员经费344.39万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等等;公用经费70.38万元,主要包括:办公费、车辆运行、商品和服务支出等等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元,支出决算为27.38万元,完成预算的114%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为25.43万元,完成预算的141%;公务接待费支出决算为1.95万元.完成预算的32%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.09万元,下降3%,其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算(减少)1.14万元,(下降)4%;公务接待费支出决算(增加)0.05万元,(增加)2%。公务用车购置及运行费支出(减少)的主要原因是车改;公务接待费支出(增加)的主要原因是很多不确定因素。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算25.43万元,占92%;公务接待费支出决算1.95万元,占8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出:无。

2.公务用车购置及运行费支出25.43万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出25.43万元。主要用于机关车辆。2016年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3.公务接待费支出1.95万元。鲁山县人大2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员30人次(不包括陪同人员)。主要用于上级部门来我县调研学习。

、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出70万元,较2016年度121万元,减少51万元,下降42%。主要原因是会务用减少

、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额18万元,其中:政府采购服务

支出18万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



鲁山县人大常委会收入支出决算总表.XLS