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文号 索引号 lsx16/2018-00249 关键词 残疾人联合会,年度部门决算
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县残疾人联合会 2017年度部门决算

发布日期:2018-09-25     浏览次数:

鲁山县残疾人联合会

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目  录

第一部分  鲁山县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  鲁山县残疾人联合会

一、鲁山县残疾人联合会预算单位构成

鲁山县残疾人联合会是参照公务员管理的全供事业单位,正科级规格,领导职数1正1副,编制19名。单位的职责为残疾人服务和征收残疾人就业保障金。内设5个科室,分别是:办公室、教就部、维权部、康复部、组联部

二、鲁山县残疾人联合会各科室的职责是:

1、办公室的主要职责是:负责信息、文秘、档案、机要、保密和机关行政等工作。

2、教就部的职责是:组织实施残疾人扶贫解困工作;协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

3、维权部的职责是:维护残疾人利益,为残疾人服务。

4、康复部的职责是:组织制定和实施残疾人康复工作计划,协调有关部门开展残疾工作。

5、组联部的职责是:负责残疾人组织自身建设鲁山县残疾人联合会预算单位构成。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

一、一般公共服务支出

37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

12

十二、农林水支出

48

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

本年支出合计

60

 用事业基金弥补收支差额

25

 结余分配

61

 年初结转和结余

26

   交纳所得税

62

   基本支出结转

27

   提取职工福利基金

63

   项目支出结转和结余

28

   转入事业基金

64

   经营结余

29

   其他

65

30

 年末结转和结余

66

31

   基本支出结转

67

32

   项目支出结转和结余

68

33

   经营结余

69

34

70

35

71

总计

36

总计

72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

本年支出合计

54

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

 一般公共预算财政拨款

27

 基本支出结转

57

 政府性基金预算财政拨款

28

 项目支出结转和结余

58

29

59

总计

30

总计

60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


人员经费合计

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收总计482.51万元,出总计493.6万元。与2016年度相比,收入总计增加36.77万元,增长8.1%,总计增加69.43万元,增长16.4%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计482.51万元,年初结转和结余87.86万元,其中:社会保障和就业支出407.38万元,医疗卫生与计划生育支出7.5万元,住房保障支出8.42万元,其他支出59.21万元

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计493.6万元,其中:社会保障和就业支出418.46万元,医疗卫生与计划生育支出7.5万元,住房保障支出8.42万元,其他支出59.21万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计482.51万元,总计493.6万元。与2016年度相比,财政拨款收总计增加36.77万元,增长8.1%,支出总计增加69.43万元,增长16.4%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

社会保障和就业支出418.46万元,医疗卫生与计划生育支出7.5万元,住房保障支出8.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出375.39万元。主要包括:人员经费合计177.68万元,公用经费合计197.71万元。其中工资福利支出161.12万元,商品和服务支出197.71万元,对个人和家庭的补助16.56万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.41万元,支出决算为3.04万元,完成预算的89.1%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.04万元,完成预算的100%,占89.1%;公务接待费支出决算0.37万元,完成预算的99.8%,占10.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.04万元。其中:

公务用车购置支出为0万元

公务用车运行支出3.04万元。主要用于单位公车的加油和维修。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.46万元,下降44.7%。

3.公务接待费支出0.37万元。其中:

其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于加班用餐

公务接待费支出决算比2016年度减少0.37万元,下降50%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,鲁山县残疾人联合会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,达到年初设定的绩效目标。

(二)项目绩效自评结果。

我单位2017年度无项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为59.21万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出3.41万元,较2016年度减少2.83万元,下降45.4%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,鲁山县残疾人联合会共有车辆1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。