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文号 索引号 lsx23/2018-00251 关键词
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鲁山县发展和改革委员会2017年度部门决算

发布日期:2018-09-15     浏览次数:

目  录

第一部分 鲁山县发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  鲁山县发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释


第一部分 鲁山县发展和改革委员会概况

一、主要职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策措施的建议,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。  

   (二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。  

   (三)参与分析研究全县财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

   (四)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投资,安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和境外资源开发类重大投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。    

(六)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策措施并组织实施。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题,统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家、省促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策;研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。  

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

   (九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。  

   (十)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施、参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题,规划布局并组织实施节能减排重大项目、综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。  

   (十一)研究提出全县能源发展战略、规划、政策和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等新能源的规划建设管理,平衡全县能源供给,优化能源结构;提出发展县新能源和能源行业节能的政策措施;办理全县能源投资项目有关事宜。

   (十二)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施。

   (十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鲁山县发展和改革委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.鲁山县发展和改革委员会本级

2.鲁山县以工代赈项目建设办公室

第二部分

鲁山县发展和改革委员会2017年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7928.17万元,支出总计7749.23万元,与2016年相比,收、支总计各增加5075.38万元5744.44万元,增长177.9%286.54%由于2017年承担扶贫任务增加,扶贫项目资金增多,致使收入支出增加。

一、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计7928.17万元,其中:财政拨款收入7928.17万元,占100%

二、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计7749.23万元,其中:基本支出804.15万元,占10.38%;项目支出6945.08万元,占89.62%

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算收入7928.17万元7749.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5075.38万元5744.44万元,增长177.9%286.54%

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出7749.23万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5075.38万元,增长286.54%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7749.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出365.14万元,占4.71%社会保障和就业支出58.03万元,0.75%医疗卫生与计划生育支出9.24万元,0.12%;节能环保支出364万元,4.7%农林水支出6940.08万元,89.56%;住房保障支出12.74万元,0.16%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1488.71万元,支出决算为7749.23万元,完成年初预算的420.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算中不含以工代赈项目2017年度上级拨款情况;二是扶贫项目统筹资金的安排使用。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出804.15万元,其中:人员经费687.69万元主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费用、机关养老金、离退休费、遗属补助、抚恤金、住房公积金公用经费116.46万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、水费、物业费、公务接待费等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.55万元,比上年下降32.4%,由于中央八项规定及公车改革政策的执行,三公经费下降。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为11.61万元;公务接待费支出决算为6.94万元。

1.公务用车购置及运行费支出11.61万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,本单位公车保有量为0

公务用车运行支出11.61万元。主要用于租赁车辆运行及各项维护费用

2.公务接待费支出6.94万元。主要用于省、市重点项目建设观摩督查,省市中央投资项目督查检查、省市以工代赈项目督查检查、省市扶贫项目检查累积接待有有30多批次,100多人

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出116.46万元,比2016年减少60.75万元,下降34.28%单位精减人员开支,压缩机关运行费用致使机关运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元授予小微企业合同金额0.6万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

2017年期末,鲁山县发展和改革委员会无公务车辆,不存在使用单价在50万元以上的设备

(四)本单位不存在政府性基金预算财政拨款收入支出情况,故此表为空表。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2017年鲁山县发展和改革委员会部门决算公开表格(2).XLS