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文号 索引号 lsx09/2018-00273 关键词
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鲁山县人民法院 2017年度部门决算

发布日期:2018-09-26     浏览次数:

鲁山县人民法院

2017年度部门决算

目   录

第一部分 鲁山县人民法院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鲁山县人民法院2017年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 鲁山县人民法院概况

鲁山县人民法院概况

一、主要职责

我院成立于1951年3月,历经岁月沧桑,曲折坎坷,随着共和国一起成长壮大,现有11个审判、执行业务部门,8个综合部门,下设张良、让河、昭平湖、中汤、瓦屋5个基层法庭,1个巡回法庭。

主要职责:

1、审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的各类民事、刑事、行政等第一审案件,审查处理不服本院判决各类申诉案件。

2、监督指导人民法庭的审判工作;依法行使司法执行权和司法决定权,管理和协调本院的审判和执行工作,负责全院的思想政治、教育培训工作,按照权限管理法官和其他人员。

3、管理本院的有关经费和物资装备,结合审判工作宣传法制、教育公民遵守宪法和法律,承办其他应由本院负责的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入鲁山县人民法院2018年度部门预算编制范围的单位共1个,本院属全额预算拨款的行政单位,编制人数128人,现有在职人员121,退休人员49,遗属人员20人。

第二部分

鲁山县人民法院

2017年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2903.75万元,支出总计2567.30万元,与2016年相比,收入总计增加462.13万元,增长18.93%;支出总计增长125.68万元,增长5.15%。

项目

2017

(万元)

2016

(万元)

同比增加

金额(万元)

比例(%)

收入

2903.75

2441.62

462.13

18.93

支出

2567.30

2441.62

125.68

5.15

7图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

一、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2903.75万元,其中:财政拨款收入2903.75万元,占100%。

项目

收入(万元)

财政拨款收入(万元)

占总收入比例(%)

上级补助收入(万元)

占总收入比例(%)

事业收入(万元)

占总收入比例(%)

经营收入(万元)

占总收入比例(%)

附属单位上缴收入(万元)

占总收入比例(%)

其他收入(万元)

占总收入比例(%)

2017

2903.75

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

图2:收入决算

二、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2567.3万元,其中:基本支出1636.61万元,占63.75%;项目支出930.69万元,占36.24%。

项目

支出(万元)

2017年度

基本支出(万元)

占总支出比例(%)

项目支出(万元)

占总支出比例(%)

1636.61

63.75

930.69

36.24

图3:支出决算

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算2903.75万元,支出总决算2567.30万元。与2016年相比,财政拨款收入增加462.13万元,增长18.93%;支出增加125.68万元,增长5.15%。

项目

2017

(万元)

2016

(万元)

同比增加

金额(万元)

比例(%)

财政拨款收入总决算

2903.75

2441.62

462.13

18.93

财政拨款支出总决算

2567.30

2441.62

125.68

5.15

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2567.30万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加125.68万元,增长5.15%。

项目

2017年(万元)

2016年(万元)

同比增加

金额(万元)

比例(%)

财政拨款支出总决算

2567.3

2441.62

125.68

5.15

图5:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2567.30万元,主要用于以下方面:一般公共安全(类)支出2373.69万元,占92.46%;社会保障和就业(类)支出122.77万元,占5.17%;医疗卫生和计划生育(类)支出30.36万元,占1.42%;住房保障(类)支出40.48万元,占1.57%。

项目

一般公共预算财政拨款支出

公共安全类支出(万元)

占总财政拨款支出比例(%)

社会保障和就业类支出(万元)

占总财政拨款支出比例(%)

医疗卫生和计划生育类(万元)

占总财政拨款支出比例(%)

住房保障类(万元)

占总财政拨款支出比例(%)

2017年度

2373.69

92.46

122.77

4.78

30.36

1.18

40.48

1.58

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1256.19万元,支出决算为2567.3万元,决算数大于预算数的主要原因一是财政调控预算数,二是单位工资等开支增加。其中:

1.一般公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为400万元,支出决算为915.14万元,完成年初预算的223.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职公用经费增加。

2.一般公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为662.59万元,支出决算为1458.55万元,完成年初预算的220.13%。决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加

3.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对社会保险基金的补助(项)

年初预算为4.67万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为105.03万元,支出决算为105.03万元,完成年初决算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为30.36万元,决算支出为30.36万元,占年初预算的100%。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为40.48万元,决算支出为40.48万元,占年初预算的100%。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为13.07万元,决算支出为13.07万元,占年初预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1636.61万元,其中:人员经费961.33万元主要包括:基本工资344.24万元、津贴补贴306.41万元、奖金168.54万元、其他社会保障缴费49.54万元、基本养老保险缴费92.60万元;对个人和家庭的补助128.17万元,主要包括:退休费12.44万元、抚恤金13.06万元、生活补助54.09万元,救济费5万元,医疗费3.09万元、住房公积金40.48万元;公用经费547.11万元,主要包括:办公费89.40万元、印刷费2.47万元、电费29.33万元、邮电费20.24万元、取暖费0.2万元,差旅费117.01万元、维修(护)费10.37万元、、培训费14.65万元、公务接待费8.05万元、被装购置费61.15万元、劳务费5.68万元、工会经费9.77万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费174.95万元。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为310万元,支出决算为281.72万元 ,占支出预算为90.88%,其中因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为273.67万元,完成预算的91.22%;公务接待费支出决算为8.05万元,完成预算的80.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位进一步完善了财务制度,强化了内部制度,紧缩开支,规范了收支行为,从严控制“三公经费”开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加102.01万元,增加56.76%,其中:公务用车购置及运行费支出决算273.67万元,增加74.82%;公务接待费支出决算减少15.12万元,下降65%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因其一是购置了几辆公务车辆,其二随着诉讼案件的大幅度上升,办案用油也随之增加;接待费支出大量减少的主要原因是公务、办案业务接待管理规范,精确到每人次用餐。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算273.67万元,占97.14%,接待费支出决算8.05万元,占2.86%。具体情况如下:

项目

“三公经费”财政拨款支出

因公出国(境)费支出决算(万元)

占“三公经费”支出比例(%)

公务用车购置及运行支出决算(万元)

占“三公经费”支出比例(%)

公务接待费支出决算(万元)

占“三公经费”支出比例(%)

2016年度

0

0

273.67

97.17

8.05

2.86

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出273.67万元。其中:

公务用车购置支出为98.72万元。

公务用车运行支出174.95万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等。2017年期末,鲁山县人民法院、开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3.公务接待费支出8.05万元。主要用于公务、业务接待。鲁山县人民法院2016年度共接待国内来访团组102个、来访人员486人次(不包括陪同人员)。

七、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,鲁山县人民法院对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金930.69万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

鲁山县人民法院根据2017年年初设定的绩效目标,对2017政法转移支付资金项目自评得分89分。发现的问题:不能很好的将专款使用发挥出最好效果,资金使用进度较慢。改进措施:严格按照上级要求的支出范围,做到专款专用,依法有效使用专款资金,使资金达到最高的的使用效率和实施效果。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出547.11万元,比2016年减少265.8万元,减少32.69%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额300万元,其中:政府采购货物支出300万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

2017年期末,鲁山县人民法院共有车辆32辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出:主要包括反映行政单位的基本支出、反映行政单未单独设置项级科目的其他项目支出、反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出、反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出等。

三、社会保障和就业支出:指机关离退休人员的开支以及养老保险与职业年金缴费开支。

四、住房保障支出:指机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、医疗卫生与计划生育支出:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅导活动所取得的收入。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补有货年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

附件:鲁山县人民法院2017年度部门决算表

河南省平顶山市鲁山县人民法院.XLS