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文号 索引号 lsx21/2018-00275 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县编办2017年度部门决算

发布日期:2018-09-26     浏览次数:

   目              录

  第一部分              河南省人民政府办公厅概况

  一、部门决算单位构成二、主要职责

  第二部分              2017 年度部门决算表

  一、收入支出决算总表二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分              2017 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

   

  明

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、机关运行经费支出情况说明

  十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明

  第四部分              名词解释

  第一部分

  河南省人民政府办公厅概况

  一、部门决算单位构成

  纳入河南省人民政府办公厅 2017 年度部门决算编制范围的

  单位共 5 个,包括省政府办公厅、省政府法制办、省政府研究

  室 3 个部门,以及省政府办公厅汽车队和省政府公报编辑室 2 个事业单位。

  二、主要职责

   

  省政府办公厅主要职责是:

  1、负责省政府会议的准备工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  2、协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义印发的公文。

  3、研究省政府各部门和省辖市、省直管县(市)政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

  4、协助省政府领导同志组织处理需由省政府直接处理的重要问题、突发事件。

  5、督促检查省政府各部门和省辖市、省直管县(市)政府对省政府决定事项及省政府领导同志有关指示的贯彻落实情

  况,并及时向省政府领导同志报告。

  6、负责省政府目标管理工作。

  7、负责办理省政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

  8、围绕省政府的中心工作和省政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

  9、负责省政府及办公厅公文收发、运转、印制工作;指导全省系统的文秘工作。

  10、负责全省政务信息的采编和分析,指导协调全省政府系统信息工作。

  11、负责省政府信息公开工作,指导监督全省政府信息公开工作;编写《省政府大事记》。

  12、负责省政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

  13、负责全省应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作;负责省政府值班工作,及时报告重要情 况,传达和督促落实省政府领导同志指示。

  14、负责机关的行政事务和安全保卫工作。承担省政府法制办公室、省政府研究室的后勤服务工作。

  15、办理省政府领导同志交办的其他事项。

  省政府法制办主要职责是:

  1、负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

  2、承担统筹规划省政府立法工作的责任,拟订省政府年度立法工作安排,报省政府批准后组织实施并督促指导。

  3、承担审查省政府各部门报送省政府的地方性法规、规章草案的责任,向省政府报告审查、修改意见。

  4、负责起草或组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责向社会公开征求与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案意见。

  5、承担省政府规章向国务院和省人大常委会备案责任。承担郑州市和国务院批准我省较大的市政府规章备案审查责任, 承担省辖市、省直管县(市)政府和省政府各部门规范性文件备案审查责任,审查其同宪法、法律、法规、省政府规章是否抵触或相互矛盾,根据不同情况提出处理意见。

  6、负责省政府规章的立法解释和其他政策性文件涉及法制问题的解释工作。

  7、研究法律、法规、规章实施以及行政执法中具有普遍性的问题,向省政府提出完善制度和解决问题的意见,建立完善规范行政执法有关制度。

  8、承担行政执法指导和监督职责。负责行政执法资格管理、推行行政执法责任制、组织开展行政执法检查。承担协调省辖市、省直管县(市)政府和省政府各部门在实施法律、法 规、规章和行政执法中存在的争议和问题等有关工作。

  9、受理向省政府提出的行政复议申请,对行政复议案件进行审理,拟订行政复议决定。指导、监督全省行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。受省政府委托,代理省政府行政、经济和民事诉讼。承办省政府决定受理的行政赔偿案件。

  10、负责省政府规章清理、编纂,指导全省规章、规范性文件清理工作。负责组织翻译、审定省政府规章英文译本。

  11、承担省政府交办的法律事务,负责对以省政府和省政府办公厅名义制发的重要规范性文件进行签发前的合法性审核并出具意见。

  12、负责完善行政调解制度、规范行政调解程序,指导全省行政调解工作,建立行政调解与人民调解、司法调解协调配合机制。

  13、开展政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传、培训。

  14、承担省全面推进依法行政领导小组办公室工作。

  15、承办省政府交办的其他事项。

  省政府研究室主要职责是:

  1、负责组织或参与对全省改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询,提出政策建议和咨询意见。

  2、负责起草《政府工作报告》,牵头组织省政府重要会议的文件起草,参与省委重要会议的文件起草工作。

  3、根据省政府主要领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件,起草省政府主要领导同志重要讲话等文稿。

  4、负责或参与省政府主要领导同志重大调研活动的前期准备工作,参与省政府主要领导同志的调研活动,参与或协助组织省政府主要领导主持的重要会议。

  5、对全省和国内外经济社会发展形势及政策进行分析和研究,提出政策建议;组织、协调省政府各部门、各单位和各省辖市、县(市、区)定期或不定期报送经济社会发展有关情报资料, 收集、分析、整理和报送经济社会发展重要信息、动态,为省政府决策提供参考建议。

  6、负责对全省政府系统政策研究、决策咨询工作进行业务指导和协调。

  7、负责组织、协调政府部门和社会科研力量对省政府确定的重大专题、课题进行调研,提出政策建议;负责政府决策专家咨询库建设、政府决策专家咨询组织协调和服务工作。

  8、承办省政府交办的其他事项。

  第二部分

  2017 年度部门决算表

   

  收入支出决算总表

  

  公开01表

  部门:河南省人民政府办公厅              金额单位:万元

  收              入

  支              出

  项              目

  行次

  金              额

  项              目

  行次

  金              额

  栏              次

   

  1

  栏              次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  12,224.47

  一、一般公共服务支出

  28

  9,809.08

  二、上级补助收入

  2

   

  二、外交支出

  29

   

  三、事业收入

  3

   

  三、国防支出

  30

   

  四、经营收入

  4

   

  四、公共安全支出

  31

   

  五、附属单位上缴收入

  5

   

  五、教育支出

  32

  70.00

  六、其他收入

  6

  86.81

  六、科学技术支出

  33

   

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  34

  40.81

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  35

  1,317.90

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  492.65

   

  10

   

  十、节能环保支出

  37

   

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  38

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  39

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  40

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  41

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  42

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  43

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  44

   

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  45

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  46

  402.28

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  47

   

   

  21

   

  二十一、其他支出

  48

   

   

  22

   

   

  49

   

  本年收入合计

  23

  12,311.28

  本年支出合计

  50

  12,132.73

  用事业基金弥补收支差额

  24

   

  结余分配

  51

   

  年初结转和结余

  25

  4,888.83

  年末结转和结余

  52

  5,067.39

   

  26

   

   

  53

   

  总              计

  27

  17,200.11

  总              计

  54

  17,200.11

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   

  收入决算表

  

   

  公开02表

  部门:河南省人民政府办公厅              金额单位:万元

  项              目

   

  本年收入合计

   

  财政拨款收入

   

  上级补助收入

   

  事业收入

   

  经营收入

   

  附属单位上缴收入

   

  其他收入

  功能分类科目编码

   

  科目名称

  栏              次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合              计

  12,311.28

  12,224.47

   

   

   

   

  86.81

  201

  一般公共服务支出

  10,075.92

  9,989.11

   

   

   

   

  86.81

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  10,075.92

  9,989.11

   

   

   

   

  86.81

  2010301

  行政运行

  5,789.95

  5,789.95

   

   

   

   

   

  2010302

  一般行政管理事务

  3,504.41

  3,417.60

   

   

   

   

  86.81

  2010303

  机关服务

  278.39

  278.39

   

   

   

   

   

  2010350

  事业运行

  246.67

  246.67

   

   

   

   

   

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  256.50

  256.50

   

   

   

   

   

  205

  教育支出

  70.00

  70.00

   

   

   

   

   

  20508

  进修及培训

  70.00

  70.00

   

   

   

   

   

  2050803

  培训支出

  70.00

  70.00

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  1,385.86

  1,385.86

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  1,332.57

  1,332.57

   

   

   

   

   

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  654.54

  654.54

   

   

   

   

   

  2080502

  事业单位离退休

  2.36

  2.36

   

   

   

   

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  675.67

  675.67

   

   

   

   

   

  20808

  抚恤

  53.29

  53.29

   

   

   

   

   

  2080801

  死亡抚恤

  53.29

  53.29

   

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  418.10

  418.10

   

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  418.10

  418.10

   

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  367.80

  367.80

   

   

   

   

   

  2101102

  事业单位医疗

  50.30

  50.30

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  361.40

  361.40

   

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  361.40

  361.40

   

   

   

   

   

  2210201

  住房公积金

  361.40

  361.40

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

   

  支出决算表

  

  公开03表

  部门:河南省人民政府办公厅              金额单位:万元

  项              目

   

   

  本年支出合计

   

   

  基本支出

   

   

  项目支出

   

   

  上缴上级支出

   

   

  经营支出

   

   

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

   

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合              计

  12,132.73

  8,578.47

  3,554.25

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  9,809.08

  6,365.64

  3,443.44

   

   

   

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  9,809.08

  6,365.64

  3,443.44

   

   

   

  2010301

  行政运行

  5,788.13

  5,788.13

   

   

   

   

  2010302

  一般行政管理事务

  2,677.75

   

  2,677.75

   

   

   

  2010303

  机关服务

  317.43

  317.43

   

   

   

   

  2010350

  事业运行

  260.08

  260.08

   

   

   

   

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  765.68

   

  765.68

   

   

   

  205

  教育支出

  70.00

   

  70.00

   

   

   

  20508

  进修及培训

  70.00

   

  70.00

   

   

   

  2050803

  培训支出

  70.00

   

  70.00

   

   

   

  207

  文化体育与传媒支出

  40.81

   

  40.81

   

   

   

  20702

  文物

  40.81

   

  40.81

   

   

   

  2070204

  文物保护

  40.81

   

  40.81

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  1,317.90

  1,317.90

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  1,264.61

  1,264.61

   

   

   

   

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  641.71

  641.71

   

   

   

   

  2080502

  事业单位离退休

  2.36

  2.36

   

   

   

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  620.54

  620.54

   

   

   

   

  20808

  抚恤

  53.29

  53.29

   

   

   

   

  2080801

  死亡抚恤

  53.29

  53.29

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  492.65

  492.65

   

   

   

   

  21011

  行政事业单位医疗

  492.65

  492.65

   

   

   

   

  2101101

  行政单位医疗

  366.68

  366.68

   

   

   

   

  2101102

  事业单位医疗

  125.97

  125.97

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  402.28

  402.28

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  402.28

  402.28

   

   

   

   

  2210201

  住房公积金

  402.28

  402.28

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

   

  财政拨款收入支出决算总表

  

  公开04表

  部门:河南省人民政府办公厅              金额单位:万元

  收              入

  支              出

   

  项              目

   

  行次

   

  金额

   

  项              目

   

  行次

   

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏              次

   

  1

  栏              次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  12,224.47

  一、一般公共服务支出

  28

  9,692.16

  9,692.16

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、外交支出

  29

   

   

   

   

  3

   

  三、国防支出

  30

   

   

   

   

  4

   

  四、公共安全支出

  31

   

   

   

   

  5

   

  五、教育支出

  32

  70.00

  70.00

   

   

  6

   

  六、科学技术支出

  33

   

   

   

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  34

  40.81

  40.81

   

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  35

  1,317.90

  1,317.90

   

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  492.65

  492.65

   

   

  10

   

  十、节能环保支出

  37

   

   

   

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  38

   

   

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  39

   

   

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  40

   

   

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  41

   

   

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  42

   

   

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  43

   

   

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  44

   

   

   

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  45

   

   

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  46

  402.28

  402.28

   

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  47

   

   

   

   

  21

   

  二十一、其他支出

  48

   

   

   

  本年收入合计

  22

  12,224.47

  本年支出合计

  49

  12,015.81

  12,015.81

   

  年初财政拨款结转和结余

  23

  4,552.94

  年末财政拨款结转和结余

  50

  4,761.60

  4,761.60

   

  一般公共预算财政拨款

  24

  4,552.94

   

  51

   

   

   

  政府性基金预算财政拨款

  25

   

   

  52

   

   

   

   

  26

   

   

  53

   

   

   

  总计

  27

  16,777.40

  总计

  54

  16,777.40

  16,777.40

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

   

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  

   

  公开05表

  部门:河南省人民政府办公厅              金额单位:万元

  项              目

  本年支出

   

  功能分类科目编码

   

  科目名称

   

  小计

   

  基本支出

   

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合              计

  12,015.81

  8,578.47

  3,437.33

  201

  一般公共服务支出

  9,692.16

  6,365.64

  3,326.52

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  9,692.16

  6,365.64

  3,326.52

  2010301

  行政运行

  5,788.13

  5,788.13

   

  2010302

  一般行政管理事务

  2,560.84

   

  2,560.84

  2010303

  机关服务

  317.43

  317.43

   

  2010350

  事业运行

  260.08

  260.08

   

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  765.68

   

  765.68

  20110

  人力资源事务

   

   

   

  2011006

  军队转业干部安置

   

   

   

  205

  教育支出

  70.00

   

  70.00

  20508

  进修及培训

  70.00

   

  70.00

  2050803

  培训支出

  70.00

   

  70.00

  207

  文化体育与传媒支出

  40.81

   

  40.81

  20702

  文物

  40.81

   

  40.81

  2070204

  文物保护

  40.81

   

  40.81

  208

  社会保障和就业支出

  1,317.90

  1,317.90

   

  20805

  行政事业单位离退休

  1,264.61

  1,264.61

   

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  641.71

  641.71

   

  2080502

  事业单位离退休

  2.36

  2.36

   

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  620.54

  620.54

   

  20808

  抚恤

  53.29

  53.29

   

  2080801

  死亡抚恤

  53.29

  53.29

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  492.65

  492.65

   

  21011

  行政事业单位医疗

  492.65

  492.65

   

  2101101

  行政单位医疗

  366.68

  366.68

   

  2101102

  事业单位医疗

  125.97

  125.97

   

  221

  住房保障支出

  402.28

  402.28

   

  22102

  住房改革支出

  402.28

  402.28

   

  2210201

  住房公积金

  402.28

  402.28

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  公开06表

  部门:河南省人民政府办公厅              金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

   

  科目名称

   

  金额

  经济分类科目编码

   

  科目名称

   

  金额

  经济分类科目编码

   

  科目名称

   

  金额

  301

  工资福利支出

  4,973.96

  302

  商品和服务支出

  1,615.34

  310

  其他资本性支出

   

  30101

  基本工资

  1,503.38

  30201

  办公费

  216.87

  31001

  房屋建筑物购建

   

  30102

  津贴补贴

  1,736.73

  30202

  印刷费

  215.35

  31002

  办公设备购置

   

  30103

  奖金

  232.19

  30203

  咨询费

   

  31003

  专用设备购置

   

  30104

  其他社会保障缴费

  20.04

  30204

  手续费

   

  31005

  基础设施建设

   

  30106

  伙食补助费

   

  30205

  水费

  0.38

  31006

  大型修缮

   

  30107

  绩效工资

   

  30206

  电费

   

  31007

  信息网络及软件购置更新

   

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  620.54

  30207

  邮电费

  19.55

  31008

  物资储备

   

  30109

  职业年金缴费

  160.36

  30208

  取暖费

   

  31009

  土地补偿

   

  30199

  其他工资福利支出

  700.72

  30209

  物业管理费

  21.30

  31010

  安置补助

   

  303

  对个人和家庭的补助

  1,989.18

  30211

  差旅费

  215.58

  31011

  地上附着物和青苗补偿

   

  30301

  离休费

  163.62

  30212

  因公出国(境)费用

  60.08

  31012

  拆迁补偿

   

  30302

  退休费

  215.05

  30213

  维修(护)费

  18.43

  31013

  公务用车购置

   

  30303

  退职(役)费

   

  30214

  租赁费

   

  31019

  其他交通工具购置

   

  30304

  抚恤金

  53.29

  30215

  会议费

  0.44

  31020

  产权参股

   

  30305

  生活补助

  10.21

  30216

  培训费

  0.93

  31099

  其他资本性支出

   

  30306

  救济费

   

  30217

  公务接待费

  8.79

  304

  对企事业单位的补贴

   

  30307

  医疗费

  492.65

  30218

  专用材料费

   

  30401

  企业政策性补贴

   

  30308

  助学金

   

  30224

  被装购置费

   

  30402

  事业单位补贴

   

  30309

  奖励金

   

  30225

  专用燃料费

   

  30403

  财政贴息

   

  30310

  生产补贴

   

  30226

  劳务费

  146.72

  30499

  其他对企事业单位的补贴

   

  30311

  住房公积金

  402.28

  30227

  委托业务费

  9.70

  307

  债务利息支出

   

  30312

  提租补贴

   

  30228

  工会经费

  55.98

  30701

  国内债务付息

   

  30313

  购房补贴

   

  30229

  福利费

  72.94

  30707

  国外债务付息

   

  30314

  采暖补贴

   

  30231

  公务用车运行维护费

  379.63

  399

  其他支出

   

  30315

  物业服务补贴

  59.76

  30239

  其他交通费用

  93.13

  39906

  赠与

   

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  592.31

  30240

  税金及附加费用

   

   

   

   

   

   

   

  30299

  其他商品和服务支出

  79.53

   

   

   

  人员经费合计

  6,963.14

  公用经费合计

  1,615.34

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

   

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

   

  公开07表

  部门:河南省人民政府办公厅              金额单位:万元

  预算数

  决算数

   

  合计

  因公出国(境) 费

  公务用车购置及运行费

   

  公务接待费

   

  合计

  因公出国(境) 费

  公务用车购置及运行费

   

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  563.60

  35.70

  503.00

   

  503.00

  24.90

  448.49

  60.08

  379.63

   

  379.63

  8.79

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

  部门:河南省人民政府办公厅              金额单位:万元

  项              目

   

   

  年初结转和结余

   

   

  本年收入

  本年支出

   

   

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

   

  科目名称

   

  小计

   

  基本支出

   

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合              计

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   

  第三部分

  2017 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计均为17,200.11万元。与2016年相比, 收、支总计各减少340.54万元,下降1.94%。主要原因是2017年收入及支出中临时性项目资金均少于2016年。

  二、收入决算情况说明

  2017 年度收入合计12,311.28万元,其中:财政拨款收入

  12,224.47万元,占99.29%;其他收入 86.81万元,占0.71%。

  三、支出决算情况说明

  2017              年度支出合计12,132.73 万元,其中:基本支出

  8,578.47万元,占70.71%;项目支出3,554.25万元,占 29.29%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017 年财政拨款收、支总计均为16,777.40万元。与2016

   

  年相比,财政拨款收、支总计各减少407.10万元,下降2.37%。主要原因是2017年财政拨款收入及支出中临时性项目资金额均少于2016年。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2017 年一般公共预算财政拨款支出12,015.81万元,占支出合计的 99.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少612.89万元,下降4.85%。变动的主要原因是2017年财政拨款临时性项目支出少于2016年。

  (二)结构情况。

  2017 年度一般公共预算财政拨款支出12,015.81万元, 主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出9,692.16万元, 占80.66%;教育(类)支出 70.00万元,占0.58%;文化体育与传媒(类)支出 40.81万元,占0.34%;社会保障和就业(类) 支出 1,317.90万元,占10.97%;医疗卫生和计划生育(类)支出 492.65万元,占4.10%;住房保障(类)支出 402.28万元, 占3.35%。

  (三)具体情况。

  2017              年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 

  15,148.20万元,支出决算为12,015.81万元,完成年初预算的

    • %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:国家有关标准规范出台较晚,影响相关项目进度,导致当年未完成竣工结算,年末结转资金量较大。其中:

      • 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

  (款)行政运行(项)。年初预算为5326.1万元,支出决算为

  5788.13万元,完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费拨款和支出较年初预估有所增加。

      • 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

  (款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3866.9万元,支 出决算为2560.84万元,完成年初预算的66.22%。决算数小于预 算数的主要原因:一是应急平台二期项目当年未完成竣工结算; 二是2017年上半年卫星租赁费已按合同于2016年年底支付,本 年资金结余。

      • 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

  (款)机关服务(项)。年初预算为577.8万元,支出决算为

  317.43万元,完成年初预算的54.94%。决算数小于预算数的主 要原因是年中财政调整相关经费拨款数,实际收支均有所减少。

      • 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

  (款)事业运行(项)。年初预算为237.1万元,支出决算为

  260.08万元,完成年初预算的109.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费拨款和支出较年初有所增加。

      • 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

  (款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为3228.5万元,支出决算为765.68万元,完成年初预算的

  23.72%。决算数小于预算数的主要原因是:国家有关标准规范出台较晚,影响相关项目进度,导致当年未完成竣工结算,年末结转资金量较大。

      • 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。

      • 文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

  。年初预算为0,支出决算为40.81万元。决算数大于预算数的主要原因是财政批复允许使用上年结转资金对人民委员会旧址进行维修改造。

      • 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为520.1万元,支出决算为641.71万元,完成年初预算的123.38%。决算数大于预算数

  的主要原因是行政单位离退休人员经费拨款和支出较年初有所增加。

      • 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.1万元,支出决算为2.36万元

  ,完成年初预算的112.38%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员经费拨款和支出较年初有所增加。

      • 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为540.1万元,支出决算为620.54万元,完成年初预算的114.89%。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险拨款和应缴数较年初预估有所增加。

      • 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.29万元。决算数大于预算数的主要原因是本年单位离退休人员去世,年中根据去世人员应发放金额申请追加死亡抚恤金。

      • 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗( 款)行政单位医疗(项)。年初预算为367.8万元,支出决算为

  366.68万元,完成年初预算的99.70%。

      • 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗( 款)事业单位医疗(项)。年初预算为50.3万元,支出决算为

  125.97万元,完成年初预算的250.44%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员应缴医疗保险费较年初预估数有所增加。

      • 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

  (项)。年初预算为361.4万元,支出决算为402.28万元,完成年初预算的111.31%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员应缴住房公积金款略多于预估数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017 年一般公共预算财政拨款基本支出8,578.47万元。与

  2016年相比,增加857.90万元,增长11.11%。变动的主要原因是人员工资奖金津补贴有所调整。其中:人员经费6,963.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等;公用经费 1,615.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为563.60万元,

   

  支出决算为 448.49万元,完成预算的79.58%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:我单位严格按照中央“八项规定”要求,逐年压减“三公经费”支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国( 境)费支出决算60.08万元,占13.39%,完成预算的168.28%; 公务用车购置及运行费支出决算379.63万元,占 84.65%,完成预算的75.47%;公务接待费支出决算 8.79万元,占1.96%,完成预算的35.28%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出60.08万元。全年安排河南省人民政府办公厅、河南省人民政府研究室因公出国(境)团组9个

  ,累计10人次。开支内容包括:

  会议支出18.35万元,主要用于参加以下国际会议:中国- 中东欧国家地方省州长联合会第三次工作会议、国际质量科学院院士会议等。

  出国谈判、工作磋商支出5.43万元,主要用于参加科技合作项目洽谈。

  友好访问、经贸洽谈支出36.30万元,主要用于调研河南省会组织情况,经贸旅游合作交流,推动我省与其他国家在农业

  、畜牧业、友城、经贸、投资领域的合作等。

  因公出国(境)费支出决算比2016年度增加29.63万元,增长97.33%,主要原因是本年根据实际工作需要,安排出访任务较多。

  1. 公务用车购置及运行费支出379.63万元。其中:

  公务用车运行支出379.63万元。主要用于加油费、维修费

  、过桥过路费、车辆保险费等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为114辆。

  公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少47.17万元, 下降11.05%,主要原因是尽量压减公务用车运行维护相关支出。 

  1. 公务接待费支出8.79万元。其中:

  国内公务接待支出8.79万元,主要用于国务院及外省(市

  )来豫调研、考察等公务接待餐费支出。

  公务接待费支出决算比2016年度减少0.39万元,下降4.22%

  ,主要原因是2017年国务院及外省(市)来豫调研、考察活动略少于2016年。

  河南省人民政府办公厅2017年度共接待国内来访团组65个、来访人员471人次(不包括陪同人员)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元, 支出决算为0元。

  九、机关运行经费支出情况说明

  2017 年度机关运行经费支出1,615.34万元,较2016年度减少345.24万元,下降17.61%。 减少的主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,杜绝浪费,尽量压减机关运行支出。

  十、政府采购支出情况说明

  2017年度政府采购支出总额528.30万元,其中:政府采购服务支出528.30万元。

  十一、国有资产占用情况说明

  2017 年期末,河南省人民政府办公厅共有车辆114辆,其中:一般公务用车82辆、副省(部)级以上领导用车32辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套)。 

  第四部分              名词解释

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  二、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  六、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  七、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国( 境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

县编办收入支出决算批复表.doc