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文号 索引号 lsx29/2018-00276 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

科技局2017年部门决算公示

发布日期:2018-09-26     浏览次数:

科学技术局

2017年度部门决算

二〇一八年八月


目  录

第一部分  科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  科学技术局概况


一、部门职责

   鲁山县科学技术局主要职责是:

1、贯彻执行国家科技工作的方针、政策、法规,研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题,提出科技规划与措施;研究确定全县科技发展的布局和优先领域,推动全县科教兴县战略和科技创新体系建设的实施。

    2、组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划。

    3、研究提出全县科技体制改革的措施和总体规划,指导全县科技体制改革工作。

   4、研究制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置,负责归口统一管理科学事业费、科技研发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的预、决算。

   5、负责全县重大应用基础研究计划,高新技术研究发展计划,科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定和实施工作。    

6、负责协调管理高新技术产业化及应用技术的开发,推广和科技成果转化工作;管理县级高新技术产业化重点项目和县级高新技术重点新产品工作,负责全县攻关计划、星火计划、成果推广计划的制定并组织、指导、实施。

    7、编制和组织实施全县科研基础设施,工程技术研究中心和重点试验室等科技基地建设的规划和计划。

    8、研究全县科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性,创造科技人才成长良好环境的相关措施;组织科技管理干部的培训。

    9、协调、指导、组织、制定我县对外科技合作与交流工作和计划,受县政府委托负责全县国际科技合作与交流、培训等出国审批工作。

    10、归口管理全县技术市场,规范、维护技术市场秩序;管理全县软科学研究和科技成果、科技奖励、科技保密、技术出口的审查、科技档案、科技宣传等工作。

    11、制定并协调全县科学技术普及工作及规划,指导科技咨询、评估等社会中介组织的发展,推进科技服务体系建设。

   12、研究制定推动全县非国有科技实业发展的政策、措施;负责非国有科技.实业的科技立项等管理工作,负责科技信息、科技统计和科技期刊的管理工作;审核科研机构的组建和调整。

    13、管理鲁山县地震局,鲁山县科学技术开发中心工作。

    14、指导协调县直部门和乡镇的科技管理工作;承担县科教兴鲁领导小组办事机构的工作任务。

   15、承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

  纳入鲁山县科学技术局2017年度部门决算编制范围的单位共2个,包括鲁山县科学技术局1个行政单位,以及鲁山县地震局和鲁山县科技开发中心2个事业单位。


第二部分

2017年度部门决算表



收入支出决算总表









公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县科技局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12,058,398.60

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

7,518,295.36

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

331,656.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

73,114.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

4,000,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

97,488.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

12,058,398.60

本年支出合计

50

12,020,553.36

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1,596,836.20

年末结转和结余

52

1,634,681.44

 

26

 

 

53

 

总计

27

13,655,234.80

总计

54

13,655,234.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







收入决算表
















公开02表


部门:河南省平顶山市鲁山县科技局







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

12,058,398.60

12,058,398.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

7,556,140.60

7,556,140.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20601

科学技术管理事务

1,556,140.60

1,556,140.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060101

 行政运行

1,556,140.60

1,556,140.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060499

 其他技术研究与开发支出

6,000,000.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

331,656.00

331,656.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

320,689.00

320,689.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

76,976.00

76,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

243,713.00

243,713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

10,967.00

10,967.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

 财政对工伤保险基金的补助

6,093.00

6,093.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

 财政对生育保险基金的补助

4,874.00

4,874.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

73,114.00

73,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

73,114.00

73,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

73,114.00

73,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

 其他扶贫支出

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

97,488.00

97,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

97,488.00

97,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

97,488.00

97,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







支出决算表














公开03表


部门:河南省平顶山市鲁山县科技局






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

12,020,553.36

2,020,553.36

10,000,000.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

7,518,295.36

1,518,295.36

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00


20601

科学技术管理事务

1,518,295.36

1,518,295.36

0.00

0.00

0.00

0.00


2060101

 行政运行

1,518,295.36

1,518,295.36

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2060499

 其他技术研究与开发支出

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

331,656.00

331,656.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

320,689.00

320,689.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

76,976.00

76,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

243,713.00

243,713.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

10,967.00

10,967.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

 财政对工伤保险基金的补助

6,093.00

6,093.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

 财政对生育保险基金的补助

4,874.00

4,874.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

73,114.00

73,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

73,114.00

73,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

73,114.00

73,114.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2130599

 其他扶贫支出

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

97,488.00

97,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

97,488.00

97,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

 住房公积金

97,488.00

97,488.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表













公开04表


部门:河南省平顶山市鲁山县科技局






金额单位:元


收      入

支      出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

12,058,398.60

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


 

6

 

六、科学技术支出

33

7,518,295.36

7,518,295.36

0.00


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

331,656.00

331,656.00

0.00


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

73,114.00

73,114.00

0.00


 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


 

12

 

十二、农林水支出

39

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00


 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


 

19

 

十九、住房保障支出

46

97,488.00

97,488.00

0.00


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

12,058,398.60

本年支出合计

49

12,020,553.36

12,020,553.36

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

1,596,836.20

年末财政拨款结转和结余

50

1,634,681.44

1,634,681.44

0.00


 一般公共预算财政拨款

24

1,596,836.20

 

51

 

 

 


 政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

13,655,234.80

总计

54

13,655,234.80

13,655,234.80

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
























         一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表


部门:河南省平顶山市鲁山县科技局



金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

12,020,553.36

2,020,553.36

10,000,000.00


206

科学技术支出

7,518,295.36

1,518,295.36

6,000,000.00


20601

科学技术管理事务

1,518,295.36

1,518,295.36

0.00


2060101

 行政运行

1,518,295.36

1,518,295.36

0.00


20604

技术研究与开发

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00


2060499

 其他技术研究与开发支出

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00


208

社会保障和就业支出

331,656.00

331,656.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

320,689.00

320,689.00

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

76,976.00

76,976.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

243,713.00

243,713.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

10,967.00

10,967.00

0.00


2082702

 财政对工伤保险基金的补助

6,093.00

6,093.00

0.00


2082703

 财政对生育保险基金的补助

4,874.00

4,874.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

73,114.00

73,114.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

73,114.00

73,114.00

0.00


2101101

 行政单位医疗

73,114.00

73,114.00

0.00


213

农林水支出

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00


21305

扶贫

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00


2130599

 其他扶贫支出

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00


221

住房保障支出

97,488.00

97,488.00

0.00


22102

住房改革支出

97,488.00

97,488.00

0.00


2210201

 住房公积金

97,488.00

97,488.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。












一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表


部门:河南省平顶山市鲁山县科技局






金额单位:元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,750,163.00

302

商品和服务支出

93,526.36

310

其他资本性支出

0.00


30101

 基本工资

868,596.00

30201

 办公费

25,301.98

31001

 房屋建筑物购建

0.00


30102

 津贴补贴

510,339.00

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00


30103

 奖金

43,434.00

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00


30104

 其他社会保障缴费

84,081.00

30204

 手续费

920.00

31005

 基础设施建设

0.00


30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00


30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

20,055.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

243,713.00

30207

 邮电费

6,700.00

31008

 物资储备

0.00


30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00


30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

176,864.00

30211

 差旅费

13,581.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

 离休费

76,976.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00


30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00


30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

3,500.00

31019

 其他交通工具购置

0.00


30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00


30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

1,060.00

31099

 其他资本性支出

0.00


30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

7,451.38

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00


30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00


30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00


30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

 住房公积金

97,488.00

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00


30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00


30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

1,000.00

399

其他支出

0.00


30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

2,400.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 


 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

13,957.00

 

 

 


人员经费合计

1,927,027.00

公用经费合计

93,526.36


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:河南省平顶山市鲁山县科技局








金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

10,000.00

8,451.38

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

7,451.38

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:河南省平顶山市鲁山县科技局






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入1205.84万元、支出总计为1202.05万元。与2016年度相比,收入总计增加539.64万元,增长81%,主要原因是财政拨款临时项目资金。支出增加502万元,增长75.37%,主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1205.83万元,其中:财政拨款收入1205.83万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1202万元,其中:基本支出202万元,占16.8%;项目支出1000万元,占83.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入1205.84万元、支出总计为1202.05万元。与2016年度相比,收入总计增加539.64万元,增长81%,主要原因是市财政拨款临时项目资金。支出增加502万元,增长75.37%,主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1202万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加502万元,增长75.37%,主要原因是项目支出增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1202万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出751.82万元,占62.5 %;社会保障和就业支出33.16万元,占2.76%;医疗卫生与计划生育支出7.3万元,占0.6%;农林水利支出400万元,占33.28%;住房保障支出9.75万元,占0.81%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.9万元,支出决算为1202万元,完成年初预算的175 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:上级临时项目资金500万。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为683.9万元,支出决算为1202万元,完成年初预算的175%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时项目资金500万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出202.05万元。与2016年度相比,增加45.85万元,增长29.35%,主要原因:人员工资奖金津贴有所调整和缴纳养老保险金及职业年金。其中:人员经费192.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0.85万元,完成预算的70.83%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求,逐年压减“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.1万元,完成预算的50%,占25%;公务接待费支出决算0.75万元,完成预算的75 %,占25%。具体情况如下:

1.我单位没有因公出国。

2.公务用车购置及运行费支出0.1万元。其中:

公务用车运行支出0.1万元。(2017年我单位拥有一辆公务用车,没有购置新车)主要用于加油费。

3.公务接待费支出0.75万元。其中:

国内公务接待支出0.75万元。主要用于省市来我县调研、指导、考察工作接待支出。2017年我单位共接待国内来访团21个,来访人员150人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2016年度下降0.02万元,下降主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,杜绝浪费,尽量压减机关运行支出。

八、预算绩效情况说明

我局无绩效考评项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出202.05万元,较2016年度增加45.85万元,增长29.35%。增加主要原因:人员工资奖金津贴有所调整和缴纳养老保险金及职业年金。

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,科技局共有资产41万元,主要为办公桌椅和电脑通用设备及公务用车一辆。

十三、其他重要事项的情况说明

   


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。