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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县农机局2017年度部门决算公开

发布日期:2018-09-27     浏览次数:


农机局

2017年度部门决算

二〇一八年八月


目  录

第一部分  农机局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  农机局概况


一、部门职责

推广先进技术、提高农业机械化水平、农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导等

二、机构设置

农机局有二级预算单位2个,本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.农机监理站、农机推广站二个二级机构。


第二部分

2017年度部门决算表












第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1812.92万元。与2016年度相比,收、支总计各减少350.58万元,下降19%。主要原因是人员退休、上级支付转移项目资金减少、压缩开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1812.92万元,其中:财政拨款收入446.92万元,占25%;上级补助收入1366万元,占75%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1812.92万元,其中:基本支出446.92万元,占25%;项目支出1366万元,占75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1812.92万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少110.19万元,下降5%。主要原因是压缩开支、项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出446.92万元,占支出合计的25%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款减少136.58万元,下降31%。主要原因是人员退休,压缩开支。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出446.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94.75万元,占21%;外交(类)支出0万元,占0%;……。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.84万元,支出决算为446.92万元,完成年初预算的129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员工资上涨,配套社会保障比例调高。  

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为249.3万元,支出决算为299.8万元,完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上涨。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为97.5万元,支出决算为147.12万元,完成年初预算的151%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫力度加大,投入贫困村各项费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出446.92万元。与2016年度相比,减少136.58万元,下降31%,主要原因:人员退休,压缩开支,上级转移支付项目资金减少。其中:人员经费299.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费97.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元,支出决算为1.87万元,完成预算的44%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是党组严格执行“八项规定”,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.75万元,完成预算的58%,占42%;公务接待费支出决算0.12万元,完成预算的11%,占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、和单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:等。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:等。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出1.75万元。主要用于车辆加油和维修。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.35万元,下降20%,主要原因是党组严格执行“八项规定”,压缩开支。

3.公务接待费支出0.12万元。其中:

外宾接待支出0万元。。

其他国内公务接待支出0万元。。

公务接待费支出决算比2016年度相比持平。

农机局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出97.5万元,较2016年度增减少12.5万元,增长(下降)13%。减少的主要原因是:压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额9.47万元,其中:政府采购货物支出9.47万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末农机局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

……


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


鲁山县农机局2017年度部门决算公开.doc