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文号 索引号 lsx57/2018-00287 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县畜牧局2017年部门决算公开说明

发布日期:2018-09-27     浏览次数:


畜牧局(局)

2017年度部门决算



二〇一八年八月


目  录

第一部分  畜牧局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



第一部分


鲁山县畜牧局概况


一、部门职责 

第一部分  畜牧局概况

畜牧局内设 5 个职能股室,归口预算单位有 3 个。部门的主要工作职能是负责全县畜牧业发展、畜禽防疫、动物及其产品检验检疫、兽药药政、兽医医政、良种推广、草场保护、草场建设等。

畜牧局内设 5 个职能股室,归口预算单位有 3 个(畜牧局本级、红牛场、动物卫生监督所)

(一)畜牧局主要职责是:

负责研究编报和组织实施全县畜牧业发展长远规划、年度计划,组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。 2、按照审批权限,负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作,负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络、协调工作。 3、负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作;负责全县重大动物疫病防控工作;发布疫情并组织扑灭。 4、负责全县种畜禽生产的监督管理工作,负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。 5、负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理,指导学会、行业协会工作。 6、负责畜牧行业执法资格证的审核和管理工作;负责纠正畜牧行政执法不当和违法行为;负责畜牧行业行政复议工作。  

(二)动检站主要职责是:

负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作;负责全县重大动物疫病防控工作;发布疫情并组织扑灭。

(三)红牛场主要职责是:

1、负责全县种畜禽生产的监督管理工作,负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作

2、负责畜禽良种的引进、改良、推广、繁育工作。



第二部分

2017年度部门决算表




收入支出决算总表









公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

33,475,188.40

一、一般公共服务支出

28

20,000.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

752,839.74


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

133,354.37


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

299,732.76


12


十二、农林水支出

39

29,508,605.86


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

182,248.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

33,475,188.40

本年支出合计

50

30,896,780.73

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

9,141,389.22

年末结转和结余

52

11,719,796.89


26



53


总计

27

42,616,577.62

总计

54

42,616,577.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局

公开02表











金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

33,475,188.40

33,475,188.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

761,799.40

761,799.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

486,074.00

486,074.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

21,536.00

21,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

455,625.00

455,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8,913.00

8,913.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

254,593.40

254,593.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

254,593.40

254,593.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

21,132.00

21,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

11,740.00

11,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

9,392.00

9,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

136,478.00

136,478.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

136,478.00

136,478.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

136,478.00

136,478.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,030,000.00

1,030,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

730,000.00

730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

730,000.00

730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

31,344,663.00

31,344,663.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

8,270,195.00

8,270,195.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

3,658,074.00

3,658,074.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

1,969,260.00

1,969,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

1,282,000.00

1,282,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,360,861.00

1,360,861.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

22,190,000.00

22,190,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

1,700,000.00

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

17,490,000.00

17,490,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

884,468.00

884,468.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

884,468.00

884,468.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

182,248.00

182,248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

182,248.00

182,248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

182,248.00

182,248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局

公开03表

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

30,896,780.73

4,671,316.86

26,225,463.87

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

752,839.74

752,839.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

477,161.00

477,161.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

21,536.00

21,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

455,625.00

455,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

254,593.40

254,593.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

254,593.40

254,593.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

21,085.34

21,085.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

11,693.34

11,693.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

9,392.00

9,392.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

133,354.37

133,354.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

133,354.37

133,354.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

133,354.37

133,354.37

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

299,732.76

0.00

299,732.76

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

299,732.76

0.00

299,732.76

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

299,732.76

0.00

299,732.76

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

29,508,605.86

3,582,874.75

25,925,731.11

0.00

0.00

0.00

21301

农业

11,039,780.27

3,582,874.75

7,456,905.52

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

3,582,874.75

3,582,874.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

1,184,665.93

0.00

1,184,665.93

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

4,490,439.59

0.00

4,490,439.59

0.00

0.00

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

1,282,000.00

0.00

1,282,000.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

499,800.00

0.00

499,800.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

17,675,133.99

0.00

17,675,133.99

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

2,001,277.99

0.00

2,001,277.99

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

12,973,856.00

0.00

12,973,856.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2,700,000.00

0.00

2,700,000.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

793,691.60

0.00

793,691.60

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

793,691.60

0.00

793,691.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

182,248.00

182,248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

182,248.00

182,248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

182,248.00

182,248.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

32,445,188.40

一、一般公共服务支出

28

20,000.00

20,000.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,030,000.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

752,839.74

752,839.74

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

133,354.37

133,354.37

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

299,732.76

0.00

299,732.76


12


十二、农林水支出

39

29,508,605.86

29,508,605.86

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

182,248.00

182,248.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

33,475,188.40

本年支出合计

49

30,896,780.73

30,597,047.97

299,732.76

年初财政拨款结转和结余

23

9,141,389.22

年末财政拨款结转和结余

50

11,719,796.89

10,989,529.65

730,267.24

  一般公共预算财政拨款

24

9,141,389.22


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

42,616,577.62

总计

54

42,616,577.62

41,586,577.62

1,030,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局

公开05表







金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

30,597,047.97

4,671,316.86

25,925,731.11

201

一般公共服务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

20113

商贸事务

20,000.00

20,000.00

0.00

2011308

  招商引资

20,000.00

20,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

752,839.74

752,839.74

0.00

20805

行政事业单位离退休

477,161.00

477,161.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

21,536.00

21,536.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

455,625.00

455,625.00

0.00

20808

抚恤

254,593.40

254,593.40

0.00

2080801

  死亡抚恤

254,593.40

254,593.40

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

21,085.34

21,085.34

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

11,693.34

11,693.34

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

9,392.00

9,392.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

133,354.37

133,354.37

0.00

21011

行政事业单位医疗

133,354.37

133,354.37

0.00

2101102

  事业单位医疗

133,354.37

133,354.37

0.00

213

农林水支出

29,508,605.86

3,582,874.75

25,925,731.11

21301

农业

11,039,780.27

3,582,874.75

7,456,905.52

2130104

  事业运行

3,582,874.75

3,582,874.75

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

1,184,665.93

0.00

1,184,665.93

2130108

  病虫害控制

4,490,439.59

0.00

4,490,439.59

2130121

  农业结构调整补贴

1,282,000.00

0.00

1,282,000.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

499,800.00

0.00

499,800.00

21305

扶贫

17,675,133.99

0.00

17,675,133.99

2130504

  农村基础设施建设

2,001,277.99

0.00

2,001,277.99

2130505

  生产发展

12,973,856.00

0.00

12,973,856.00

2130599

  其他扶贫支出

2,700,000.00

0.00

2,700,000.00

21308

普惠金融发展支出

793,691.60

0.00

793,691.60

2130803

  农业保险保费补贴

793,691.60

0.00

793,691.60

221

住房保障支出

182,248.00

182,248.00

0.00

22102

住房改革支出

182,248.00

182,248.00

0.00

2210201

  住房公积金

182,248.00

182,248.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局




公开06表


金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,152,939.46

302

商品和服务支出

60,000.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

2,222,874.75

30201

  办公费

20,000.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,320,000.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

610,064.71

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

458,377.40

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

21,536.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

254,593.40

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

10,000.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

182,248.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

30,000.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

4,611,316.86

公用经费合计

60,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
50,000.000.0035,000.000.0035,000.0015,000.0040,000.000.0030,000.000.0030,000.0010,000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.001,030,000.00299,732.760.00299,732.76730,267.24
212城乡社区支出0.001,030,000.00299,732.760.00299,732.76730,267.24
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00300,000.00299,732.760.00299,732.76267.24
2120803  城市建设支出0.00300,000.00299,732.760.00299,732.76267.24
21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0.00730,000.000.000.000.00730,000.00
2121100  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出0.00730,000.000.000.000.00730,000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

                                                 第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4261.65万元。与2016年度相比,收、支总计各增加1802.24万元,增长73.3%。主要原因是2017年收入及支出中项目资金多于2016年。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3347.51万元,其中:财政拨款收入3347.51万元,占100%。。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3089.67万元,其中:基本支出467.13万元,占15.1%;项目支出2622.54万元,占84.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为4261.65万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加1802.24万元,增长73.3%。主要原因是是2017年收入及支出中项目资金多于2016年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3059.70万元,占支出合计的99.03%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1564.43万元,增长104.6%。主要原因是项目支出增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3059.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.06%;社会保障和就业支出75.29万元,占2.46%;医疗卫生与计划生育支出13.33万元,占0.44%;农林水支出2950.86万元,占96.44%;住房保障支出18.22万元,占0.6%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.50万元,支出决算为3059.7万元,完成年初预算的   550.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2017年新增临时项目。其中:

1、一般公共服务(类)支出年初预算为0万元,支出决算为2万元,多出的原因是县奖励招商引资资金;

2、社会保障和就业支出年初预算为73.43万元,决算支出为75.29万元,完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因是退休费增加及养老金基数提高;

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.08万元,决算支出为13.33万元,完成年初预算的94.7%,决算数少于预算数的主要原因是人员减少相应的医疗保险减少;

4、农林水支出年初预算为459.99万元,决算支出为2950.86元,完成年初预算的641.5%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目生猪千头线建设、农业保险,粮改饲青储、规模化养殖补贴、到户增收等项目的增加;

5、住房保障支出年初预算为18.78万元,决算支出为18.22元,完成年初预算的97.02%,决算数少于预算数的主要原因是单位人员应缴住房公积金款略于预估数

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.13 万元。与2016年度相比,减少114.31  万元,下降19.66%,其中:人员经费 461.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费 6万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4万元,完成预算的80%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:我单位严格贯彻落实中央“八项规定”要求,逐年压减“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:公务用车运行支出3万元。主要用于加油、维修、过路费、保险等。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为5量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少  0.5万元,下降14.3%,主要原因是我单位严格贯彻落实中央“八项规定”要求,逐年压减“三公经费”支出。

     2.公务接待费支出 1万元。

 公务接待费支出决算比2016年度减少0.5万元,下降33.3%,主要原因是我单位严格贯彻落实中央“八项规定”要求,逐年压减“三公经费”支出。

   畜牧局2017年度共接待34批次,来访人员192人

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算为29.97万元。

九、事业运行经费支出情况说明

2017年度事业运行经费支出 358.2万元,较2016年度增加87.11 万元,增长32.13%。增加的主要原因是:贯彻落实中央“脱贫攻坚”精神,加大了全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、重大动物疫病防控工作。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额 88.8万元,其中:政府采购货物支出3.8万元,政府采购工程支出85万元。

十一、国有资产占用情况说明

2017年期末,畜牧局共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种行业用车1辆。


第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。