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文号 索引号 lsx52/2018-00315 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县安监局2017年决算公开

发布日期:2018-09-29     浏览次数:


鲁山县安全生产监督管理局

2017年度部门决算

二〇一八年八月


目  录

第一部分 鲁山县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 鲁山县安全生产监督管理局概况


一、部门职责

1、贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全县安全生产规章草案和政策,拟订全县安全生产规划。

2、承担全县安全生产综合监督管理工作,依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督检查有关部门和乡(镇)、办事处安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作,依法查处不县备安全和产条件的生产经营单位 ,

4、承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作,依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、煤矿安全监管职责。

7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县安全生产伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作,依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况;协助调查处理较大以上事故。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产中介机构和安全评价工作。

10组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作,

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县安全生产监督管理局有二级预算单位1个, 本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.鲁山县安全生产监督管理局

2.鲁山县安全生产监督管理局机关二级机构鲁山县安全技术服务培训中心


第二部分

2017年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县安全生产监察局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

12,761,626.20

一、一般公共服务支出

28

119,373.20

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

463,953.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

131,786.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

5,866,251.45

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

175,378.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

802,518.18

年末结转和结余

52

6,807,402.73

26

53

总计

27

13,564,144.38

总计

54

13,564,144.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:河南省平顶山市鲁山县安全生产监察局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,761,626.20

12,761,626.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

119,373.20

119,373.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

119,373.20

119,373.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

119,373.20

119,373.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,263,953.00

2,263,953.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

445,300.00

445,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

445,300.00

445,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20806

企业改革补助

1,800,000.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080601

 企业关闭破产补助

1,800,000.00

1,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

18,653.00

18,653.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

10,363.00

10,363.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

8,290.00

8,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

131,786.00

131,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

131,786.00

131,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

131,786.00

131,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

 其他节能环保支出

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

7,571,136.00

7,571,136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

7,571,136.00

7,571,136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

 行政运行

3,480,467.00

3,480,467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

 安全监管监察专项

2,149,760.00

2,149,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

 其他安全生产监管支出

1,940,909.00

1,940,909.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

175,378.00

175,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

175,378.00

175,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

175,378.00

175,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:河南省平顶山市鲁山县安全生产监察局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,756,741.65

6,756,741.65

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

119,373.20

119,373.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

119,373.20

119,373.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

119,373.20

119,373.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

463,953.00

463,953.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

445,300.00

445,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

445,300.00

445,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

18,653.00

18,653.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

10,363.00

10,363.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

8,290.00

8,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

131,786.00

131,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

131,786.00

131,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

131,786.00

131,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

5,866,251.45

5,866,251.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

5,866,251.45

5,866,251.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2150601

 行政运行

3,480,467.00

3,480,467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150605

 安全监管监察专项

2,385,784.45

2,385,784.45

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

175,378.00

175,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

175,378.00

175,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

175,378.00

175,378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:河南省平顶山市鲁山县安全生产监察局

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,761,626.20

一、一般公共服务支出

28

119,373.20

119,373.20

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

463,953.00

463,953.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

131,786.00

131,786.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

5,866,251.45

5,866,251.45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

175,378.00

175,378.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

12,761,626.20

本年支出合计

49

6,756,741.65

6,756,741.65

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

802,518.18

年末财政拨款结转和结余

50

6,807,402.73

6,807,402.73

0.00

 一般公共预算财政拨款

24

802,518.18

51

 政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

13,564,144.38

总计

54

13,564,144.38

13,564,144.38

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:河南省平顶山市鲁山县安全生产监察局

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

合计

6,756,741.65

6,756,741.65

0.00

201

一般公共服务支出

119,373.20

119,373.20

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

119,373.20

119,373.20

0.00

2010301

 行政运行

119,373.20

119,373.20

0.00

208

社会保障和就业支出

463,953.00

463,953.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

445,300.00

445,300.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

445,300.00

445,300.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

18,653.00

18,653.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

10,363.00

10,363.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

8,290.00

8,290.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

131,786.00

131,786.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

131,786.00

131,786.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

131,786.00

131,786.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

5,866,251.45

5,866,251.45

0.00

21506

安全生产监管

5,866,251.45

5,866,251.45

0.00

2150601

 行政运行

3,480,467.00

3,480,467.00

0.00

2150605

 安全监管监察专项

2,385,784.45

2,385,784.45

0.00

221

住房保障支出

175,378.00

175,378.00

0.00

22102

住房改革支出

175,378.00

175,378.00

0.00

2210201

 住房公积金

175,378.00

175,378.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省平顶山市鲁山县安全生产监察局

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

4,444,133.64

302

商品和服务支出

1,962,766.01

310

其他资本性支出

10,340.00

30101

 基本工资

3,143,444.66

30201

 办公费

865,354.20

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

314,390.00

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

10,340.00

30103

 奖金

260,000.00

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

280,998.98

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

54,144.81

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

445,300.00

30207

 邮电费

21,210.00

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

339,502.00

30211

 差旅费

69,328.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

570,015.00

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

3,108.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

17,516.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

339,502.00

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

6,000.00

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

6,500.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

296,250.00

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

53,340.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

30299

 其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

4,783,635.64

公用经费合计

1,973,106.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省平顶山市鲁山县安全生产监察局

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

320,000.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

20,000.00

313,766.00

0.00

296,250.00

0.00

296,250.00

17,516.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省平顶山市鲁山县安全生产监察局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入:1276.16万元;支出:675.67万元。与2016年度相比,收入增加675.87万元,增长112%;支出107.38万元,增长18.89%。主要原因是2017年5月煤炭局合并到安监局。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1276.16万元,其中:财政拨款收入1276.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计675.67万元,其中:基本支出675.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入:1276.16万元;支出:675.67万元。与2016年度相比,收入增加675.87万元,增长112%;支出107.38万元,增长18.89%。主要原因是2017年5月煤炭局合并到安监局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出675.67万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加107.38万元,增长18.89%。主要原因是2017年5月煤炭局人员合并到安监局,所以收入与支出增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出675.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出675.67万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.74万元,支出决算为675.67万元,完成年初预算的110.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:主要原因是2017年5月煤炭局人员合并到安监局,所以收入与支出增加。

其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为612.74万元,支出决算为675.67万元,完成年初预算的110.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年5月煤炭局人员合并到安监局,所以收入与支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出675.67万元。与2016年度相比,增加107.38万元,增长18.89%,主要原因:2017年5月煤炭局人员合并到安监局,所以收入与支出增加。

。其中:人员经费444.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 ;公用经费196.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.5万元,支出决算为32.61万元,完成预算的89%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央关于历行节约,反对浪费相关规定,加强财务管理,进一步完善了财务制度,规范了收支行为,从严控制“三公”经费开支 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算29.63万元,完成预算的98%,占15%;公务接待费支出决算1.75万元,完成预算的31.81%,占0.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、XX和XX单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

XX会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。公务用车运行支出29.63万元。主要用于本单位车辆维修费,过路费,保险费等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少5.19万元,下降14.9%,主要原因是我单位严格执行中央关于历行节约,反对浪费相关规定,加强财务管理,进一步完善了财务制度,规范了收支行为,从严控制“三公”经费开支 。

3.公务接待费支出1.75万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.75万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.38万元,增长 27.73%,主要原因是2017年5月煤炭局人员合并到安监局。

鲁山县安全生产监督管理局2017年度共接待国内来访团组30个、来访人员160人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,鲁山县安全生产监督管理局对2017年度一般公开预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果。

鲁山县安全生产监督管理局在2017年度部门决算中未发现问题。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出196.27万元,较2016年度增加45.25万元,增长29.96%。增加的主要原因是:2017年5月煤炭局人员合并到安监局。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1.034万元,其中:政府采购货物支出1.034万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.94%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,鲁山县安全生产监督管理局共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

……


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。