欢迎来到鲁山县人民政府门户网站!

设为首页 加入收藏

您当前的位置是: 首页 > 信息公开 > 财政、金融、审计 > 财政 > 部门预决算
文号 索引号 lsx46/2018-00332 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县环境保护局2017年度部门决算

发布日期:2018-09-24     浏览次数:


目  录

第一部分  鲁山县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分 鲁山县环境保护局概况

 


一、部门职责

(一)负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件;拟订全县环境保护规划、政策并组织实施;组织编制全县环境功能区划;拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与拟订全县海洋环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作;指导、协调和监督海洋环境保护工作;负责全县陆源污染物和海岸工程建设项目的海洋污染防治工作;组织开展全县环境保护执法检查活动。

(三)承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况;组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见。按规定权限,审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;负责全县排污费的征收和管理工作;参与指导、推动循环经济和环保产业发展;参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见;按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件;按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法,会同有关部门做好监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作;组织实施危险废物转移联单制度;负责医疗废物集中处置活动的经营许可;按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作;按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见;按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

(七)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向县政府提出建设各类国家级、省级、市级和县级自然保护区的申报、审批建议,监督管理县级自然保护区;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。

(八)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责放射性废物管理工作。

(九)组织实施全县环境保护信息化建设工作,负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网,建立环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十)组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;组织实施环境保护资质许可制度;负责对清洁生产实施监督。

(十一)提出国际环境合作中有关问题的建议;组织协调全县环境保护国际条约的国内履约活动;管理全县环保系统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目;受县政府和市环境保护局委托,处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、协调全县环境保护宣传教育工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

鲁山县环境保护局有二级预算单位1个,三级预算单位0个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.鲁山县环境保护局本级

2.鲁山县环境监测站

……

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县环境保护局汇总

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,576,490.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

254,879.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

71,823.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

7,673,989.52

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

98,124.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

6,576,490.00

本年支出合计

50

8,098,815.52

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

5,052,325.52

年末结转和结余

52

3,530,000.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

11,628,815.52

总计

54

11,628,815.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:河南省平顶山市鲁山县环境保护局部门汇总

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6,576,490.00

6,576,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

254,879.00

254,879.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

243,840.00

243,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

243,840.00

243,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11,039.00

11,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

6,133.00

6,133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,906.00

4,906.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71,823.00

71,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

71,823.00

71,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

64,309.00

64,309.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

7,514.00

7,514.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

6,151,664.00

6,151,664.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21101

环境保护管理事务

2,076,704.00

2,076,704.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110101

  行政运行

1,518,412.80

1,518,412.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

558,291.20

558,291.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

3,152,200.00

3,152,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110301

  大气

3,152,200.00

3,152,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21104

自然生态保护

65,000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110402

  农村环境保护

65,000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21111

污染减排

857,760.00

857,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2111102

  环境执法监察

857,760.00

857,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

98,124.00

98,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

98,124.00

98,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

98,124.00

98,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:河南省平顶山市鲁山县环境保护局汇总

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

8,098,815.52

5,325,215.52

2,773,600.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

254,879.00

254,879.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

243,840.00

243,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

243,840.00

243,840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11,039.00

11,039.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

6,133.00

6,133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,906.00

4,906.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71,823.00

71,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

71,823.00

71,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

64,309.00

64,309.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

7,514.00

7,514.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

7,673,989.52

4,900,389.52

2,773,600.00

0.00

0.00

0.00

 

21101

环境保护管理事务

2,906,629.52

2,906,629.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110101

  行政运行

1,518,412.80

1,518,412.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1,388,216.72

1,388,216.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

3,844,600.00

1,071,000.00

2,773,600.00

0.00

0.00

0.00

 

2110301

  大气

3,152,200.00

1,071,000.00

2,081,200.00

0.00

0.00

0.00

 

2110304

  固体废弃物与化学品

390,000.00

0.00

390,000.00

0.00

0.00

0.00

 

2110399

  其他污染防治支出

302,400.00

0.00

302,400.00

0.00

0.00

0.00

 

21104

自然生态保护

65,000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110402

  农村环境保护

65,000.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21111

污染减排

857,760.00

857,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2111102

  环境执法监察

857,760.00

857,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

98,124.00

98,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

98,124.00

98,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

98,124.00

98,124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省平顶山市鲁山县环境保护局汇总

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,576,490.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

254,879.00

254,879.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

71,823.00

71,823.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

7,673,989.52

7,673,989.52

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

98,124.00

98,124.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

6,576,490.00

本年支出合计

49

8,098,815.52

8,098,815.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

5,052,325.52

年末财政拨款结转和结余

50

3,530,000.00

3,530,000.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

5,052,325.52

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

11,628,815.52

总计

54

11,628,815.52

11,628,815.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省平顶山市鲁山县环境保护局汇总

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,098,815.52

5,325,215.52

2,773,600.00

208

社会保障和就业支出

254,879.00

254,879.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

243,840.00

243,840.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

243,840.00

243,840.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

11,039.00

11,039.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

6,133.00

6,133.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

4,906.00

4,906.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

71,823.00

71,823.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71,823.00

71,823.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

64,309.00

64,309.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

7,514.00

7,514.00

0.00

211

节能环保支出

7,673,989.52

4,900,389.52

2,773,600.00

21101

环境保护管理事务

2,906,629.52

2,906,629.52

0.00

2110101

  行政运行

1,518,412.80

1,518,412.80

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1,388,216.72

1,388,216.72

0.00

21103

污染防治

3,844,600.00

1,071,000.00

2,773,600.00

2110301

  大气

3,152,200.00

1,071,000.00

2,081,200.00

2110304

  固体废弃物与化学品

390,000.00

0.00

390,000.00

2110399

  其他污染防治支出

302,400.00

0.00

302,400.00

21104

自然生态保护

65,000.00

65,000.00

0.00

2110402

  农村环境保护

65,000.00

65,000.00

0.00

21111

污染减排

857,760.00

857,760.00

0.00

2111102

  环境执法监察

857,760.00

857,760.00

0.00

221

住房保障支出

98,124.00

98,124.00

0.00

22102

住房改革支出

98,124.00

98,124.00

0.00

2210201

  住房公积金

98,124.00

98,124.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:河南省平顶山市鲁山县环境保护局汇总

 

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,906,842.24

302

商品和服务支出

1,421,288.06

310

其他资本性支出

898,961.22

30101

  基本工资

2,580,140.24

30201

  办公费

253,466.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

5,740.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

893,221.22

30104

  其他社会保障缴费

82,862.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

471.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

122,037.98

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

243,840.00

30207

  邮电费

43,291.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

98,124.00

30211

  差旅费

65,000.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

35,205.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

100,625.93

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

4,727.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

33,034.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

111,827.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

4,700.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

98,124.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

646,902.35

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

3,004,966.24

公用经费合计

2,320,249.28

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:河南省平顶山市鲁山县环境保护局汇总

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

810,000.00

0.00

690,000.00

0.00

690,000.00

120,000.00

758,729.35

0.00

646,902.35

0.00

646,902.35

111,827.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省平顶山市鲁山县环境保护局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次123456
合计

 0

0000

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1162.88万元。与2016年度相比,收、支总计各减少1913.87万元,下降62%。主要原因是2017年项目相比2016年项目资金收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计657.64万元,其中:财政拨款收入657.64万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计809.88万元,其中:基本支出532.52万元,占65.8%;项目支出277.36万元,占34.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1162.88万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少1913.87万元,下降62%。因是2017年项目相比2016年项目资金收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出809.88万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)1750.84万元,增长(下降)68%。主要原因是2017年项目相比2016年项目资金收入及支出减少。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出809.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.48万元,占3.15%;医疗卫生与计划生育支出7.18万元,占0.89%;节能环保支出767.39万元,占94.75%;住房保障支出9.81万元,占X1.21%;。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.89万元,支出决算为809.88万元,完成年初预算的X208.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员工资增长,相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为27.16万元,支出决算为25.48万元,完成年初预算的93.81%。决算数少于预算数的主要原因是人员减少相应的相关保险减少。

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7.35万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的97%。决算数少于预算数的主要原因是人员减少相应的医疗保险减少。

3.节能环保支出。年初预算为343.57万元,支出决算为767.40万元,完成年初预算的223.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保项目增多。

4.住房保障支出。年初预算为9.81万元,支出决算为9.81万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出532.52万元。与2016年度相比,增加(减少)364.94万元,增长(下降)40.66%,主要原因:调资后未补发人员工资。其中:人员经费300.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费232.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为81万元,支出决算为75.87万元,完成预算的93.67%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚决落实中央“八项规定”及公务用车改革制度,严格控制接待、公车使用等经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算64.69万元,完成预算的93.75%,占85.26%;公务接待费支出决算11.18万元,完成预算的93.19%,占14.74%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出64.69万元。其中:

公务用车运行支出64.69万元。主要用于主要用于加油、维修、过路费、保险等。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为11量,1辆特种车辆。

3.公务接待费支出11.18万元。其中:

公务接待费支出决算比2016年度增加(减少)5.22万元,下降X31.83%,主要原因是坚决落实中央“八项规定”及公务用车改革制度,严格控制接待、公车使用等经费开支。

鲁山县环保局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出532.52万元,较2016年度减少364.93万元,下降40.66%。减少的主要原因是:调资后未补发人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额89.90万元,其中:政府采购货物支出89.90万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,鲁山县环境保护局共有车辆12辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆。

十三、其他重要事项的情况说明

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。