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文号 索引号 lsx31/2018-00348 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县司法局2017年度决算公开

发布日期:2018-09-30     浏览次数:

鲁山县司法局2017年度决算公开

 

  鲁山县司法局

  2017年度部门决算

  

   

  二〇一八年九月

  目  录

  第一部分  鲁山县司法局概况

  1. 部门职责

  2. 机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、关于收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

  八、预算绩效情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  第四部分  名词解释

   

   

  第一部分 司法局概况

  一、主要职责

  (一)贯彻落实国家司法行政工作的方针、政策及法律法规,拟定全县司法行政工作发展规划并组织实施。

  (二)拟定全县法制宣传教育暨依法治县工作规划并组织实施,指导全县各行业法制宣传教育工作,承担县依法治县领导组的日常工作。

  (三)监督指导全县律师工作、公证工作及司法鉴定工作并承担相应责任。

  (四)监督指导全县司法所建设、人民调解、基层法律服务安置帮教工作;参与社会治安综合治理工作;配合人民法院做好人民陪审员工作。

  (五)负责全县司法行政系统的法制工作。

  (六)监督管理全县法律援助工作。

  (七)监督管理全县社区矫正工作。

  (八)负责对全县法律服务市场的规范整顿和监督检查工作;

  (九)指导管理全县司法行政系统财务、装备和审计工作。

  (十)承办县政府交办的其他事项。

  1. 机构设置

  鲁山县司法局内设办公室(行政审批股)、法制宣传教育观(法律援助股)、基层工作管理股(医患纠纷人民调解委员会办公室)、律师公证工作管理股(司法鉴定工作管理股)、行财装备审计股、监察与法制室(信访办)、社区矫正工作办公室等七个职能股室。

   

   

  第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:河南省平顶山市鲁山县司法局金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入17,796,520.80一、一般公共服务支出280.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出316,799,404.20
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00
7七、文化体育与传媒支出340.00
8八、社会保障和就业支出35591,069.60
9九、医疗卫生与计划生育支出36137,592.00
10十、节能环保支出370.00
11十一、城乡社区支出380.00
12十二、农林水支出390.00
13十三、交通运输支出400.00
14十四、资源勘探信息等支出410.00
15十五、商业服务业等支出420.00
16十六、金融支出430.00
17十七、援助其他地区支出440.00
18十八、国土海洋气象等支出450.00
19十九、住房保障支出46183,455.00
20二十、粮油物资储备支出470.00
21二十一、其他支出480.00
2249
本年收入合计237,796,520.80本年支出合计507,711,520.80
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余250.00年末结转和结余5285,000.00
2653
总计277,796,520.80总计547,796,520.80
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:河南省平顶山市鲁山县司法局金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计7,796,520.807,796,520.800.000.000.000.000.00
204公共安全支出6,884,404.206,884,404.200.000.000.000.000.00
20406司法6,884,404.206,884,404.200.000.000.000.000.00
2040601  行政运行4,224,404.204,224,404.200.000.000.000.000.00
2040604  基层司法业务1,440,000.001,440,000.000.000.000.000.000.00
2040605  普法宣传50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助360,000.00360,000.000.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出810,000.00810,000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出591,069.60591,069.600.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休521,056.30521,056.300.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休62,416.3062,416.300.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出458,640.00458,640.000.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助22,034.0022,034.000.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助12,241.0012,241.000.000.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助9,793.009,793.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出47,979.3047,979.300.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出47,979.3047,979.300.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出137,592.00137,592.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗137,592.00137,592.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗137,592.00137,592.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出183,455.00183,455.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出183,455.00183,455.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金183,455.00183,455.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:河南省平顶山市鲁山县司法局金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,711,520.807,711,520.800.000.000.000.00
204公共安全支出6,799,404.206,799,404.200.000.000.000.00
20406司法6,799,404.206,799,404.200.000.000.000.00
2040601  行政运行4,139,404.204,139,404.200.000.000.000.00
2040604  基层司法业务1,440,000.001,440,000.000.000.000.000.00
2040605  普法宣传50,000.0050,000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助360,000.00360,000.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出810,000.00810,000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出591,069.60591,069.600.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休521,056.30521,056.300.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休62,416.3062,416.300.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出458,640.00458,640.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助22,034.0022,034.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助12,241.0012,241.000.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助9,793.009,793.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出47,979.3047,979.300.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出47,979.3047,979.300.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出137,592.00137,592.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗137,592.00137,592.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗137,592.00137,592.000.000.000.000.00
221住房保障支出183,455.00183,455.000.000.000.000.00
22102住房改革支出183,455.00183,455.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金183,455.00183,455.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:河南省平顶山市鲁山县司法局金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款17,796,520.80一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00
3三、国防支出300.000.000.00
4四、公共安全支出316,799,404.206,799,404.200.00
5五、教育支出320.000.000.00
6六、科学技术支出330.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出340.000.000.00
8八、社会保障和就业支出35591,069.60591,069.600.00
9九、医疗卫生与计划生育支出36137,592.00137,592.000.00
10十、节能环保支出370.000.000.00
11十一、城乡社区支出380.000.000.00
12十二、农林水支出390.000.000.00
13十三、交通运输支出400.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00
15十五、商业服务业等支出420.000.000.00
16十六、金融支出430.000.000.00
17十七、援助其他地区支出440.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00
19十九、住房保障支出46183,455.00183,455.000.00
20二十、粮油物资储备支出470.000.000.00
21二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计227,796,520.80本年支出合计497,711,520.807,711,520.800.00
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余5085,000.0085,000.000.00
  一般公共预算财政拨款240.0051
  政府性基金预算财政拨款250.0052
2653
总计277,796,520.80总计547,796,520.807,796,520.800.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:河南省平顶山市鲁山县司法局金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计7,711,520.807,711,520.800.00
204公共安全支出6,799,404.206,799,404.200.00
20406司法6,799,404.206,799,404.200.00
2040601  行政运行4,139,404.204,139,404.200.00
2040604  基层司法业务1,440,000.001,440,000.000.00
2040605  普法宣传50,000.0050,000.000.00
2040607  法律援助360,000.00360,000.000.00
2040699  其他司法支出810,000.00810,000.000.00
208社会保障和就业支出591,069.60591,069.600.00
20805行政事业单位离退休521,056.30521,056.300.00
2080501  归口管理的行政单位离退休62,416.3062,416.300.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出458,640.00458,640.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助22,034.0022,034.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助12,241.0012,241.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助9,793.009,793.000.00
20899其他社会保障和就业支出47,979.3047,979.300.00
2089901  其他社会保障和就业支出47,979.3047,979.300.00
210医疗卫生与计划生育支出137,592.00137,592.000.00
21011行政事业单位医疗137,592.00137,592.000.00
2101101  行政单位医疗137,592.00137,592.000.00
221住房保障支出183,455.00183,455.000.00
22102住房改革支出183,455.00183,455.000.00
2210201  住房公积金183,455.00183,455.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:河南省平顶山市鲁山县司法局金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计7,711,520.807,711,520.800.00
204公共安全支出6,799,404.206,799,404.200.00
20406司法6,799,404.206,799,404.200.00
2040601  行政运行4,139,404.204,139,404.200.00
2040604  基层司法业务1,440,000.001,440,000.000.00
2040605  普法宣传50,000.0050,000.000.00
2040607  法律援助360,000.00360,000.000.00
2040699  其他司法支出810,000.00810,000.000.00
208社会保障和就业支出591,069.60591,069.600.00
20805行政事业单位离退休521,056.30521,056.300.00
2080501  归口管理的行政单位离退休62,416.3062,416.300.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出458,640.00458,640.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助22,034.0022,034.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助12,241.0012,241.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助9,793.009,793.000.00
20899其他社会保障和就业支出47,979.3047,979.300.00
2089901  其他社会保障和就业支出47,979.3047,979.300.00
210医疗卫生与计划生育支出137,592.00137,592.000.00
21011行政事业单位医疗137,592.00137,592.000.00
2101101  行政单位医疗137,592.00137,592.000.00
221住房保障支出183,455.00183,455.000.00
22102住房改革支出183,455.00183,455.000.00
2210201  住房公积金183,455.00183,455.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:河南省平顶山市鲁山县司法局金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出4,808,573.20302商品和服务支出1,979,335.00310其他资本性支出580,000.00
30101  基本工资3,320,030.5630201  办公费205,000.0031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴720,756.6430202  印刷费118,000.0031002  办公设备购置580,000.00
30103  奖金149,520.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费159,626.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费9,800.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费52,000.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费458,640.0030207  邮电费55,000.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费96,750.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助343,612.6030211  差旅费32,000.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费62,416.3030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费47,979.3030213  维修(护)费64,000.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费5,720.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助49,762.0030216  培训费63,000.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费28,000.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费450,300.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金183,455.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费55,000.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费183,200.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用496,335.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00
30299  其他商品和服务支出65,230.00
人员经费合计5,152,185.80公用经费合计2,559,335.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河南省平顶山市鲁山县司法局金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
300,000.000.00260,000.000.00260,000.0040,000.00211,200.000.00183,200.000.00183,200.0028,000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
运算表
编制单位:河南省平顶山市鲁山县司法局2018年9月金额单位:
项目增加或减少增减增长或下降增减比占总数比例完成预算比例
收入总计增加779.65增长0.000.000.00
支出总计增加779.65增长0.000.000.00
收入合计0.000.000.000.00
财政拨款收入0.000.00100.000.00
事业收入0.000.000.000.00
经营收入0.000.000.000.00
其他收入0.000.000.000.00
支出合计0.000.000.000.00
基本支出0.000.00100.000.00
项目收入0.000.000.000.00
经营收入0.000.000.000.00
财政拨款收入总计增加779.65增长0.000.000.00
财政拨款支出总计增加779.65增长0.000.000.00
一般公共预算财政拨款支出增加771.15增长0.00100.00116.05
一般公共服务支出0.000.000.000.00
外交支出0.000.000.000.00
国防支出0.000.000.000.00
公共安全支出0.000.0088.170.00
教育支出0.000.000.000.00
科学技术支出0.000.000.000.00
文化体育与传媒支出0.000.000.000.00
社会保障和就业支出0.000.007.660.00
医疗卫生和计划生育支出0.000.001.780.00
节能环保支出0.000.000.000.00
城乡社区支出0.000.000.000.00
农林水指出0.000.000.000.00
交通运输支出0.000.000.000.00
资源勘探信息等支出0.000.000.000.00
商业服务业等支出0.000.000.000.00
金融支出0.000.000.000.00
援助其他地区支出0.000.000.000.00
国土海洋气象等支出0.000.000.000.00
住房保障支出0.000.002.380.00
粮油物资储备支出0.000.000.000.00
其他支出0.000.000.000.00
债务还本支出0.000.000.000.00
债务付息支出0.000.000.000.00
一般公共预算财政拨款基本支出增加771.15增长0.000.000.00
三公经费财政拨款支出增加21.12增长0.000.0070.40
因公出国支出增加0.00增长0.000.000.00
公务用车购置及运行增加18.32增长0.0086.7470.46
公务接待费支出增加2.80增长0.0013.2670.00
政府性基金支出0.000.000.000.00
机关运行经费增加255.93增长0.000.000.00
上级补助收入0.000.000.000.00
附属单位上缴收入0.000.000.000.00
上缴上级单位支出0.000.000.000.00
对附属单位补助支出0.000.000.000.00

 

 

河南省平顶山市鲁山县司法局2017决算公开.XLS

 

   

  第三部分

  鲁山县司法局

  2017年度部门决算情况说明

   

  关于收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计779.7万元,支出总计771.2万元,与2016年相比,收入总计增加68.9万元,增长9.7%,支出总计增加60.4万元,增长8.5%。

  1. 关于收入决算情况说明

  2017年度收入合计779.7万元,其中:财政拨款收入779.7万元,占100%。

  1. 关于支出决算情况说明

  2017年度支出合计771.2万元,其中:基本支出771.2万元,占100%。

  1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入总决算779.7万元,支出总决算771.2万元。与2016年相比,财政拨款收入增加68.9万元,增长9.7%,财政拨款支出增加60.4万元,增长8.5%。

  1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出771.2万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.4万元,增长8.5%。

  1. 财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出771.2万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出679.97万元,占88.17%;社会保障和就业(类)支出59.12万元,占7.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.76万元,占1.78%;住房保障(类)支出18.35万元,占2.38%。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.7万元,支出决算为771.2万元,完成年初预算的98.9%。其中:

  1.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为422.44万元,支出决算为413.94万元,完成年初预算的98%。

  2.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为144万元,支出决算为144万元,完成年初预算的100%。

  3、公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

  4、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%。

  5、公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为81万元,支出决算为81万元,完成年初预算的100%。 

  6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为6.24万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的100%。

  7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费的支出(项)。年初预算为45.86万元,支出决算为45.86万元,完成年初预算的100%。

  8、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%。

  9、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%。

  10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。

  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.76万元,支出决算为13.76万元,完成年初预算的100%。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.35万元,支出决算为18.35万元,完成年初预算的100%。

  1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出771.2万元,其中:人员经费515.24万元,主要包括:基本工资332万元、津贴补贴72.1万元、奖金14.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.86万元,其他社会保障缴费15.96万元、离休费6.24万元、退休费4.8万元、生活补助4.98万元、住房公积金18.35万元;公用经费255.9万元,主要包括:办公费支出20.5万元,印刷费11.8万元,水费0.98万元,电费5.2万元,邮电费5.5万元,物业管理费9.68万元,差旅费3.2万元,维护费6.4万元,会议费0.57万元,培训费6.3万元,公务接待费2.8万元,劳务费45.03万元,福利费5.5万元,公务用车运行维护费18.32万元,其他交通费用49.63万元,其他商品和服务支出6.52,办公设备购置费58万元。

  1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为21.12万元,其中:公务接待费支出决算为2.8万元,完成预算的70%,公车运行维护费18.32万元,完成预算的70.5%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,从严控制“三公经费”开支。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.06万元,增长5.3%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元,下降2.86%;公务接待费支出决算增加1.6万元,增加133%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是规范机关车辆管理;公务接待费支出增加的主要原因是上级部门不断加强对司法行政各项工作的检查指导力度。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算18.32万元,占86.7%;公务接待费支出决算2.8万元,占15.3%。

  1.因公出国(境)费支出0元。

  2.公务用车购置及运行费支出18.32万元。其中:

  公务用车购置支出为0万元。

  公务用车运行支出18.32万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。2017年期末,鲁山县司法局机关开支财政拨款的公务用车及执法执勤车保有量为4辆。

  3.公务接待费支出2.8万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。鲁山县司法局2017年度共接待国内来访团组45个、来访人员270人次(不包括陪同人员)。

  七、关于预算绩效情况说明

  根据财政预算管理要求,鲁山县司法局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共开展绩效项目1个,共涉及预算资金58万元,自评覆盖率达到100%。能够根据相关文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

  八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度机关运行经费支出255.9万元,比2016年增加22.5万元,增加9.6%。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度政府采购支出总额58万元,其中:政府采购货物支出58万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况。

  2017年期末,鲁山县司法局共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   

   

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。