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文号 索引号 00548694/2018-00349 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县文学艺术界联合会2017年度部门决算公开

发布日期:2018-09-28     浏览次数:

鲁山县文学艺术界联合会

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目  录

第一部分  鲁山县文学艺术界联合会概况

  1. 部门职责

  2. 机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



第一部分

鲁山县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

对各文艺家及团体会员认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。组织开展学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术研讨、调查研究、人才培训、对外交流等项工作,对团体会员进行业务指导;加强文艺界与社会各界的联系合作;发展繁荣文学艺术事业、文化产业。

二、机构设置

鲁山县文学艺术界联合会有二级预算单位0个,本决算为2017年度本部门汇总决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

55.3515

一、一般公共服务支出

37

             58.840961

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

39

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

0

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

43

19

8

八、社会保障和就业支出

44

4.1783

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

1.1964

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

12

十二、农林水支出

48

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

1.5952

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

55.3515

本年支出合计

60

84.810861

 用事业基金弥补收支差额

25

0

 结余分配

61

 年初结转和结余

26

29.459361

   交纳所得税

62

   基本支出结转

27

   提取职工福利基金

63

   项目支出结转和结余

28

   转入事业基金

64

   经营结余

29

   其他

65

30

 年末结转和结余

66

31

   基本支出结转

67

32

   项目支出结转和结余

68

33

   经营结余

69

34

70

35

71

总计

36

84.810861

总计

72

84.810861

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

55.3515

55.3515

201

一般公共服务支出

29.3916

29.3816

20129

群众团体事务

29.3916

29.3816

2012901

 行政运行

29.3916

29.3816

207

文化体育与传媒支出

19.0000

19.0000

20704

新闻出版广播影视

19.0000

19.0000

2070408

 出版发行

19.0000

19.0000

208

社会保障和就业支出

4.1783

4.1783

20805

行政事业单位离退休

3.9876

3.9876

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.9876

3.9876

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.1907

0.1907

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.1059

0.1059

2082702

 财政对生育保险基金的补助

0.0848

0.0848

210

医疗卫生与计划生育支出

1.1964

1.1964

21011

行政事业单位医疗

1.1964

1.1964

2101102

 事业单位医疗

1.1964

1.1964

221

住房保障支出

1.5952

1.5952

22102

住房改革支出

1.5952

1.5952

2210201

 住房公积金

1.5952

1.5952

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

84.810861

65.810861

19.0000

201

一般公共服务支出

58.840961

58.840961

20129

群众团体事务

58.840961

58.840961

2012901

 行政运行

29.3816

29.3816

2012950

 事业运行

29.4593

29.4593

207

文化体育与传媒支出

19.0000

0

19.0000

20704

新闻出版广播影视

19.0000

0

19.0000

2070408

 出版发行

19.0000

0

19.0000

208

社会保障和就业支出

4.1783

4.1783

20805

行政事业单位离退休

3.9876

3.9876

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.9876

3.9876

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.1907

0.1907

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.1059

0.1059

2082702

 财政对生育保险基金的补助

0.0848

0.0848

210

医疗卫生与计划生育支出

1.1964

1.1964

21011

行政事业单位医疗

1.1964

1.1964

2101102

 事业单位医疗

1.1964

1.1964

221

住房保障支出

1.5952

1.5952

22102

住房改革支出

1.5952

1.5952

2210201

 住房公积金

1.5952

1.5952

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53.3515

一、一般公共服务支出

31

58.840961

58.840961

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

19.0000

19.0000

8

八、社会保障和就业支出

38

4.1783

4.1783

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.1964

1.1964

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

1.1592

1.1592

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

55.3515

本年支出合计

54

84.810861

84.810861

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

29.459361

年末财政拨款结转和结余

56

 一般公共预算财政拨款

27

29.459361

 基本支出结转

57

 政府性基金预算财政拨款

28

0

 项目支出结转和结余

58

29

59

总计

30

84.810861

总计

60

84.810861

84.810861

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

29.459631

29.459361

0

55.3515

36.3515

19.0000

84.810861

65.810861

19.0000

201

一般公共服务支出

29.459631

29.459361

0

29.3816

29.3816

0

58.840961

58.840961

20129

群众团体事务

29.459631

29.459361

0

29.3616

29.3816

0

58.840961

58.840961

2012901

 行政运行

0.00

0.00

0

29.3816

29.3816

0

29.3816

29.3816

2012950

 事业运行

29.459631

29.459361

0

0

0

0

29.459361

29.459361

207

文化体育与传媒支出

0

0

0

19.0000

0

19.0000

19.0000

0

19.0000

20704

新闻出版广播影视

0

0

0

19.0000

0

19.0000

19.0000

0

19.0000

2070408

 出版发行

0

0

0

19.0000

0

19.0000

19.0000

0

19.0000

208

社会保障和就业支出

0

0

0

4.1782

4.1782

0

4.1782

4.1782

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

3.9876

3.9876

0

3.9876

3.9876

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

3.9876

3.9876

0

3.9876

3.9876

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0

0

0

0.1907

0.1907

0

0.1907

0.1907

0

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0

0

0

0.1059

0.1059

0

0.1059

0.1059

0

2082702

 财政对生育保险基金的补助

0

0

0

0.0848

0.0848

0

0.0848

0.0848

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

1.1964

1.1964

0

1.1964

1.1964

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

1.1964

1.1964

0

1.1964

1.1964

0

2101102

 事业单位医疗

0

0

0

1.1964

1.1964

0

1.1964

1.1964

0

221

住房保障支出

0

0

0

1.5952

1.5952

0

1.5952

1.5952

0

22102

住房改革支出

0

0

0

1.5952

1.5952

0

1.5952

1.5952

0

2210201

 住房公积金

0

0

0

1.5952

1.5952

0

1.5952

1.5952

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

30.0152

302

商品和服务支出

34.200461

310

其他资本性支出

0

30101

基本工资

18.2905

30201

办公费

5.475729

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

3.8300

30202

印刷费

12.188412

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

2.5200

30203

咨询费

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31004

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

30205

水费

31005

大型修缮

0

30107

绩效工资

30206

电费

31006

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.9876

30207

邮电费

1.980240

31007

物资储备

0

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31008

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31009

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

1.5952

30211

差旅费

1.7904

31010

拆迁补偿

0

30301

离休费

30212

因公出国()费用

31011

公务用车购置

0

30302

退休费

30213

维修()

2.866780

31012

其他交通工具购置

0

30303

退职()

30214

租赁费

31013

产权参股

0

30304

抚恤金

30215

会议费

3.3250

31099

其他资本性支出

0

30305

生活补助

30216

培训费

304

对企事业单位的补贴

0

30306

救济费

30217

公务接待费

1.8813

30401

企业政策性补贴

0

30307

医疗费

30218

专用材料费

30402

事业单位补贴

0

30308

助学金

30224

被装购置费

30403

财政贴息

0

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30310

生产补贴

30226

劳务费

2.3000

307

债务利息支出

0

30311

住房公积金

1.5952

30227

委托业务费

30701

国内债务付息

0

30312

提租补贴

30228

工会经费

30707

国外债务付息

0

30313

购房补贴

30229

福利费

399

其他支出

0

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

39906

赠与

0

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.3926

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

31.6104

公用经费合计

34.200461

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.5000

0

0

0

0

2.5000

1.8813

0

0

0

0

1.8813

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计55.3515万元,支出总计84.810861万元,与2016年相比,收入总计减少9.3648万元,下降14.47%;支出总计增长40.593172万元,增长91.8%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计55.3515万元,其中:财政拨款收入55.3515万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计84.810861万元,其中:基本支出65.810861万元,占77.60%;项目支出19万元,占22.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计55.3515万元,支出总计84.810861万元,与2016年相比,收入总计减少9.3648万元,下降14.47%;支出总计增长40.593172万元,增长91.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出84.810861万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.59万元,增长91.80%。主要原因是单位参与举办了更多的大型群众文化活动。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出84.810861万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出58.840961万元,占69.38%;文化体育与传媒(类)支出19万元,占22.4%;社会保障和就业(类)支出4.1783万元,占4.92%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.1964万元,占1.41%;住房保障(类)支出1.5952万元,占1.88%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.0804万元,支出决算为84.810861万元,完成年初预算的176.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员工资增长,单位参与举办了更多的大型群众文化活动。其中:

基本支出。年初预算为32.0804万元,支出决算为65.810861万元,完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费拨款和支出较年初预估有所增加,单位参与举办了更多的大型群众文化活动。

项目支出。年初预算为16万元,支出决算为19万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是新增图书出版任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出65.810861万元。与2016年度相比,增加33.730461万元,增长105%,主要原因:人员工资奖金津补贴有所调整。其中:人员经费31.6104万元,主要包括:基本工资18.2905万元、津贴补贴3.83万元,奖金2.52万元,其他社会保障缴费1.3871万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.9876万元;对个人和家庭生活补助1.5952万元,主要包括:住房公积金1.5952万元;公用经费34.200461万元,主要包括:办公费5.475729万元,印刷费12.188412万元,邮电费1.980240万元,差旅费1.7904万元,维修费2.86678万元,公务接待费1.8813万元,会议费3.3250万元,劳务费2.3万元,其他交通费用2.3926万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为1.8813万元,完成预算的75.25%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位进一步强化了部控制,规范了收支行为,从严控制“三公经费”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算1.8813万元,完成预算的75.25%,占100%。

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8813万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.8813万元。主要用于筹备举办文化宣传活动。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.2363万元,增长188%,主要原因是单位参与举办了更多的大型群众文化活动。

鲁山县文学艺术界联合会2017年度共接待国内来访团组26个、来访人员236人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出84.810861万元,较2016年度增加40.593172万元,增长91.8%。增加的主要原因是:主要原因是单位参与举办了更多的大型群众文化活动。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十一、其他重要事项的情况说明


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。