• 欢迎访问鲁山县人民政府门户网站! 今天是
网站已支持IPv6访问
文号 索引号 lsx58/2018-00357 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县信访局2017年决算公开

发布日期:2018-09-28     浏览次数:

鲁山县信访局

2017年度部门决算说明

 

 

目录

 

第一部分鲁山县信访局概况

一、主要职能

二、部门决算构成

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鲁山县信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

第一部分

鲁山县信访局概况

 

一、鲁山县信访局主要职责

我单位共有人员编制19人,财政全供19人。实有在职人员19人,财政全供 19人。实有离退休人员 10 人,财政全供  10 人。根据鲁发(1996)88号文件规定,主要职责是:1、代表县委、县政府及其领导人受理人民群众来信,接待人民群众来访,接受群众监督,维护来信来访人的合法权益;2、承办上级领导机关、同级领导机关及领导人转办、交办的信访案件;3、向各乡(镇)和县直各部门交办有关信访案件,索要处理结果;4、检查各乡(镇)和县直各部门的信访工作,组织交流工作经验5、协调处理跨地区、部门和单位的信访问题;6、综合研究分析信访工作情况,及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议;7、负责信访工作人员培训,为人民群众提供法律、法规和咨询服务;8、承办县委、县政府交办的其他事项。 

 

二、鲁山县信访局决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,仅包括县本级决算。


第二部分2017年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:河南省平顶山市鲁山县信访局金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入13,098,665.80一、一般公共服务支出283,629,392.35
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00
7七、文化体育与传媒支出340.00
8八、社会保障和就业支出35220,701.00
9九、医疗卫生与计划生育支出3663,093.00
10十、节能环保支出370.00
11十一、城乡社区支出380.00
12十二、农林水支出390.00
13十三、交通运输支出400.00
14十四、资源勘探信息等支出410.00
15十五、商业服务业等支出420.00
16十六、金融支出430.00
17十七、援助其他地区支出440.00
18十八、国土海洋气象等支出450.00
19十九、住房保障支出4684,127.00
20二十、粮油物资储备支出470.00
21二十一、其他支出480.00
2249
本年收入合计233,098,665.80本年支出合计503,997,313.35
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余251,129,353.70年末结转和结余52230,706.15
2653
总计274,228,019.50总计544,228,019.50
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:河南省平顶山市鲁山县信访局金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计3,098,665.803,098,665.800.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,730,744.802,730,744.800.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,730,744.802,730,744.800.000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,580,744.801,580,744.800.000.000.000.000.00
2010308  信访事务1,150,000.001,150,000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出220,701.00220,701.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休210,311.00210,311.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出210,311.00210,311.000.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助10,390.0010,390.000.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助5,772.005,772.000.000.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助4,618.004,618.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出63,093.0063,093.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗63,093.0063,093.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗63,093.0063,093.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出84,127.0084,127.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出84,127.0084,127.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金84,127.0084,127.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:河南省平顶山市鲁山县信访局金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,997,313.353,997,313.350.000.000.000.00
201一般公共服务支出3,629,392.353,629,392.350.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3,629,392.353,629,392.350.000.000.000.00
2010301  行政运行1,580,744.801,580,744.800.000.000.000.00
2010308  信访事务2,048,647.552,048,647.550.000.000.000.00
208社会保障和就业支出220,701.00220,701.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休210,311.00210,311.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出210,311.00210,311.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助10,390.0010,390.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助5,772.005,772.000.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助4,618.004,618.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出63,093.0063,093.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗63,093.0063,093.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗63,093.0063,093.000.000.000.000.00
221住房保障支出84,127.0084,127.000.000.000.000.00
22102住房改革支出84,127.0084,127.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金84,127.0084,127.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:河南省平顶山市鲁山县信访局金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款13,098,665.80一、一般公共服务支出283,629,392.353,629,392.350.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00
3三、国防支出300.000.000.00
4四、公共安全支出310.000.000.00
5五、教育支出320.000.000.00
6六、科学技术支出330.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出340.000.000.00
8八、社会保障和就业支出35220,701.00220,701.000.00
9九、医疗卫生与计划生育支出3663,093.0063,093.000.00
10十、节能环保支出370.000.000.00
11十一、城乡社区支出380.000.000.00
12十二、农林水支出390.000.000.00
13十三、交通运输支出400.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00
15十五、商业服务业等支出420.000.000.00
16十六、金融支出430.000.000.00
17十七、援助其他地区支出440.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00
19十九、住房保障支出4684,127.0084,127.000.00
20二十、粮油物资储备支出470.000.000.00
21二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计223,098,665.80本年支出合计493,997,313.353,997,313.350.00
年初财政拨款结转和结余231,129,353.70年末财政拨款结转和结余50230,706.15230,706.150.00
  一般公共预算财政拨款241,129,353.7051
  政府性基金预算财政拨款250.0052
2653
总计274,228,019.50总计544,228,019.504,228,019.500.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:河南省平顶山市鲁山县信访局金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计3,997,313.353,997,313.350.00
201一般公共服务支出3,629,392.353,629,392.350.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务3,629,392.353,629,392.350.00
2010301  行政运行1,580,744.801,580,744.800.00
2010308  信访事务2,048,647.552,048,647.550.00
208社会保障和就业支出220,701.00220,701.000.00
20805行政事业单位离退休210,311.00210,311.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出210,311.00210,311.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助10,390.0010,390.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助5,772.005,772.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助4,618.004,618.000.00
210医疗卫生与计划生育支出63,093.0063,093.000.00
21011行政事业单位医疗63,093.0063,093.000.00
2101101  行政单位医疗63,093.0063,093.000.00
221住房保障支出84,127.0084,127.000.00
22102住房改革支出84,127.0084,127.000.00
2210201  住房公积金84,127.0084,127.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:河南省平顶山市鲁山县信访局金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,578,845.00302商品和服务支出1,102,560.90310其他资本性支出49,150.00
30101  基本工资706,809.0030201  办公费46,551.0031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴338,485.0030202  印刷费0.0031002  办公设备购置49,150.00
30103  奖金249,757.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费73,483.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费210,311.0030207  邮电费61,659.4031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助1,266,757.4530211  差旅费691,655.9531011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费8,520.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费15,500.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助1,104,977.4530216  培训费24,649.9931099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费20,872.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费3,600.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金161,780.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费17,552.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费42,203.56399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用107,744.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00
30299  其他商品和服务支出62,053.00
人员经费合计2,845,602.45公用经费合计1,151,710.90

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河南省平顶山市鲁山县信访局金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
63,203.560.0042,203.560.0042,203.5621,000.0063,075.560.0042,203.560.0042,203.5620,872.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:河南省平顶山市鲁山县信访局金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

 

鲁山县信访局2017年度收入总计309.87万元,支出总计399.73万元,年末结转和结余23.07,与2016年相比,收入减少106万元,下降25.5%,主要原因是使用财政存量资金,未列入预算,支出增加49.69万元,增加14.19%,主要是单位人员工资增加。

二、 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计309.87万元,其中:财政拨款收入309.87万元,占100%

    三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计399.73万元,其中:基本支出399.73万元,占100%

四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入支出总决算422.80万元,与2016年相比增加40.18万元。

五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出399.73万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.69万元,增加14.19%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年共支出399.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出362.94万元,90.8%社会保障和就业支出22.07万元,5.52%医疗卫生和计划生育支出6.31万元,1.58%住房保障支出8.41万元,2.1%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.28万元,支出决算为399.73万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动,工资变化。二是使用存量资金。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为139.87万元,支出决算为158.07万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变化。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为35万元,支出决算为204.86万元,完成年初预算的585%。决算数大于预算数的主要原因是使用财政存量资金支出2016年度的项目资金。

3.社会保障和就业支出年初预算为24.25万元,支出决算为22.07万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

4.医疗卫生和计划生育支出年初预算为6.93万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

5.住房保障支出年初预算为9.24万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出399.73万元,其中:人员经费284.56万元主要包括:基本工资70.68万元、津贴补贴33.85万元、奖金24.97万元、其他社会保障缴费7.35万元、基本养老保险缴费21.03万元、生活补3.67万元、住房公积金16.18万元、其他对个人和家庭的补助支出123.01、商品和服务支出110.26;公用经费115.17万元,主要包括:办公费4.66万元、印刷费4.15万元、邮电费6.17万元、取暖费0.2万、差旅费69.17万、维修维护费0.85万、会议费1.55万元、培训费2.46万元、公务接待2.09万元、劳务费0.36万元、工会经费1.76万元、公务用车运行维护费4.22万元、其他交通补贴10.77、其他商品和服务支出6.21万元、其他资本性支出4.92万元。

七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为7.86万元,完成预算的65.5%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.22万元,完成预算的52.75%;公务接待费支出决算为2.09万元,完成预算的52.25%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革后,控制交通费用,减少公务用车运行维护费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.55,增加24.56%,其中:公务用车购置及运行费支出决算基本持平;公务接待费支出决算基本持平;会议费支出增加1.3万,增加的主要原因是2016年度部分会议费发票未开,未作支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.22万元,占66.88%;公务接待费支出决算2.09万元,占33.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0万元,用于参加以下谈判。

境外业务培训支出支出0万元,用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。

因公出国(境)费支出

2、公务用车购置及运行费支出4.22万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.22万元。主要用于开展单位公务活动以及所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2017年期末,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3、公务接待费支出2.09万元与上年基本持平。主要用于上级督导、督查指导共接待上级37次、来访人员279人次(不包括陪同人员)。

八、 关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金234.7万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

鲁山县信访局在2017年度部门决算中增加“信访事务”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,“信访事务”项目自评得分为100分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出158.07万元,比2016年增加40.33万元,增长34.25%

十一、政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额4.92万元,其中:政府采购货物支出4.92万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况。

2017年期末,信访局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   

鲁山县信访局2017年决算公开表.XLS