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文号 索引号 lsx27/2018-00365 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县人力资源和社会保障局 2017年度部门决算

发布日期:2018-09-30     浏览次数:



鲁山县人力资源和社会保障局

2017年度部门决算

目  录

第一部分  鲁山县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鲁山县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查;负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作,建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络及信息服务系统。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作,贯彻实施国家、省、市统筹城乡就业的发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定,促进人力资源开发利用。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门贯彻落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全县社会保险基金预算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,贯彻落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实国家、省、市关于机关企事业单位人员福利和离退休政策;贯彻落实全县企业职工工资宏观调控政策和最低工资政策,发布人力资源市场工资指导价位。

(七)会同有关部门指导全县事业单位人员人事制度改革,贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理和继续教育政策,负责全县职称制度改革工作;负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策和安置计划,负责全县军队转业干部教育培训工作,贯彻执行国家、省、市有关企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全县行政机关公务员综合管理,落实国家、省有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟定政府奖励制度,负责政府奖励工作。

(十)会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策,拟订全县农民工工作相关规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十二)负责全县引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县人力资源和社会保障局有二级预算单位5个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.鲁山县劳动就业局

2.鲁山县人才交流中心

3.鲁山县社会医疗保险中心

4.鲁山县城乡居民社会养老保险管理中心

5.鲁山县社会保险事业局

第二部分

2017年度部门决算表


收入支出决算表

公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县人力资源和社会保障局决算汇总

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

34,291,925.36

一、一般公共服务支出

28

1,245,528.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

195,120.32

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

16,510,966.50


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11,870,047.19


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

287,440.96


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

30,000.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

811,587.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

45,120.32


22



49


本年收入合计

23

34,487,045.68

本年支出合计

50

30,800,689.97

用事业基金弥补收支差额

24

416,145.28

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

2,524,180.26

年末结转和结余

52

6,626,681.25


26



53


总计

27

37,427,371.22

总计

54

37,427,371.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表


收入决算表

公开02表

部门:河南省平顶山市鲁山县人力资源和社会保障局决算汇总

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34,487,045.68

34,291,925.36

0.00

0.00

0.00

0.00

195,120.32

201

一般公共服务支出

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

 其他人力资源事务支出

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20,518,408.45

20,368,408.45

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12,620,872.90

12,620,872.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

 行政运行

10,259,206.20

10,259,206.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

 就业管理事务

49,200.00

49,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

 社会保险业务管理事务

916,864.70

916,864.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

783,010.00

783,010.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

612,592.00

612,592.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,291,991.30

2,291,991.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

57,076.00

57,076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,953,776.00

1,953,776.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

281,139.30

281,139.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

 其他就业补助支出

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

97,693.00

97,693.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

54,274.00

54,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

43,419.00

43,419.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,507,851.25

1,357,851.25

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

1,507,851.25

1,357,851.25

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11,453,901.91

11,453,901.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,273,796.00

2,273,796.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2,273,796.00

2,273,796.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8,940,105.91

8,940,105.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

6,829,921.38

6,829,921.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

215,109.00

215,109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

1,895,075.53

1,895,075.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

382,500.00

382,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

382,500.00

382,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130804

 创业担保贷款贴息

282,500.00

282,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

 其他普惠金融发展支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

 其他金融发展支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

811,587.00

811,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

811,587.00

811,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

811,587.00

811,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

45,120.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,120.32

22999

其他支出

45,120.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,120.32

2299901

 其他支出

45,120.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,120.32

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表



公开03表

部门:河南省平顶山市鲁山县人力资源和社会保障局决算汇总

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

30,800,689.97

30,800,689.97

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

 其他人力资源事务支出

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16,510,966.50

16,510,966.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

12,380,601.74

12,380,601.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

 行政运行

10,124,294.13

10,124,294.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

 社会保险业务管理事务

1,009,460.86

1,009,460.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

609,671.10

609,671.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

637,175.65

637,175.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,327,334.30

2,327,334.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

57,076.00

57,076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,989,119.00

1,989,119.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

281,139.30

281,139.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

97,693.00

97,693.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

54,274.00

54,274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

43,419.00

43,419.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,705,337.46

1,705,337.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

1,705,337.46

1,705,337.46

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11,870,047.19

11,870,047.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,689,941.28

2,689,941.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2,689,941.28

2,689,941.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8,940,105.91

8,940,105.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

6,829,921.38

6,829,921.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

215,109.00

215,109.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

1,895,075.53

1,895,075.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

287,440.96

287,440.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

287,440.96

287,440.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2130804

 创业担保贷款贴息

282,500.00

282,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

 其他普惠金融发展支出

4,940.96

4,940.96

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

 其他金融发展支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

811,587.00

811,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

811,587.00

811,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

811,587.00

811,587.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

45,120.32

45,120.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

45,120.32

45,120.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

45,120.32

45,120.32

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算表

公开04表


部门:河南省平顶山市鲁山县人力资源和社会保障局决算汇总

金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

34,291,925.36

一、一般公共服务支出

28

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

16,360,966.50

16,360,966.50

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11,453,901.91

11,453,901.91

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

287,440.96

287,440.96

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

30,000.00

30,000.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

811,587.00

811,587.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

34,291,925.36

本年支出合计

49

30,189,424.37

30,189,424.37

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

2,524,180.26

年末财政拨款结转和结余

50

6,626,681.25

6,626,681.25

0.00


 一般公共预算财政拨款

24

2,524,180.26


51





 政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

36,816,105.62

总计

54

36,816,105.62

36,816,105.62

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表


部门:河南省平顶山市鲁山县人力资源和社会保障局决算汇总

金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

30,189,424.37

30,189,424.37

0.00


201

一般公共服务支出

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00


20110

人力资源事务

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00


2011099

 其他人力资源事务支出

1,245,528.00

1,245,528.00

0.00


208

社会保障和就业支出

16,360,966.50

16,360,966.50

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

12,380,601.74

12,380,601.74

0.00


2080101

 行政运行

10,124,294.13

10,124,294.13

0.00


2080107

 社会保险业务管理事务

1,009,460.86

1,009,460.86

0.00


2080109

 社会保险经办机构

609,671.10

609,671.10

0.00


2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

637,175.65

637,175.65

0.00


20805

行政事业单位离退休

2,327,334.30

2,327,334.30

0.00


2080501

 归口管理的行政单位离退休

57,076.00

57,076.00

0.00


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,989,119.00

1,989,119.00

0.00


2080507

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

281,139.30

281,139.30

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

97,693.00

97,693.00

0.00


2082702

 财政对工伤保险基金的补助

54,274.00

54,274.00

0.00


2082703

 财政对生育保险基金的补助

43,419.00

43,419.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1,555,337.46

1,555,337.46

0.00


2089901

 其他社会保障和就业支出

1,555,337.46

1,555,337.46

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11,453,901.91

11,453,901.91

0.00


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,273,796.00

2,273,796.00

0.00


2100199

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2,273,796.00

2,273,796.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

8,940,105.91

8,940,105.91

0.00


2101101

 行政单位医疗

6,829,921.38

6,829,921.38

0.00


2101102

 事业单位医疗

215,109.00

215,109.00

0.00


2101199

 其他行政事业单位医疗支出

1,895,075.53

1,895,075.53

0.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

240,000.00

240,000.00

0.00


2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

240,000.00

240,000.00

0.00


213

农林水支出

287,440.96

287,440.96

0.00


21308

普惠金融发展支出

287,440.96

287,440.96

0.00


2130804

 创业担保贷款贴息

282,500.00

282,500.00

0.00


2130899

 其他普惠金融发展支出

4,940.96

4,940.96

0.00


217

金融支出

30,000.00

30,000.00

0.00


21703

金融发展支出

30,000.00

30,000.00

0.00


2170399

 其他金融发展支出

30,000.00

30,000.00

0.00


221

住房保障支出

811,587.00

811,587.00

0.00


22102

住房改革支出

811,587.00

811,587.00

0.00


2210201

 住房公积金

811,587.00

811,587.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表


部门:河南省平顶山市鲁山县人力资源和社会保障局决算汇总

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

16,885,806.96

302

商品和服务支出

2,234,199.50

310

其他资本性支出

51,600.00

30101

 基本工资

7,421,535.67

30201

 办公费

784,752.91

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

3,448,268.38

30202

 印刷费

52,800.00

31002

 办公设备购置

51,600.00

30103

 奖金

116,415.00

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

1,955,359.33

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

5,765.44

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

80,443.51

30206

 电费

147,032.32

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,689,561.66

30207

 邮电费

49,478.85

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

168,601.95

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

2,005,621.46

30209

 物业管理费

111,809.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

11,017,817.91

30211

 差旅费

125,198.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

57,076.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

1,203,576.00

30216

 培训费

3,218.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

64,772.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

8,332,433.91

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

56,781.35

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

821,512.00

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

9,450.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

218,722.67

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

169,810.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

603,220.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

434,608.96




人员经费合计

27,903,624.87

公用经费合计

2,285,799.50



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

部门:河南省平顶山市鲁山县人力资源和社会保障局决算汇总

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

313,800.00

0.00

240,000.00

0.00

240,000.00

73,800.00

283,494.67

0.00

218,722.67

0.00

218,722.67

64,772.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省平顶山市鲁山县人力资源和社会保障局决算汇总

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




                         第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3742.74万元。与2016年度相比,收、支总计各增加963.64万元,增长34.67%。主要原因是人员基本工资增加,缴纳的基本养老保险费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3742.74万元,其中:财政拨款收入3429.19万元,占91.62%;无上级补助收入、事业收入、经营收入万元、附属单位上缴收入;其他收入19.51万元,占5.23%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3742.74万元,其中:基本支出3080.07万元,占82.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为3681.61万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加1007.48万元,增长37.68%。主要原因是人员基本工资增加,缴纳的基本养老保险费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3681.61万元,占支出合计的98.37%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1007.48万元,增长37.68%。主要原因是人员基本工资增加,缴纳的基本养老保险费增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3681.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1245.53万元,占33.83%;社会保障和就业支出1636.10万元;占44.44%;医疗卫生与计划生育支出1145.39万元;占31.11%;农林水支出28.74万元,占0.78%;金融支出3万元,占0.08%;住房保障支出81.16万元,占2.20%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2694.81万元,支出决算为3681.61万元,完成年初预算的136.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员基本工资增加;二是缴纳的基本养老保险费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3681.61万元。与2016年度相比,增加1303.72万元,增长(下降)54.83%,主要原因:人员经费和公用经费增加。其中:人员经费2790.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.38万元,支出决算为28.35万元,完成预算的90.34%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,尽量压缩各项开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算21.87万元,完成预算的91.13%,占69.69%;公务接待费支出决算6.48万元,完成预算的87.80%,占20.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出21.87万元。其中:

公务用车运行支出21.87万元。主要用于公务用车加油及维修。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加5.57万元,增长34.18%,主要原因是扶贫工作用车费用增加。

3.公务接待费支出6.48万元。其中:

其他国内公务接待支出6.48万元。主要用于接待上级部门的各项检查与督导。

公务接待费支出决算比2016年度增加5.12万元,增长376.47%,主要原因是2016年的公务接待费在2017年元月份报销支出。

2017年度我局共接待国内来访团组45个、来访人员265人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,鲁山县人力资源和社会保障局对2017年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果。

无项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出228.58万元,较2016年度增加73.8万元,增长47.68%。增加的主要原因是:办公费、电费、物业费、差旅费、劳务费、公务接待及公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额5.16万元,用于办公设备的购置。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,鲁山县人力资源和社会保障局共有车辆8辆,均为一般公务用车。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。