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文号 索引号 00046/2018-00366 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县广播电视局2017年度部门决算

发布日期:2018-09-25     浏览次数:

鲁山县广播电视局

2017年度部门决算

目    录

第一部分   鲁山县广播电视局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分鲁山县广播电视局概况

一、部门职责

根据鲁政办[2013]15号关于印发《鲁山县广播电视局机构编制方案》的通知文件规定,主要职责是:

(一)认真宣传贯彻党的路线、方针和政策,充分发挥广播电视新闻宣传工作的主渠道作用;把握正确舆论导向,为鲁山的改革开放和经济建设创造良好的舆论环境。

(二)加强全县广播电视事业建设,贯彻执行国家广播电视法规、制度、标准和事业发展规划,研究制定全县广播电视事业的发展目标和任务,监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目。

(三)负责全县有线电视事业建设和管理工作;负责全县卫星地面接收设施的管理工作。

(四)推进全县广播电视系统内部管理体制的改革,按照全县广播电视事业发展的需要,有计划、多层次地培养各种专业人才,加强职工的岗位培训和继续教育;指导和协调全县广播电视系统新技术的组织推广应用,促进全县广播电视事业发展。

(五)负责局机关和局属各单位的党群、纪检监察、人事劳资、计划财务、计划生育、安全保卫等工作,负责系统内的精神文明建设。

(六)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他

二、机构设置

鲁山县广播电视局是主管全县广播电视事业的正科级政府直属事业单位(参照公务员管理),人员编制137人,实有人数193人,退休人数69人,遗属补助人员7人,108人为财政全供,5人为自收自支。内设办公室、新闻制作部、文艺部和保卫稽查股。

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1533.57

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

943.61

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

176.08

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

28.23

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

57.65

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

1533.57

本年支出合计

60

1205.57

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

61

 

  年初结转和结余

26

 

    交纳所得税

62

 

    基本支出结转

27

 

    提取职工福利基金

63

 

    项目支出结转和结余

28

 

    转入事业基金

64

 

    经营结余

29

 

    其他

65

 

 

30

 

  年末结转和结余

66

328

 

31

 

    基本支出结转

67

 

 

32

 

    项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

    经营结余

69

 

 

34

 

 

70

 

 

35

 

 

71

 

总计

36

1533.57

总计

72

1533.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1533.57,

15,33.57

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

12,71.61,

12,71.61,

 

 

 

 

 

20701

文化

18.83

18.83

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

18.83

18.83

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

10,57.2

10,57.2

 

 

 

 

 

2070401

  行政运行

7,33.69

7,33.69

 

 

 

 

 

2070406

  电影

93.51

93.51

 

 

 

 

 

2070407

  新闻通讯

40

40

 

 

 

 

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

19

19

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

122

122

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

1

1

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

60

60

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

61

61

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

73.58

73.58

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

73.58

73.58

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

176.08

176.08

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

159.92

159.92

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

46.8

46.8

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.11

113.11

 

 

 

 

 

20808

抚恤

11.89

11.89

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

11.89

11.89

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.28

4.28

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2.38

2.38

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.9

1.9

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.23

28.23

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.23

28.23

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

28.23

28.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.65

57.65

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.65

57.65

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.65

57.65

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1205.57

1205.57

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

943.61

943.61

 

 

 

 

20701

文化

18.83

18.83

 

 

 

 

2070109

  群众文化

18.83

18.83

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

897.2

897.2

 

 

 

 

2070401

  行政运行

733.69

733.69

 

 

 

 

2070406

  电影

93.51

93.51

 

 

 

 

2070407

  新闻通讯

40

40

 

 

 

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

30

30

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

27.58

27.58

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

27.58

27.58

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

176.08

176.08

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

159.92

159.92

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

46.8

46.8

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.11

113.11

 

 

 

 

20808

抚恤

11.89

11.89

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

11.89

11.89

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.28

4.28

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2.38

2.38

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.9

1.9

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.23

28.23

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.23

28.23

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

28.23

28.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.65

57.65

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.65

57.65

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.65

57.65

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1411.57

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

122

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

943.61

943.61

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

176.08

176.08

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

28.23

28.23

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

57.65

57.65

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1533.57

本年支出合计

54

1205.57

1205.57

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

328

206

 

  一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

57

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1533.57

总计

60

1533.57

1411.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

1411.57

1205.57

 

1205.576.00

1205.576.00

 

206

 

206

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

943.61.610

 

943.61.610

943.61.610

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

 

18.830.00

 

18.830.00

18.830.00

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

 

 

 

 

18.830.00

 

18.830.00

18.830.00

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

 

 

 

 

897.217.20

 

897.217.20

897.217.20

 

 

 

 

 

2070401

  行政运行

 

 

 

 

733.69.690

 

733.69.690

733.69.690

 

 

 

 

 

2070406

  电影

 

 

 

 

93.514.00

 

93.514.00

93.514.00

 

 

 

 

 

2070407

  新闻通讯

 

 

 

 

400.00

 

400.00

400.00

 

 

 

 

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

 

 

 

 

300.00

 

300.00

300.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

 

27.586.00

 

27.586.00

27.586.00

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

 

 

 

 

27.586.00

 

27.586.00

27.586.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

176.089.00

 

176.089.00

176.089.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

159.92.00

 

159.92.00

159.92.00

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

 

46.8..00

 

46.8..00

46.8..00

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

113.12113.

 

113.12113.

113.12113.

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

11.892.00

 

11.892.00

11.892.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

 

11.899.00

 

11.899.00

11.899.00

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

4.282.00

 

4.282.00

4.282.00

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

2.381.00

 

2.381.00

2.381.00

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

 

1.91.00

 

1.91.00

1.91.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

28.238.23

 

28.238.23

28.238.23

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

28.233.00

 

28.233.00

28.233.00

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

 

28.234.00

 

28.234.00

28.234.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

57.655.00

 

57.655.00

57.655.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

57.655.00

 

57.655.00

57.655.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

57.655.00

 

57.655.00

57.655.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

870.64

302

商品和服务支出

97.54

310

其他资本性支出

121.05

30101

  基本工资

387.21

30201

  办公费

20.5

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

180.55

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

23.47

30103

  奖金

157.26

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

97.58

30104

  其他社会保障缴费

32.51

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

24.89

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

113.12

30207

  邮电费

6.96

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

1.15

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

116.34

30211

  差旅费

19.58

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

46.8

30213

  维修(护)费

5.99

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

11.89

30215

  会议费

1.02

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.05

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

6.92

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

2.95

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

57.65

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.38

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

5.14

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

986.98

公用经费合计

218.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

 

5

 

5

7

9.3

 

2.38

 

2.38

6.92

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

122

 

 

 

 

 

122

 

122

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

122

 

 

 

 

 

122

 

122

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

122

 

 

 

 

 

122

 

122

 

2070701

  资助国产影片放映

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2070702

  资助城市影院

 

 

 

60

 

 

 

 

 

60

 

60

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

61

 

 

 

 

 

61

 

61

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1533.57万元。与2016年度相比,收、支总计各增加208.04万元,增长15.69%。主要原因是人员工资增加、本年度追加发票抽奖活动经费。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1533.57万元,其中:财政拨款收入1533.57万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1533.5万元,其中:基本支出1205.57万元,占78.62%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1533.57万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加208.04万元,增长主要原因是工资增加、本年度追加发票抽奖活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1205.57万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少119.96万元,下降9.05%。主要原因是退休人员退休费转社保发放。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1205.57万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出943.61万元,占78.27%;社会保障和就业支出176.08万元,占14.62%,医疗卫生与计划生育支出28.23万元,占2.31%,住房保障57.65万元,占4.8%.

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1153.75万元,支出决算为1411.57万元,完成年初预算的122.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:本年度追加发票抽奖活动费用。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为622.82万元,支出决算为733.69万元,完成年初预算的117.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资增加、追加发票抽奖活动费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.57万元。与2016年度相比,减少119.96万元,下降9.05%,主要原因:退休人员退休费转入社保发放。其中:人员经费986.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费218.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为9.3万元,完成预算的77.5%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,从严控制“三公经费”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算2.38万元,完成预算的47.6%;公务接待费支出决算6.9万元,完成预算的98.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.38万元。其中:

公务用车运行支出2.38万元。主要用于工作人员下乡公务活动。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.91万元,下降44.56%,主要原因是从严控制“三公经费”开支.

3.公务接待费支出6.92万元。其中:

其他国内公务接待支出6.92万元。主要用于春节晚会演职员。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.84万元,增长13.84%,主要原因是晚会演职人员多。共五场,三百多人。

八、预算绩效情况说明

通过项目预算绩效评价,广播电视节目的整体制播能力有了大幅度提升,同时也丰富了节目内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为122万元,支出决算为122万元,完成年初预算的100%。主要用于电影事业发展。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出113万元,较2016年度减少2.92万元,下降2.5%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额62.62万元,其中:政府采购货物支出62.62万元,占政府采购支出总额的100%.

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。