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文号 索引号 00548694/2018-00369 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县瓦屋镇人民政府2017年度部门决算公开

发布日期:2018-09-30     浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

鲁山县瓦屋镇人民政府

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


目  录

第一部分  瓦屋镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瓦屋镇人民政府概况

 


一、部门职责

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利。民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权利;

4)保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

5)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入鲁山县瓦屋镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位仅包括:鲁山县瓦屋镇人民政府(本级)。

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 


详见附件1:瓦屋镇人民政府2017年度决算公开表

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1931.38万元。与2016年度相比,收、支总计各增加1130.92万元,增长141.28%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1931.38万元,其中:财政拨款收入1931.38万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1931.38万元,其中:基本支出566.56万元,占29.34%;项目支出1364.82万元,占70.66 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1931.38万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加1130.92万元,增长141.28%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1131.38万元,占支出合计的58.58%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加330.92万元,增长41.34%。主要原因是人员工资调资和交三金标准提高,经费增加

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1131.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出388.14万元,占34.31%;文化体育与传媒支出8万元,占0.71%;社会保障和就业支出70.72万元,占6.25%;医疗卫生与计划生育支出80.68万元,占7.13%;城乡社区支出10万元,占0.88%;农林水支出542.14万元,占47.92%;交通运输支出10万元,占0.88%;住房保障支出21.7万元,占1.92%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.91万元,支出决算为1131.38万元,完成年初预算的166.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:项目性资金增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出566.56万元。与2016年度相比,增加6.55万元,增长1.17%,主要原因:人员工资调资和交三金标准提高。其中:人员经费411.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费154.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.33万元,支出决算为27.23万元,完成预算的99.63%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强支出管理,开支减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.2万元,完成预算的99.34%,占55.82%;公务接待费支出决算12.03万元,完成预算的100%,占44.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出15.2万元。其中:

公务用车运行支出15.2万元。主要用于公务出行。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1万元,下降6.17%,主要原因是加强支出管理,开支减少。

3.公务接待费支出12.03万元。

八、预算绩效情况说明

     无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为800万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,瓦屋镇人民政府共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

十三、其他重要事项的情况说明

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件1:瓦屋镇人民政府2017年度决算公开表.XLS

附件2:瓦屋镇人民政府2017年度部门决算公开说明.doc