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文号 索引号 lsx44/2018-00373 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

爱卫办2017年度部门决算公开

发布日期:2018-09-30     浏览次数:

鲁山县爱卫办

2017年度部门决算

二〇一八年八月


目  录

第一部分  爱卫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

 爱卫办主要职责是:

1、负责全县爱国卫生运动的指导、协调、监督和检查工作;

2、负责开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生先进单位;

3、负责组织开展全民健康教育;

4、负责城乡病媒生物防治活动;

5、做好农村改水、改厕为主要内容的农村环境卫生工作。

6、做好县爱卫会交办的其他任务

二、机构设置

爱卫办是财政全供参公事业单位,2017爱卫办共有编制7人,事业编制 7人;实有在职人员 8 人,班子成员6人,内设办公室和卫生科。

第二部分

2017年度部门决算表


收入支出决算表

公开01表

部门:鲁山县爱卫办

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

74.9669

一、一般公共服务支出

37

55.425204

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

38

0

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

0

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

0

四、经营收入

5

五、教育支出

41

0

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

0

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

0

8

八、社会保障和就业支出

44

7.7324

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

2.2219

10

十、节能环保支出

46

0

11

十一、城乡社区支出

47

0

12

十二、农林水支出

48

0

13

十三、交通运输支出

49

0

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0

15

十五、商业服务业等支出

51

0

16

十六、金融支出

52

0

17

十七、援助其他地区支出

53

0

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0

19

十九、住房保障支出

55

2.8998

20

二十、粮油物资储备支出

56

0

21

二十一、其他支出

57

0

22

二十二、债务还本支出

58

0

23

二十三、债务付息支出

59

0

本年收入合计

24

74.9669

本年支出合计

60

68.279304

 用事业基金弥补收支差额

25

0

 结余分配

61

 年初结转和结余

26

1.012943

   交纳所得税

62

   基本支出结转

27

0

   提取职工福利基金

63

   项目支出结转和结余

28

0

   转入事业基金

64

   经营结余

29

0

   其他

65

30

 年末结转和结余

66

7.700539

31

   基本支出结转

67

32

   项目支出结转和结余

68

33

   经营结余

69

34

70

35

71

总计

36

75.979843

总计

72

75.979843

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。










收入决算表


公开02表


部门:

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

74.9669

74.9669

0

0

0

0

0





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






















支出决算表


公开03表


部门:

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

68.279304

68.279304

0

0

0

0





注:本表反映部门本年度各项支出情况。




















财政拨款收入支出决算表


公开04表


部门:

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

74.9669

一、一般公共服务支出

31

55.425204

55.425204

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32


3

三、国防支出

33


4

四、公共安全支出

34


5

五、教育支出

35


6

六、科学技术支出

36


7

七、文化体育与传媒支出

37


8

八、社会保障和就业支出

38

7.7324

7.7324


9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2.2219

2.2219


10

十、节能环保支出

40


11

十一、城乡社区支出

41


12

十二、农林水支出

42


13

十三、交通运输支出

43


14

十四、资源勘探信息等支出

44


15

十五、商业服务业等支出

45


16

十六、金融支出

46


17

十七、援助其他地区支出

47


18

十八、国土海洋气象等支出

48


19

十九、住房保障支出

49

2.8998


20

二十、粮油物资储备支出

50


21

二十一、其他支出

51


22

二十二、债务还本支出

52


23

二十三、债务付息支出

53


本年收入合计

24

74.9669

本年支出合计

54

68.279304


25

55


年初财政拨款结转和结余

26

1.012943

年末财政拨款结转和结余

56

7.700539


 一般公共预算财政拨款

27

1.012943

 基本支出结转

57


 政府性基金预算财政拨款

28

 项目支出结转和结余

58


29

59


总计

30

75.979843

总计

60

75.979843


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















一般公共预算财政拨款收入支出决算表


公开05表


部门:

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

1.012943

1.012943

74.9669

74.9669

68.279304

68.279304

7.700539

7.700539





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


























一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

49.970537

302

商品和服务支出

14.413967


30101

基本工资

37.0463

30201

办公费

2.5411


30104

其他社会保障缴费

2.5479

30202

印刷费

0.5471


30108

单位养基本老保险缴费

10.376337

30207

邮电费

0.8958


30311

住房公积金

2.8998

30211

差旅费

0.4751


30213

维护费

3.37301


30226

劳务费

1.925767


30231

公务用车运行维护费

0.0299


30239

其他交通费用

4.1432


31002

办公设备购置

0.9950


30217

公务接待费

0.1259


人员经费合计

52.870337

公用经费合计

15.408967


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.0

0.0

0.5

0.5

0.0

0.029

0.1259

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。






























第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为75.979843万元。与2016年度相比,收、支总计各增加25.212475万元,增长0.5%。主要原因是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计74.9669万元,其中:财政拨款收入74.9669万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计68.279304万元,其中:基本支出68.279304万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为75.979843万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加25.212475万元,增长0.5%。主要原因是人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出55.425204万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.824079万元,增长0.24%。主要原因是人员经费增长。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出68.279304万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出55.425204万元,占0.81%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.1825万元,支出决算为68.279304万元,完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员经费增加。其中:社会保障缴费增长。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为51.0325万元,支出决算为53.425204万元。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.15万元,支出决算为2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出68.279304万元。与2016年度相比,增加23.5254879万元,增长0.53%,主要原因:社会保障缴费增长。其中:人员经费52.870337万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费15.408967万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.1519万元,完成预算的0.15%。因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。

1.公务用车购置及运行费支出0.0299万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0.0299万元。主要用于去市里拉老鼠药租车费。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.03万元,下降0.01%,主要原因是厉行节约。

2.公务接待费支出0.1259万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于……。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元,下降0.01%,主要原因是厉行节约减少开支。

3.因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算要求,鲁山县爱卫办2017年度按一般公共预算项目支出全面开绩效自评。

(二)项目绩效自评结果。

我单位2017年度无项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出53.425204万元,较2016年度增加13.824079万元,增长0.349%。增加的主要原因是:社会保障缴费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.995万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.995万元。占政府采购支出总额的0.9%。

十二、国有资产占用情况说明

无车辆

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。