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鲁山县信访复查办2017年度决算公开说明

发布日期:2018-09-28     浏览次数:

鲁山县信访复查办2017年度部门决算说明

目录

第一部分鲁山县信访复查办概况

一、主要职能

二、部门决算构成

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鲁山县信访复查办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



第一部分

鲁山县信访复查办概况

一、鲁山县信访复查办主要职责

我单位共有人员编制5人,财政全供5人。实有在职人员4,财政全供 4人。主要职责是:

1、依法受理信访人不服各乡镇,人民政府,街道办事处,县人民政府各部门做出的信访事项处理意见,请求县人民政府复查的信访事项;

2、向有关组织和人员调查取证,查阅有关文件和资料;

3、审查信访事项处理意见,并提出复查意见;

4、向信访人和被复查人送达县政府信访事项复查委员会制作的《信访事项复查意见书》;

5、监督被复查人依法履行信访事项复查意见;

6、负责相关接待咨询工作;

7、办理县人民政府信访事项复查委员会交办的其他工作。

二、鲁山县信访复查办决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,仅包括县本级决算。


第二部分

2017年度部门决算表

后附表格

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 一、关于收入支出决算总体情况说明

鲁山县信访复查办2017年度收入总计24.56万元,支出总计22.75万元,年末结转和结余1.81万元,与2016年相同。                  

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计24.56万元,其中:财政拨款收入24.56万元,占100%

 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计16.75万元,其中:基本支出16.75万元,占100%

四、关于预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年预算财政拨款支出24.56万元,占支出合计的100%。与2016年相比无增减。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年共支出22.75万元,主要用于以下方面:工资支出13.86万元90.8%,一般服务支出4.89万元,占1.2%,社会保障和就业支出1.9万元,5.52%医疗卫生和计划生育支出0.8万元,1.58%住房保障支出1.3万元,2.1%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.75万元。其中:

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年共支出22.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12万元,65%社会保障和就业支出8.5万元,30%医疗卫生和计划生育支出0.6万元,1.6%住房保障支出1.2万元,3.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.75万元,支出决算为22.75万元,完成年初预算的110%

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为万元,支出决算为22.75万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事,完成年初预算的100%。是使用财政存量资金支出2016年度的项目资金。

3.社会保障和就业支出年初预算为8.5万元,完成年初预算的96%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出22.75万元,其中:人员经费12万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出8.5万元;公用经费0.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费公务接待、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的100%。单位无公务用车。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.2万元,减少原因是严格执行中央八项工作规定,给单位节约了资金。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占10%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2017年期末,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

2.公务接待费支出0.2万元与上年基本持平。主要用于上级督导、督查指导工作,接待5批12人次,配餐6人。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

鲁山县复查办在2017年度部门决算中增加“信访复查”项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1.3万元,严格执行中央八项工作规定,2016年减少0.2万元

十一、政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况。

2017年期末,复查办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


鲁山县人民政府信访事项委员会办公室2017年收入支出决算总表.XLS