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文号 索引号 lsx71/2018-00447 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县工商局2017年度部门决算

发布日期:2018-09-26     浏览次数:

鲁山县工商行政管理局

2017年度部门决算

 

目  录

第一部分 鲁山县工商行政管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  鲁山县工商行政管理局概况

一、主要职责

鲁山县工商局负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作,领导下属机构开展各项工商行政管理业务。主要职责是:

1、贯彻执行国家和省工商行政管理的方针、政策和法律、法规,组织实施本行政区域内的工商行政管理工作。

2、依法组织管理各类企业(包括外商投资企业)和从事经营活动的单位、个人的注册,核定注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

3、依法组织监督市场竞争行为,监督管理直销活动,查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

4、依法组织监督市场交易行为,组织监督流通领域商品质量,组织查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者、消费者合法权益。

5、依法组织监督管理个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。

6、承办本级政府和上级工商行政管理机关交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入鲁山县工商行政管理局2017年度部门决算编制范围的单位包括鲁山县工商行政管理局(局本级)。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为1342.96万元,支出总计为1353.33万元。与2016年度相比,收入总计减少182.25万元,下降11.95%,支出减少了99.26万元,下降6.83%。主要原因是项目支出经费收入和支出均减少了。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1342.96万元,其中:财政拨款收入1342.96万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1353.33万元,其中:基本支出1092.46万元,占80.72%;项目支出260.87万元,占19.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为1342.96万元,支出总计为1353.33万元。与2016年度相比,财政拨款收入总计减少182.25万元,下降11.95%,财政拨款支出减少了99.26万元,下降6.83%。主要原因是项目支出经费收入和支出均减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1353.33万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少99.26万元,下降6.83%。主要原因是项目支出经费支出减少了。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1353.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1087.10万元,占80.33%;社会保障和就业支出150.58万元,占11.13%;医疗卫生和计划生育支出49.52万元,占3.66%;住房保障支出66.13万元,占4.88%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.25万元,支出决算为1353.33万元,完成年初预算的119.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员工资增长因素、下半年养老保险金、医疗保险金缴费基数增加,增加了支出。

还有上年结转项目经费在本年支出。其中:

1、一般公共服务(类)年初预算为886.59万元,支出决算为1087.1万元,完成年初预算的122.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增张因素、还有上年结转项目经费在本年支出。

2、社会保障和就业(类)年初预算为139.85万元,支出决算为150.58万元,完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是下半年养老保险金缴费基数增加,增加了支出。

3、医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为39.68万元,支出决算为49.52万元,完成年初预算的124.79%。决算数大于预算数的主要原因是下半年医疗保险金缴费基数增加、安排在职人员和退休人员体检,增加了支出。

4、住房保障(类)年初预算为66.13万元,支出决算为66.13万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.46万元。与2016年度相比,增加75.65万元,增长7.44%,主要原因:人员工资增张、下半年养老保险金、医疗保险金缴费基数增加。其中:人员经费1032.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费59.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元,支出决算为32.73万元,完成预算的72.73%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:公务用车购置及运行费支出减少取消公务用车,压缩公车运行费用;公务接待费支出减少执行“八项规定”,压缩公务接待支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算29.19万元,完成预算的72.98%,占89.18%;公务接待费支出决算3.54万元,完成预算的70.8%,占10.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算与2016年度持平。

2.公务用车购置及运行费支出29.19万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出29.19万元。主要用于车辆燃油、过路费、维修费、保险费等。2017期末,鲁山县工商局机关、经检队、13个工商所开支财政拨款的公务用车保有量为14辆

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.9万元,下降6.11%,主要原因是执行“八项规定”,压缩公务用车支出

3.公务接待费支出3.54万元。其中:

其他国内公务接待支出3.54万元。主要用于公务招待。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.83万元,增长107.02%,主要原因是2017年下乡扶贫就餐增加。

鲁山县工商行政管理局2017年度共接待国内来访团组71个、来访人员355人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,鲁山县工商行政管理局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,共涉及预算资金122.8万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效自评结果。

2017年度项目支出均能按照预算开展工作,年终项目支出均支出完毕,绩效目标完成情况良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出59.83万元,较2016年度增加11.29万元,增加23.26%。增加的主要原因是:改善办公条件,加大机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额98.8万元,其中:政府采购货物支出45.21万元,政府采购工程支出35.5万元,政府采购服务支出18.09万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,鲁山县工商行政管理局共有车辆14辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件:

鲁山县工商行政管理局2017年决算公开报表.XLS