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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

2017年度鲁山县扶贫开发办公室决算

发布日期:2018-09-25     浏览次数:

鲁山县扶贫开发办公室

2017年度部门决算

二〇一八年九月


目  录

第一部分  鲁山县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  鲁山县扶贫开发办公室概况


一、部门职责

(一)1、贯彻执行国家、省、市关于扶贫开发工作的方针和政策,认真组织实施《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010)》、《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》,研究制定鲁山县扶贫开发十年规划,努力完成新世纪新阶段扶贫攻坚任务,确保解决贫困人口的温饱问题。

2、围绕我县扶贫开发工作重点内引外联和多渠道争取扶贫资金。

3、搞好全县扶贫开发项目的统一规划,建立完善项目库,及时协调有关部门对年度项目搞好筛选、考察、评估、论证、汇总申报及建档立卡工作。

4、经常深入基层搞好调查研究,摸清贫困底子,掌握贫困状况,为县委、县政府决策提供依据,当好参谋。

5、搞好国家、省、市、县对口贫困单位的联络,组织考核帮上项目,协调服务工作。

6、积极搞好与发达地区的横向经济联合,在互惠互利的基础上,大力引进技术、信息、人才和资金,开发本地资源,加快脱贫步伐。

7、及时总结和推广扶贫开发,对口帮扶等方面的先进经验,抓好典型,点面结合,推动全县扶贫开发工作持续扎实开展。

(二)县扶贫办现有事业编制13名,实际在岗人员53人,其中班子成员9人,协理员3人,工作人员41人。       二、机构设置

我单位无二级预算单位。


第二部分

2017年度部门决算表


收入支出决算表

公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县扶贫开发办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

20536.42512

一、一般公共服务支出

37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

745.2

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

13.3414

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

3.8234

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

745.2

12

十二、农林水支出

48

13547.120657

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

5.098

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

20536.425120

本年支出合计

60

14314.583457

 用事业基金弥补收支差额

25

 结余分配

61

 年初结转和结余

26

3110.649007

   交纳所得税

62

   基本支出结转

27

   提取职工福利基金

63

   项目支出结转和结余

28

3097.064279

   转入事业基金

64

   经营结余

29

   其他

65

30

 年末结转和结余

66

9332.490670

31

   基本支出结转

67

32

   项目支出结转和结余

68

9312.353442

33

   经营结余

69

34

70

35

71

总计

36

23647.074127

总计

72

23647.074127

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:河南省平顶山市鲁山县扶贫开发办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20536.42512

20536.42512

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.3414

13.3414

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.7443

12.7443

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.7443

12.7443

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.5971

0.5971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.3317

0.3317

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

0.2654

0.2654

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.8234

3.8234

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.8234

3.8234

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

3.8234

3.8234

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

745.2

745.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

745.2

745.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

 农村基础设施建设支出

745.2

745.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

19768.96232

19768.96232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

8526.5477

8526.5477

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

 农村公益事业

8526.5477

8526.5477

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11242.41462

11242.41462

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

 行政运行

94.00312

94.003120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

 一般行政管理事务

114.86

114.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

 农村基础设施建设

3842.314

3842.314

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

 生产发展

5245.1

5245.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

 社会发展

689.758

689.758

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

1256.3795

1256.3795

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.098

5.098

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.098

5.098

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

5.098

5.098

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:河南省平顶山市鲁山县扶贫开发办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14314.583457

277.89292

14036.690537

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.3414

13.3414

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.7443

12.7443

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.7443

12.7443

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.5971

0.5971

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.3317

0.3317

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

0.2654

0.2654

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.8234

3.8234

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.8234

3.8234

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

3.8234

3.8234

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

745.2

0.00

745.2

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

745.2

0.00

745.2

0.00

0.00

0.00

2120804

 农村基础设施建设支出

745.2

0.00

745.2

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13547.120657

255.63012

13291.490537

0.00

0.00

0.00

21301

农业

8526.5477

0.00

8526.5477

0.00

0.00

0.00

2130126

 农村公益事业

8526.5477

0.00

8526.5477

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5020.572957

255.63012

4764.942837

0.00

0.00

0.00

2130501

 行政运行

94.00312

94.00312

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

 一般行政管理事务

215.124279

0.00

215.124279

0.00

0.00

0.00

2130504

 农村基础设施建设

60.0617

0.00

60.0617

0.00

0.00

0.00

2130505

 生产发展

2711.798858

0.00

2711.798858

0.00

0.00

0.00

2130506

 社会发展

689.758

0.00

689.758

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

1249.827

161.627

1088.2

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.098

5.098

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.098

5.098

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

5.098

5.098

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:河南省平顶山市鲁山县扶贫开发办公室

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19791.22512

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

745.2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

13.3414

13.3414

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3.8234

3.8234

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

745.2

745.2

12

十二、农林水支出

42

13547.120657

13547.120657

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

5.098

5.098

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

20536.42512

本年支出合计

54

14314.583457

13569.383457

745.2

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

3110.649007

年末财政拨款结转和结余

56

9332.49067

9332.49067

 一般公共预算财政拨款

27

3110.649007

 基本支出结转

57

 政府性基金预算财政拨款

28

 项目支出结转和结余

58

29

59

总计

30

23647.074127

总计

60

23647.047127

22901.874127

745.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:河南省平顶山市鲁山县扶贫开发办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

3110.649007

13.584728

3097.064279

19791.22512

284.44542

195067797

13569.383457

277.89292

13291.490537

9332.49067

20.137228

9312.353442

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

13.3414

13.3414

0.00

13.3414

13.3414

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

12.7443

12.7443

0.00

12.7443

12.7443

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

12.7443

12.7443

0.00

12.7443

12.7443

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.5971

0.5971

0.00

0.5971

0.5971

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.3317

0.3317

0.00

0.3317

0.3317

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

 财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.2654

0.2654

0.00

0.2654

0.2654

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

3.8234

3.8234

0.00

3.8234

3.8234

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.8234

3.8234

0.00

3.8234

3.8234

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.8234

3.8234

0.00

3.8234

3.8234

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3110.649007

13.584728

3097.064279

19768.962320

262.18262

19506.7797

13547.120657

255.63012

13291.490537

9332.49067

20.137228

9312.353442

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

8526.5477

0.00

8526.5477

8526.5477

0.00

8526.5477

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

 农村公益事业

0.00

0.00

0.00

8526.5477

0.00

8526.5477

8526.5477

0.00

8526.5477

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3110.649007

13.584728

3097.064279

11242.414620

262.18262

10980.232

5020.572957

255.63012

4764.942837

9332.49067

20.137228

9312.353442

0.00

2130501

 行政运行

0.00

0.00

0.00

94.00312

94.00312

0.00

94.00312

94.00312

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

 一般行政管理事务

100.264279

0.00

100.264279

114.86

0.00

114.86

215.124279

0.00

215.124279

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

 农村基础设施建设

2986.6

0.00

2986.6

3842.314

0.00

3842.314

60.0617

0.00

60.0617

6768.8523

0.00

6768.8523

0.00

2130505

 生产发展

10.2

0.00

10.2

5245.1

0.00

5245.1

2711.798858

0.00

2711.798858

2543.501142

0.00

2543.501142

0.00

2130506

 社会发展

0.00

0.00

0.00

689.758

0.00

689.758

689.758

0.00

689.758

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

13.584728

13.584728

0.00

1256.3795

168.1795

1088.2

1249.827

161.627

1088.2

20.137228

20.137228

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.098

5.098

0.00

5.098

5.098

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.098

5.098

0.00

5.098

5.098

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.098

5.098

0.00

5.098

5.098

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省平顶山市鲁山县扶贫开发办公室

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

71.83

302

商品和服务支出

164.72152

310

其他资本性支出

36.2434

30101

 基本工资

54.6652

30201

 办公费

30.6682

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

0.00

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购置

36.2434

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

4.4205

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

12.7443

30207

 邮电费

7.463

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.6

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.098

30211

 差旅费

11.18072

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

27.805

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

18.354

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.7979

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

45.596

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

5.098

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

12.568

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

9.6887

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

30299

 其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

76.928

公用经费合计

200.96492

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省平顶山市鲁山县扶贫开发办公室

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  2.9

0

2.5

0

2.5

0.4

10.4866

0

9.6887

0

9.6887

0.7979

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省平顶山市鲁山县扶贫开发办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

745.2

0.00

745.2

745.2

0.00

745.2

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

745.2

0.00

745.2

745.2

0.00

745.2

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

745.2

0.00

745.2

745.2

0.00

745.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

 农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

745.2

0.00

745.2

745.2

0.00

745.2

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。






第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为23647.074127万元。与2016年度相比,收、支总计各增加7493.866121万元,增长46.39%。主要原因是2017年扶贫投入力度加大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计20536.425120万元,其中:财政拨款收入20536.425120万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计14314.583457万元,其中:基本支出277.892920万元,占1.94%;项目支出14036.690537万元,占98.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为23647.074127万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加7493.866121万元,增长46.39%。主要原因是2017年扶贫投入力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13569.383457万元,占支出合计的94.79%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1526.824458万元,增加12.68%。主要原因是2017年扶贫投入力度加大。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13569.383457万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.3414万元,占0.10%;医疗卫生与计划生育支出3.8243万元,占0.03%;农林水支出13547.120657万元,占99.83%;住房保障支出5.0980万元,占0.04%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11784.44万元,支出决算为13569.383457万元,完成年初预算的115.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶贫工作力度,项目资金投入增加。其中:

1.基本支出。年初预算为99.9660万元,支出决算为277.892920万元,完成年初预算的277.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶贫工作力度,工作人员增加。

2.项目支出。年初预算为7563.2万元,支出决算为13291.490537万元,完成年初预算的175.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金投入力度加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出277.892920万元。与2016年度相比,增加126.533921万元,增长83.60%,主要原因:加大扶贫工作力度,工作人员增加。其中:人员经费76.9280万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支等;公用经费200.964920万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元,支出决算为10.4866万元,完成预算的361.61%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算人员少,实际工作人员多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算9.6887万元,完成预算的387.55%,占92.39%;公务接待费支出决算0.7979万元,完成预算的199.48%,占7.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出9.6887万元。其中:

公务用车运行支出9.6887万元。主要用于下乡工作。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加1.7067万元,增长21.38%,主要原因是工作量加大,下乡任务增加。

3.公务接待费支出0.7979万元。其中:

其他国内公务接待支出0.7979万元。主要用于工作加班就餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.7158万元,下降68.26%,主要原因是落实八项规定,严格就餐制度。

鲁山县扶贫办2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,县扶贫办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效自评结果。

县扶贫办在2017年度部门预算中增加扶贫项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,扶贫项目自评得分为95分。发现的主要问题:扶贫项目入库难,下一步改进措施:改革项目入库方式,项目先立项,评审。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6270.3万元,支出决算为745.2万元,完成年初预算的11.88%。主要用于易地扶贫搬迁,其中群众房屋拆除后补偿等项目年末结转资金数额较大,主要原因:省理财政策未下达,资金暂时不能支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出164.7215万元,较2016年度增加98.8915万元,增长150.22%。增加的主要原因是:工作量加大,任务量增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额11414.6026万元,其中:政府采购货物支出36.2434万元,政府采购工程支出11378.3592万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,共有车辆两辆,其中:一般公务用车两辆。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。