欢迎来到鲁山县人民政府门户网站!

设为首页 加入收藏

您当前的位置是: 首页 > 信息公开 > 财政、金融、审计 > 财政 > 部门预决算
文号 索引号 lsx09/2018-00491 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县公安局 2017年度部门决算

发布日期:2018-09-15     浏览次数:

鲁山县公安局

2017年度部门决算

                                                               二〇一八年九月


第一部分  鲁山县公安局概况


一、公安机关的职责

维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。同时,负责出入境管理、道路交通管理、户政管理等工作。

二、机构设置及人员情况

鲁山县公安局下设11个内设机构,14个直属实战单位,28个派出机构。

①内设机构10个

政治处、法制科、办公室、行管科、出入境管理科、户政科、警卫科、科技通信科、控告申诉科、审计室。

②直属实战单位14个

警令处、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐怖工作大队、鲁山县看守所、治安拘留所、消防大队。

③派出机构28个

城关所、张官营所、磙子营所、张良所、马楼所、让河所、熊背所、库区所、鸡冢所、张店所、梁洼所、辛集所、董周所、仓头所、背孜所、瓦屋所、观音寺所、土门所、下汤所、赵村所、尧山所、四棵树所、振江所、机场所、石人山所、交口所、公路所、昭水所。

2017年底人员编制情况

截止2017年底,鲁山县公安局编制数为408人,在职实有人数475人,离退休人员123人。另有巡防队员400人,协勤人员224人。


第二部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为8930.86万元,上年结转结余2250万元。支出总计为9724.63万元,其中年末结转结余1423.23万元。与2016年度相比,2016年度收入总计9848.43万元,收入减少917.57万元,减少9.32%。减少原因:一部分应该于2017年拨付的办案经费,财政于2018年拨付,因此2017年当年数字减少。2016年支出总计9521.61万元,支出减少203.02万元,减少2.13%。减少原因:2017年基建项目完成,基建、维修费用减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入总计8930.86万元,其中:财政拨款收入8523.67万元,占95.44%;其他收入407.18万元,占4.56%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9724.63万元,其中:基本支出7098.25万元,占63.49%;项目支出2626.38万元,占36.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入为8523.67万元。2016年度为9328.25万元,与2016年度相比,财政拨款收入减少804.58万元,下降8.63%。财政拨款下降原因:一部分应该于2017年拨付的办案经费,财政于2018年拨付,因此2017年当年数字减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9277.64万元,占支出合计的95.4%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加276.2万元,增长3.07%。招录新警、退伍军人,工资增加。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9277.64万元,主要用于以下方面:公共安全类支出8507.25万元,占比91.7%;社会保障和就业支出469.84万元,占比5.06%;医疗卫生与计划生育支出128.81万元,占比1.39%;住房保障支出171.74万元,占比1.85%。年末结转结余1456.23万元。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8523.67万元,支出决算为9277.64万元,完成年初预算的108.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长,其中:

1.公共安全支出年初预算为6443.32万元,支出决算为8954.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案经费增加。

2.社会保障和就业年初预算为457.76万元,支出决算为469.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金、职业年金增加。

3.医疗卫生类年初预算为128.68万元,支出决算为128.8万元,基本持平。

4.住房保障支出年初预算为171.58万元,支出决算为171.74万元,基本持平。

5其他支出年初预算为271.7万元,支出决算为0,全部列入公共安全支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6651.26万元。与2016年度相比,减少2162.17万元,下降24.53%,主要原因:2016年的支出中,没有列项目支出,全部为基本支出。其中:人员经费4811.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费1839.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为940万元,支出决算为581.89万元,完成预算的61.9%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,从严控制“三公经费”开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算900万元,完成预算的62.27%;公务接待费支出决算21.41万元,完成预算的53.52%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出560.48万元。其中:

公务用车购置支出为38.46万元,购置车辆2台,其中大众途安车1辆,全顺运兵车1辆。

公务用车运行支出522.02万元。主要用于公务车辆及业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等

2017年度期末,部门财政拨款公务用车及业务用车保有量为XX量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少158.11万元,下降23.24%,主要原因是单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,从严控制“三公经费”开支

3.公务接待费支出21.41万元。主要用于上级检查指导工作及新闻记者采访宣传等接待费用。共接待40批次,590余人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加5.91万元,增长38.13%,主要原因是偿还往年玉京宾馆欠款。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元.

九、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1839.28万元,较2016年度减少3053.33万元,减少的主要原因是:2016年没有列项目支出,有些应为项目支出的,也列入了基本支出。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额12670768.44万元,其中:政府采购货物支出10441768.44万元,政府采购服务支出2229000万元。

十一、国有资产占用情况说明

2017年期末,鲁山县公安局共有车辆110辆,其中:一般执法执勤用车100辆、特种专业技术用车10辆,其他用车24辆,其他用车主要是电瓶车;单位价值100万元以上专用设备2套。

第三部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


2017决算公开鲁山县公安局.XLS