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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县人民检察院2017年度部门决算

发布日期:2018-09-15     浏览次数:

鲁山县人民检察院

2017年度部门决算

目  录

第一部分  鲁山县人民检察院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  鲁山县人民检察院2017年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释


第一部分  鲁山县人民检察院概况

一、主要职责

鲁山县人民检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关,接受县委和市人民检察院的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,主要职责是:

(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出方案。

(二)贯彻落实中央、省、市、县委和上级检察院确定的工作方针和部署。

(三)依法对贪污贿赂案件、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民人身权利、民主权利犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他权利犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

(四)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对县法院确有错误的刑事判决和裁定,依法提出抗诉;对县法院已经发生法律效力,确有错误的民事、经济、行政判决和裁定,依法提请市人民检察院提起抗诉。

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(七)受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理刑事赔偿事项。

(八)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究,并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪的法律宣传工作;负责对检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

(九)组织落实检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(十)提出检察工作改革意见,经主管部门批准后组织实施;落实检察机关的理论研究工作。

(十一)对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向上级院提出立法及司法解释建议,制定有关检察工作实施办法。

(十二)负责检察机关的队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作,提请县人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三)组织实施检察干部教育培训工作,组织落实检察宣传工作。

(十四)组织落实本院财务装备工作,组织落实检察信息工作。

(十五)管理本院机关和直属事业单位的工作人员,审批直属事业单位的发展规划。

二、部门决算单位构成

纳入鲁山县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位包括:鲁山县人民检察院本级。

第二部分

鲁山县人民检察院

2017年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1424.57万元,支出总计1225.89万元,与2016年相比,收入总计增加34.9万元,增长2.51%,支出总计增加53万元,增长4.52%

一、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1424.57万元,其中:财政拨款收入1424.57万元,占100%。

二、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1225.89万元,其中:基本支出964.89万元,占78.71%;项目支出261万元,占21.29%

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算1424.57万元,支出总决算1225.89万元。与2016年相比,财政拨款收入增加34.9万元,增长2.51%,财政拨款支出增加53万元,增长4.52%。主要原因是2017年度新进干警导致预算增加,支出增加。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1225.89万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53万元,增长4.52%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1225.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14.64万元,占1.19%;公共安全(类)支出1051.42万元,占85.77%;社会保障和就业(类)支出105.24万元,占8.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出23.4万元,占1.91%;住房保障(类)支出31.2万元,占2.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1399.53万元,支出决算为1225.89万元,完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,从严控制“三公经费”等各项开支。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)国家赔偿费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.64万元,该项支出为2017年度国家赔偿费用支出项目。

2.公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1025.59万元,支出决算为734.46万元,完成年初预算的71.61%。决算数小于预算数的主要原因是在职公用经费支出减少

3.公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为197万元,支出决算为316.96万元,完成年初预算的160.89%。决算数大于预算数的主要原因是检察办案经费支出和检察业务装备经费支出增加

4.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.94万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.55万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.37万元,支出决算为0万元,主要原因是检察机关未缴纳失业保险金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.35万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的334.95%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出包含离退休人员文明奖项。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.24万元,支出决算为23.4万元,完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员招录导致医疗保险金支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41万元,支出决算为31.2万元,完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休等,导致住房公积金支出减少。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为103.49万元,支出决算为71.57万元,完成年初预算的69.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休等,导致养老保险缴费支出减少。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.25万元,主要原因是退休人员去世。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出964.89万元,其中:人员经费723.26万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、住房公积金;公用经费241.63万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.1万元,支出决算为68.39万元,完成预算的48.81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为67.6万元,完成预算的48.95%;公务接待费支出决算为0.79万元,完成预算的39.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,从严控制“三公经费”开支

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.66万元,下降2.37%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2016年决算数相同;公务用车购置及运行费支出决算减少1.68万元,下降2.42%;公务接待费支出决算增加0.02万元,提高2.6%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是规范机关车辆管理,从而降低了公务车辆运行费用开支;公务接待费支出增加的主要原因是案件数量增加,学习交流、检查指导等公务活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算67.6万元,占98.84%;公务接待费支出决算0.79万元,占1.16%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元。全年未安排机关因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费支出67.6万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出67.6万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。2017年期末,鲁山县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为24量。

3.公务接待费支出0.79万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出鲁山县人民检察院2017年度共接待国内来访团组18个、来访人员145人次(不包括陪同人员)。

七、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,鲁山县人民检察院对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及预算资金261万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

鲁山县人民检察院在2017年度部门决算中增加“2017年度政法转移支付资金”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,“2017年度政法转移支付资金”项目自评得分为100分。能够根据相关文件要求,依法有效地使用专项资金,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。鲁山县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出241.63万元,比2016年减少65.62万元,下降21.36%。主要原因是机关节约开支导致运行经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额105万元,其中:政府采购货物支出105万元。授予中小企业合同金额105万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2017年期末,鲁山县人民检察院共有车辆24辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车X1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2017年度河南省平顶山市鲁山县人民检察院决算公开表格.XLS