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文号 索引号 lsx74/2018-00496 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县价格管理中心2017年决算公开

发布日期:2018-09-27     浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

鲁山县价格管理中心

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


目  录

第一部分 鲁山县价格管理中心

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复

三、支出决算批复

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鲁山县价格管理中心概况

 


一、部门职责

宣传和贯彻执行国家的价格政策和法规;拟定价格计划和价格改革方案,确定县级管理的商品价格和收费范围、原则和方法,并且组织实施。监测全县物价总水平变化动态、分析、预测变化趋势,研究提出全县物价总水平控制目标和宏观调控的措施;协同有关部门建立重要商品储备制度,价格调节基金制度,强化调控价格的经济手段;制定和调整重要商品价格和收费标准及商品和收费的作价原则、办法;严格规范市场价格行为,对放开的群众生活必需品和收费,进行指导监审;协调处理价格争议;建立全县价格信息网络,开展价格统计业务,测报工农业产品成本,及时准确地上报价格变动情况;负责组织指导全县物价监督检查工作,依法查处价格违法行为和案件;承办县委、县政府交办的其他临时中心任务。

二、机构设置

2017年纳入本单位部门决算编报范围的单位(含本级)共1家。根据上述职责,鲁山县价格管理中心5个内设机构5个二级机构

内设机构

1、办公室协助中心领导处理机关日常工作,负责会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、机关财务、资金资产管理、信访接待、保密保卫、文明单位创建及机关和直属单位的人事管理、劳动工资、计划生育、离退人员管理服务工作;机关政治业务培训工作。

2、价格管理股研究提出全县控制物价总水平目标的价格宏观调控建议,制订价格控制、改革的年度计划和价格改革的中长期规划;对物价总水平进行监测、预测和分析,及时反映有关物价方面的重要情况,提出具体措施和建议;负责全县物价业务统计工作;依托国家及省、市价格信息网络,建立完善全县价格信息网络系统;定期向政府提供、向社会发布市场价格信息;指导物价信息和监测工作;组织国家工业产品价格改革和调整方案在全县的实施;负责全县农业产品价格管理工作;组织国家农产品价格改革和调整方案在全县的实施;指导协调已放开的肉蛋菜、饲料等农副产品购销价格。

3、房地产价格股负责全县房地产价格的管理工作,组织实施国家管理房地产价格政策在全县落实,负责房地产价格、房屋租金、土地基准价、土地使用权与转让等房地产价格的管理。

4、非商品收费管理股负责全县行政事性收费管理工作。组织国家行政事业性收费调整和整顿方案在全县实施;制订和调整县管行政事业性收费标准,清理公布行政事业性收费管理目录;制订和调整县管公用事业、涉外服务、邮政、电信等重要经营性服务收费标准,负责全县行政事业单位收费年审工作

5、法制股(价格举报中心)负责对案审小组会议和案审会决定的执行工作;负责向人民法院申请强制执行价格行政案件的有关事宜;负责制作办案进度表,及时向领导反映价格案件执行情况;负责对查处价格案件的审核工作;负责受理价格举报,解释价格咨询,价格监督检查法律、法规及规范性文件执行中的问题;负责依法治理、法制教育、法律宣传、材料上报等工作。

二级机构

1、鲁山县物价检查所主要职责:宣传国家的价格法律、法规,维护价格法律的权威;监督、保障政府各项价格调控管理措施的执行;加强对不正当价格行为的监督检查,保护公平竞争规范市场主体的价格行为,促进市场价格总水平稳定。

2、价格成本监测所主要职责:负责对省定农产品小麦、玉米、烤烟、油菜籽四个调查品种的收益汇总、分析上报和调查工作;开展对调定价前的成本监审工作;对生产成本、服务价格成本及收益变化情况,提供成本预测分析;负责全县的价格监测工作,负责全县价格信息网络和价格信息发布工作,对重要商品、服务价格及价格水平趋势进行分析和预警预报,并向社会提供价格信息服务。

3、价格认证中心主要职责:接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构委托,对刑事、民事、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定;接受当事人委托,对诉讼案件中涉及的各类标的进行价格认证;接受市场主体提出的各类有形无形资产,各种商品和服务价格认证;接受政府价格主管部门的委托,做好有关价格管理方面的事务性工作。

4、鲁山县人民政府价格调节基金办公室主要职责:在县政府的统一领导下,建立商品储备制度设立价格调节基金、调控价格、稳定市场

5、农村价格监督检查站主要职责:宣传价格法律、法规、规范农村市场价格行为,指导经营者明码标价,监督检查涉农价格和收费违法行为。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

434.00

一、一般公共服务支出

37

507.32

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

85.00

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

47.35

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

35.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

10.15

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

13.53

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

566.35

本年支出合计

60

566.35

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

61

 

  年初结转和结余

26

 

    交纳所得税

62

 

    基本支出结转

27

 

    提取职工福利基金

63

 

    项目支出结转和结余

28

 

    转入事业基金

64

 

    经营结余

29

 

    其他

65

 

 

30

 

  年末结转和结余

66

 

 

31

 

    基本支出结转

67

 

 

32

 

    项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

    经营结余

69

 

 

34

 

 

70

 

 

35

 

 

71

 

总计

36

566.35

总计

72

566.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

566.35

434.00

 

85.00

 

 

47.35

201

一般公共服务支出

507.32

374.97

 

85.00

 

 

47.35

20104

发展和改革事务

422.32

374.97

 

 

 

 

47.35

2010408

物价管理

190.35

143.00

 

 

 

 

47.35

2010450

事业运行

231.97

231.97

 

 

 

 

 

20199

其它一般公共服务支出

85.00

 

 

85.00

 

 

 

2019999

其它一般公共服务支出

85.00

 

 

85.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.35

35.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.82

33.82

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.82

33.82

 

 

 

 

 

20827

财政对其它社会保险基金的补助

1.53

1.53

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.85

0.85

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.68

0.68

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.15

10.15

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.15

10.15

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.15

10.15

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.53

13.53

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.53

13.53

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

13.53

13.53

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

566.35

566.35

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

507.32

507.32

 

 

 

 

20104

发展和改革事务

422.32

422.32

 

 

 

 

2010408

物价管理

190.35

190.35

 

 

 

 

2010450

事业运行

231.97

231.97

 

 

 

 

20199

其它一般公共服务支出

85.00

85.00

 

 

 

 

2019999

其它一般公共服务支出

85.00

85.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.35

35.35

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.82

33.82

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.82

33.82

 

 

 

 

20827

财政对其它社会保险基金的补助

1.53

1.53

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.85

0.85

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.68

0.68

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.15

10.15

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.15

10.15

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.15

10.15

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.53

13.53

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.53

13.53

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

13.53

13.53

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

434.00

一、一般公共服务支出

31

374.97

374.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

35.35

35.35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10.15

10.15

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

13.53

13.53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

434.00

本年支出合计

54

434.00

434.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

57

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

434.00

总计

60

434.00

434.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

374.97

374.97

 

374.97

374.97

 

 

 

 

 

20104

发展和改革事务

 

 

 

374.97

374.97

 

374.97

374.97

 

 

 

 

 

2010408

物价管理

 

 

 

143.00

143.00

 

143.00

143.00

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

 

 

 

231.97

231.97

 

231.97

231.97

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

35.35

35.35

 

35.35

35.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

33.82

33.82

 

33.82

33.82

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

33.82

33.82

 

33.82

33.82

 

 

 

 

 

20827

财政对其它社会保险基金的补助

 

 

 

1.53

1.53

 

1.53

1.53

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

0.85

0.85

 

0.85

0.85

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

0.68

0.68

 

0.68

0.68

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

10.15

10.15

 

10.15

10.15

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

10.15

10.15

 

10.15

10.15

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

10.15

10.15

 

10.15

10.15

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

13.53

13.53

 

13.53

13.53

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

13.53

13.53

 

13.53

13.53

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

 

13.53

13.53

 

13.53

13.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

360.78

302

商品和服务支出

55.03

310

其它资本性支出

0.94

30101

基本工资

232.78

30201

办公费

2.73

31002

办公设备购置

0.94

30102

津贴补贴

35.87

30202

印刷费

5.42

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

58.31

30205

水费

0.30

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.82

30206

电费

3.87

 

 

 

303

对个人和家庭补助

17.24

30207

邮电费

4.26

 

 

 

30305

  生活补助

3.71

30209

物业管理费

2.04

 

 

 

3031

住房公积金

13.53

30211

旅差费

13.77

 

 

 

 

 

 

30216

培训费

0.08

 

 

 

 

 

 

30217

  公务接待费

2.59

 

 

 

 

 

 

30229

  福利费

4.89

 

 

 

 

 

 

30231

  公务车运行维护费

15.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

378.02

公用经费合计55.97

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

20.00

3.50

23.50

 

17.67

 

15.08

2.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为566.35万元。与2016年度473.37万元相比,收、支总计各增加92.98万元,增长19.6%。主要原因是人员工资增加及在职人员养老金、职业年金缴纳等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计566.35万元,其中:财政拨款收入434万元,占77%;事业收入85万元,占15%;其他收入47.35万元,占8%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计566.35万元,其中:基本支出566.35万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为566.35万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加92.98万元,增长19.6%。主要原因是人员工资增加及在职人员养老金、职业年金缴纳等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出434万元,占支出合计的77%,事业收入85万元,占15%;其他收入47.35万元,占8%。与2016年度473.37万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加92.98万元,增长19.6%。主要原因是人员工资增加及在职人员养老金、职业年金缴纳等。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出434万元,77%;事业收入85万元,占15%;其他收入47.35万元,占8%。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出566.35万元,占100%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.25万元,支出决算为434万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:超编人员多,工资缺口大,向财政部门追加预算。其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为381.25万元,支出决算为434万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:超编人员多,工资缺口大,向财政部门追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出566.35万元。与2016年度相比,增加92.98万元,增长19.6%,主要原因:超编人员多,工资缺口大,向财政部门追加预算。其中:人员经费489.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为17.68万元,完成预算的60.96。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定制度,从严控制经费支出,节约了开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算15.08万元,完成预算的75.4%,占52%;公务接待费支出决算2.6万元,完成预算的74.28%,占8.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出15.08万元。其中:

公务用车运行支出15.08万元。主要用于公务用车、执法用车、下乡租车支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.9万元,下降16.13%,主要原因是。严格执行上级规定,从严控制经费支出,节约了开支

3.公务接待费支出2.6万元。其中:

其他国内公务接待支出2.6万元。主要用于上级单位、其他业务单位来客接待,招商引资等。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.16万元,下降5.8%,主要原因是严格执行接待规定。

鲁山县价格管理中心2017年度共接待国内来访团组41个、来访人员238人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

鲁山县价格管理中心对在职人员实行目标管理,绩效考核,中心制定完善了各项规章制度。在工作中严格执行日常考勤制度、请销假制度、工作人员去向告知制度、检查通报制度等。使用了人脸识别系统考勤,请销假严格按照规定执行,办公室门口悬挂工作去向状态牌。监察室、办公室不定时对各项制度的执行情况进行检查、汇总,考核情况与工资发放挂钩。

(二)项目绩效自评结果。

通过目标管理,绩效考核,落实各项制度,调动了工作人员干事创业的积极性,精神面貌焕然一新,圆满地完成了上级交办的各项工作任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为X0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出77万元,较2016年度83.07万元减少6.07万元,下降7.3%。减少的主要原因是严格控制经费支出,加强管理,节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额6.36万元,其中:政府采购货物支出0.94万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出5.42万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,鲁山县价格管理中心共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

鲁山县价格管理中心全供编制35人、差供编制20人,实有人员113人。经费缺口大,严重影响各项工作的顺利开展。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。