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文号 索引号 00548694/2018-00516 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

中共鲁山县委组织部2017年度部门决算说明

发布日期:2018-09-29     浏览次数:

中共鲁山县委组织部

2017年度部门决算说明

 

目  录

 

第一部分  鲁山县县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  

鲁山县县委组织部概况

 

鲁山县委组织部主要职责是:

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全县党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出关于各乡镇、各县直单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关工作;指导领导班子和领导干部的思想作风建设;按照管理权限,负责县直有关单位股级干部及党群系统一般干部的管理工作;承办县委管理的重要岗位干部的调配、交流、出国(境)及安置事宜。

3、贯彻执行省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。

4、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

5、负责全县组织工作的检查和落实;研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上干部的监督,及时向县委反映重要情况,提出建议。

6、主管全县干部教育培训工作,制定全县干部教育培训规划和实施意见;组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训;协调市委组织部做好干部调训工作;指导、协调各乡镇、县直单位的干部教育培训工作。

7、负责全县知识分子工作的指导和协调,调查研究知识分子工作状况,参与制定知识分子工作的政策,检查贯彻落实知识分子政策情况;负责选拔、管理县专业技术拔尖人才和优秀人才工作;协助市委管理全县市级以上专业技术拔尖人才;负责选派、配备科技副乡(镇)长工作。

8、组织指导全县各级党委、人才、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作。

9、按照管理权限,负责全县干部档案的宏观管理。

10、负责离退休干部的宏观管理。

11、完成县委交办的其他任务。

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县委组织部

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

7,502,775.20

一、一般公共服务支出

28

3,733,745.94

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

300,000.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

328,182.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

94,322.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

2,571,314.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

125,760.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

7,502,775.20

本年支出合计

50

7,153,323.94

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

325,692.48

年末结转和结余

52

675,143.74


26



53


总计

27

7,828,467.68

总计

54

7,828,467.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省平顶山市鲁山县委组织部

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,502,775.20

7,502,775.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,083,197.20

4,083,197.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

4,083,197.20

4,083,197.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

2,233,197.20

2,233,197.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

  事业运行

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

328,182.00

328,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

314,412.00

314,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

314,412.00

314,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

13,770.00

13,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

7,650.00

7,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

6,120.00

6,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94,322.00

94,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94,322.00

94,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

94,322.00

94,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

125,760.00

125,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

125,760.00

125,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

125,760.00

125,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省平顶山市鲁山县委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,153,323.94

7,153,323.94

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,733,745.94

3,733,745.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3,733,745.94

3,733,745.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

2,168,234.52

2,168,234.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2013250

  事业运行

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1,315,511.42

1,315,511.42

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

328,182.00

328,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

314,412.00

314,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

314,412.00

314,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

13,770.00

13,770.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

7,650.00

7,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

6,120.00

6,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94,322.00

94,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94,322.00

94,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

94,322.00

94,322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

125,760.00

125,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

125,760.00

125,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

125,760.00

125,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省平顶山市鲁山县委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,502,775.20

一、一般公共服务支出

28

3,733,745.94

3,733,745.94

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

300,000.00

300,000.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

328,182.00

328,182.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

94,322.00

94,322.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

125,760.00

125,760.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

7,502,775.20

本年支出合计

49

7,153,323.94

7,153,323.94

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

325,692.48

年末财政拨款结转和结余

50

675,143.74

675,143.74

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

325,692.48


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

7,828,467.68

总计

54

7,828,467.68

7,828,467.68

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省平顶山市鲁山县委组织部

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,153,323.94

7,153,323.94

0.00

201

一般公共服务支出

3,733,745.94

3,733,745.94

0.00

20132

组织事务

3,733,745.94

3,733,745.94

0.00

2013201

  行政运行

2,168,234.52

2,168,234.52

0.00

2013250

  事业运行

250,000.00

250,000.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1,315,511.42

1,315,511.42

0.00

205

教育支出

300,000.00

300,000.00

0.00

20508

进修及培训

300,000.00

300,000.00

0.00

2050803

  培训支出

300,000.00

300,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

328,182.00

328,182.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

314,412.00

314,412.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

314,412.00

314,412.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

13,770.00

13,770.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

7,650.00

7,650.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

6,120.00

6,120.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94,322.00

94,322.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94,322.00

94,322.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

94,322.00

94,322.00

0.00

213

农林水支出

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00

21301

农业

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

2,571,314.00

2,571,314.00

0.00

221

住房保障支出

125,760.00

125,760.00

0.00

22102

住房改革支出

125,760.00

125,760.00

0.00

2210201

  住房公积金

125,760.00

125,760.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省平顶山市鲁山县委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,589,337.24

302

商品和服务支出

1,615,511.42

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

1,134,134.00

30201

  办公费

399,348.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

365,210.00

30202

  印刷费

111,407.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

628,088.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

443,265.24

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

82,909.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

18,640.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,948,475.28

30211

  差旅费

260,703.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

28,100.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

12,610.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2,593,314.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

59,420.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

466.28

30218

  专用材料费

26,730.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

3,900.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

266,559.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

78,368.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

149,707.62

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

124,971.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

88,136.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

277,337.00




人员经费合计

5,537,812.52

公用经费合计

1,615,511.42

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省平顶山市鲁山县委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

210,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

60,000.00

209,127.62

0.00

149,707.62

0.00

149,707.62

59,420.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省平顶山市鲁山县委组织部

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为750.28万元。与2016年度相比,收、支总计各增加439.38万元,增长141.33%,主要原因为本年度,鲁山县委大学生村干部管理工作办公室作首次与县委组织部合并汇总进行决算。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计750.28万元,其中:财政拨款收入750.28万元,占100%;上级补助收0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计715.33万元,其中:基本支出715.33万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为750.28万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加439.38万元,增长141.33%。主要原因一是鲁山县委大学生村干部管理工作办公室作首次与县委组织部合并汇总进行决算,二是补发在编人员车补、调资等正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出715.33万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加404.43万元,增长130.08%。主要原因一是鲁山县委大学生村干部管理工作办公室作首次与县委组织部合并汇总进行决算,二是补发在编人员车补、调资等正常增长。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出715.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出373.37万元,占52.19%;教育培训类支出30万元,占4.2%;社会保障和就业(类)支出32.82万元,占4.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.43万元,占1.32%;农林水类(大学生村干部补贴)支出257.13万元,占35.95%;住房保障(类)支出12.58万元,占1.76%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.28万元,支出决算为715.33万元,完成年初预算的95.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:补发在编人员车补、调资等。其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为272.76万元,支出决算为373.37万元,完成年初预算的136.89%;教育培训年初预算30万,支出决算为30万,完成年初预算的100%;社会保障和就业(类)年初预算33.71万元,支出决算为32.18万元,完成年初预算的95.46%;医疗卫生与计划生育(类)年初预算为9.6万元,支出决算为9.43万元,完成年初预算的98.23%;住房保障(类)年初预算为12.8万元,支出决算为12.58万元,完成年初预算的98.28%;决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在编人员车补、调资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出715.33万元。与2016年度相比,增加404.43万元,增长130.08%,主要原因:一是鲁山县委大学生村干部管理工作办公室作首次与县委组织部合并汇总进行决算,县委村官办257.13万元的大学生村干部工作补贴计入县委组织部支出进行决算;二是补发在编人员车补、调资等。其中:人员经费258.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金;公用经费161.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为20.91万元,完成预算的104.55%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求,进一步控制“三公经费”开支管理,因县委组织部承担主要扶贫攻坚、驻村干部管理等工作,公务用车维护费较2016年度有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.97万元,完成预算的110.89%,占74.85%;公务接待费支出决算5.94万元,完成预算的91.38%,占25.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出14.97万元。

其中:公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加1.47万元,增加原因扶贫,下乡和出差工作任务增加。

3.公务接待费支出5.94万元,主要支出用于接待上级部门对我县各项工作的相关检查,相对2016年有所降低。
其中:公务接待费支出决算与2016年度降低。
鲁山县委组织部2017年度共接待国内来访团组29个、来访人员301人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。   

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出216.82万元,较2016年度增加58.07万元,增长36.58%。增加的主要原因是:机关内部事务及工作量因承担工作任务而增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,鲁山县委组织部共有车辆2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。