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文号 索引号 00548694/2018-00518 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

河南省平顶山市鲁山县法制办2017年决算说明

发布日期:2018-09-27     浏览次数:

 法制办

2017年度部门决算

目  录

第一部分  法制办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  法制办2017年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释


 

第一部分  法制办概况

一、主要职责

    法制办主要职责是:1.制定权限依法行政工作规划和具体实施意见,报县政府批准后组织实施。2.审查修改县政府各部门上报的规范性文件草案,组织起草县政府重要规范性文件草案。3.负责县政府规范性文件和其他政策性文件涉及法律问题的解释工作。4.组织指导或参与全县权限的行政执法工作,研究及政府行为共同规范的法律、法规、规章、规范性文件实施和行政执法中带有普遍性的问题。

部门决算单位构成

纳入法制办2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.法制办本级

 

第二部分

法制办

2017年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计44.60万元,支出总计44.60万元,与2016年相比,收入减少11.42万元、支出减少11.42万元,总计减少22.84万元,下降20%

一、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计44.60万元,其中:财政拨款收入44.60万元,占100%

二、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计44.60万元,其中:基本支出44.60万元。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入44.60元,支出44.60万元。与2016年相比,财政拨款收入减少11.42万元,支出减少11.42万元,总计减少22.84万元,下降20%。主要减少的原因是人员减少和公务接待费的减少。

四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出44.60万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.42万元,下降20%。主要减少的原因是人员减少和公务接待费的减少。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出44.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.20万元,占81%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.60万元,支出决算为44.60万元。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为44.60万元,支出决算为44.60万元。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为44.60万元,支出决算为44.60万元。关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出44.60万元,其中:人员经费37.09万元主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险、退休费、住房公积金;公用经费7.5万元,主要包括:办公费,邮电费,差旅费。

五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元;公务接待费支出决算为1.1万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.9万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6.2万元;公务接待费支出决算减少0.6万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算2.2万元;公务接待费支出决算1.1万元。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

2.公务用车运行支出1.1万元。主要用于复议案件、应诉的交通费用。公务接待费支出1.1万元。主要用于复议案件、应诉工作。

3. 公务接待费支出1.1万元。主要用于复议案件、应诉工作。及中砥律师事务所来路山提供法律服务的接待,中砥律师事务所来鲁山接待2016年度共接待25次,人员5人。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出36.2万元,比2016年增加11.8万元,增长15%。增加的原因主要是法律服务费的增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元。 

国有资产占用情况。

2017年期末,法制办办共有一般公务用车0辆

其他重要事项的情况说明

(三)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出36.2万元。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,法制办共有一般公务用车0辆。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

法制办2017年部门决算公开.xls