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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

2019年度鲁山县物资服务中心预算公开说明

发布日期:2019-04-17     浏览次数:

  2019年度鲁山县物资服务中心

  预算公开说明

   

  目 录

  第一部分 物资服务中心概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分物资服务中心2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:物资服务中心2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

   

  第一部分

  物资服务中心概况

  一、部门预算单位构成

  纳入物资服务中心2019年度部门预算编制范围的单位共1个。

  二、主要职责

  主要职责是:

  负责全系统人、财、物的研究、统计、管理,全县工农业生产、抗洪救灾以及人民群众生活的物资供应管理工作,主管民用爆炸物品的购销、储存、运输等安全生产经营管理工作,全面负责物资系统对外协调的有关事宜。

   

   第二部分

  物资服务中心2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  物资服务中心2019年收入总计75.2998万元,支出总计75.2998万元,与2018年相比,收、支总计各减少3.2004万元,。减少0.04%主要原因:人员工资支出减少。

  二、收入预算总体情况说明

  物资服务中心2019年收入合计75.2998万元,都是一般公共预算75.2998万元。

  三、支出预算总体情况说明

  物资服务中心2019年支出合计75.2998万元,其中:工资福利支出70.5998万元,商品和服务支出4.74万元,基本支出100%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  物资服务中心2019年一般公共预算收支预算75.2998万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少3.2004万元,减少0.04%,主要原因:人员工资支出的减少. 

    五、 一般公共预算支出预算情况说明

  物资服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为75.2998万元。主要用于以下方面:工资51.768万元,占68.75%;社会保障和就业(类)支出14.6504万元,占19.46%;住房保障(类)支出4.1414万元,占5.46%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  物资服务中心2019年一般公共预算基本支出75.2998万元,其中:人员经费70.5598万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费4.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  物资服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

  物资服务中心2019年“三公”经费预算为1万元。2019年“三公”经费支出预算数减少了0.6万元。

  具体支出情况如下:

  (一)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)、国有资产占有情况。

  2018年期末,我单位无车辆。

  1. 、专项转移支付项目情况。

  我单位2019年没有专项转移支付项目。 

   第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件物资服务中心2018年度部门预算表

   

   

2019年度鲁山县物资服务中心预算公开说明 (2).docx