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2019年度鲁山县农业农村局预算公开说明

发布日期:2019-04-05     浏览次数:

 2019年度鲁山县农业农村局预算公开说明

 

目 录

第一部分   鲁山县农业农村局概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分  鲁山县农业农村局概况2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件: 鲁山县农业农村局概况2019年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、经济分类收支总表  

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出明细表(人员经费)  

五、一般公共预算基本支出明细表(公用经费)

六、纳入一般公共预算非税收入总表

七、政府性基金预算支出总表

 

第一部分  鲁山县农业农村局概况

一、部门预算单位构成

鲁山县农业农村局2019年度部门预算编制范围的单位(包括本级)共13个。(因机构改革,县委农办、畜牧局并入农业农村局)二级单位:农业技术推广站、植保植检站、农业综合执法大队、农村能源管理办公室、农业综合开发办公室、食用菌管理办公室、农民负担监督管理办公室、水产开发办公室、农业科研所、县委农办、畜牧局、种子公司(自收自支)。

二、主要职责

鲁山县农业农村局主要职责: 

1.贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调。

3.促进农业产前、产中、产后一体化发展。

4.承担提升农产品质量安全水平的责任。

5.贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施;组织、协调全县农业生产资料市场体系建设;组织实施农业产品及绿色食品的质量监督;依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理;开展有关肥料的监督管理。

6.负责农作物重大病虫害防治。

7.承担全县农业防灾减灾的责任。

8.管理农业和农村经济信息;监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

9.贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划,制定我县有关政策和措施。

10.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施;参与实施农村实用人才培训工程;负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

11.组织协调全县农业农村改革有关工作;指导全县农业政策性保险有关工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

农业技术推广站主要职责:

1. 负责新品种(系)、新技术、新农艺的引进、试验、示范、推广工作。

2.负责作物栽培技术的培训、指导、总结工作。

3.负责耕地质量监测和肥料使用技术工作。

4.负责品种管理,规范新品种(系)的引进试验示范推广。

5.承办局交办的其他事项。

植保植检站主要职责是:

1.负责粮油、蔬菜等种植业病虫草害的预测预报和防治技术的指导工作,控制病虫草害的蔓延。

2.负责种植业的检疫工作。

3.负责试验、示范、推广新农药、新技术等工作。

4.负责对基层植保队伍的技术培训、指导、服务工作。

5.承办局交办的其他事项。

农业综合执法大队:

1.负责维护农作物种子、种苗、化肥、农膜、农药等农业生产资料市场经营秩序;依法查处经营假、冒、伪、劣农业生产资料的违法行为。

2.根据授权或依法负责对农作物的调运、产地进行检疫检验;负责农药质量及经营的监督管理工作。

3.负责实施农业投入品执法监督抽查、检验和登记。

4.具体组织实施由法律赋予农业行政主管部门职权范围内的专项整治行动。

5.承担局交办的其他工作任务。

农村能源管理办公室职责:

农村宣传、贯彻、执行国家关于农村能源建设的方针、政策和有关法规,研究制定全县农村能源发展规划的年度计划,并监督实施。组织申报农村能源技术推广、技术改造等项目,负责对备案的沼气工程项目验收、审查并监督实施。

农业综合开发办公室职责:

1.贯彻执行国家农业综合开发方针政策,研究拟定全县农业综合开发的政策措施。

2.贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度,执行有关农业综合开发的法规、规章,负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。制定并督促实施全县农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。

3.编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划,并向上级申报项目。

4.组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划。

5.负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整,审批项目实施计划,并指导、督促农业综合开发项目实施,组织竣工项目验收。

6.办理全县农业综合开发资金的预、决算和拔借项目资金,开展农业综合开发有偿资金的管理,督促各项资金及时如数到位,检查资金使用情况,按时回收到期有偿资金。

7.负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目,发展产业化经营。

8.组织全县农业综合开发科技示范和技术培训,指导各项目区农业综合开发业务工作。

9.负责抓好本部门农业综合开发队伍建设,协调与有关部门的关系。

10.承办县政府及财政局交办的其他事项。

食用菌管理办公室职责:

负责全县食用菌市场管理。

农民负担监督管理办公室职责:

负责宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策。

参与审核涉及农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目,监测农民负担情况,监督减轻农民负担的工作,受理来信来访,查处涉及农民负担的重大事件。

水产开发办公室职责:

推广、水产良种引进、水产病害防疫、渔业环境监测、水产品质量安全控制等工作。

农业科研所职责:

农业科技项目管理。农业新技术应用推广、农业科研。

县委农办职责:

负责全县农村政策农村改革与农村经济发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究。

负责县委、县政府有关农业农村工作方面重大的组织筹划、重要决策的组织实施和督促检查。

对农村政策法规的落实情况进行检查督导,针对存在的问题提出建议。

负责对农口各个单位的工作进行督导,做好综合协调工作。

畜牧局职责:

贯彻执行党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法规,指导畜牧业生产,负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫;负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作;负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量管理;负责畜牧业其他项目的审核、论证、申报工作;指导协调畜牧业服务体系建设;指导畜牧业生产、加工、供销体制改革工作;负责对本地区的畜牧业疾病防控,及疫情上报监控。

 

第二部分  鲁山县农业农村局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县农业农村局2019年收入总计9755.9761万元,支出总计9755.9761万元,与2018年相比,收、支总计各增加1457.1378万元,增加10%。主要原因:机构改革农办资金合并农业农村局,畜牧局19年预算与局本级合并公示。本年上级专项转移资金8476.483万元,其中农业农村局8256.998万元,畜牧局219.485万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县农业农村局2019年收入合计9755.9761万元,其中,农业农村局一般公共预算9121.5662万元;畜牧局634.4099万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县农业农村局2019年支出合计9755.9761万元,其中:农业农村局基本支出864.568194万元,占8.9%;农业农村局项目支出8256.998万元,占84.6%。

畜牧局基本支出414.924908万元,占4.3%;畜牧局项目支出219.485万元,占2.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县农业农村局2019年一般公共预算收支预算9755.9761万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加1457.1378万元,增长15%,主要原因:机构改革县委农办、畜牧局19年部门预算合并我局。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县农业农村局2019年一般公共预算支出年初预算为9755.9761万元。主要用于以下方面:农业农村局一般公共预算支出9121.5662万元。其中:一般公共服务(类)支出8918.1643万元,占91.4%;农业农村局社会保障和就业(类)支出118.9350万元,占1.2%;,农业农村局医疗卫生与计划生育(类)支出39.4179万元,占0.4%;农业农村局住房保障(类)支出45.049万元,占0.5% 。  

畜牧局一般公共服务(类)支出548.4608万元,占5.6%畜牧局社会保障和就业(类)支出50.4329万元,占0.5%畜牧局医疗卫生与计划生育(类支出16.5742万元,占0.2%;畜牧局住房保障(类)支出18.9420万元,占0.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鲁山县农业农村局2019年一般公共预算基本支出1279.4931万元,其中:农业农村局人员经费797.2882万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费67.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

畜牧局人员经费393.7299万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.195万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县农业农村局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

鲁山县农业局2019年“三公”经费预算为14.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加6.6万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因:根据各单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车购置及运行费10万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加3万元,主要原因:扶贫攻坚任务重,驻村工作队燃油费增加。

(三)公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年增加1.6万元。主要用于招商引资。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鲁山县农业农村局2019年机关运行经费支出预算67.28万元,畜牧局21.195万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)国有资产占用情况。

2019年期末,我单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

(三)专项转移支付项目情况

我单位2019年上级专项转移项目资金8226.483万元。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 鲁山县农业农村局2019年度部门预算表.xls