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文号 索引号 lsx72/2019-00157 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县市场发展服务中心2018决算公开

发布日期:2019-09-23     浏览次数:

鲁山县市场发展服务中心

2018年度部门决算

目  录

 

第一部分  鲁山县市场发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鲁山县市场发展服务中心概况

一、主要职责及机构

鲁山县市场发展服务中心主要职责是:

 参与市场体系规划建设,对新建市场的可行性报告进行论证;搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理;开发市场资源,搞好市场交易,促进市场繁荣;开展多种经营,为市场经营者提供经营条件、信息、储运和生活等方面的有偿服务;搞好环境卫生和消防安全,规范市场管理。    

鲁山县市场发展服务中心内设机构:

鲁山县市场发展服务中心,于200112月成立。共有编制130个,现有人员122人(其中在职工87人,班子3人,退休职工32人)内设三室三所,(即综合办公室,负责机关日常财政事务、文秘、信息、宣传、计生、统计、档案管理、保密、信访、安全、消防、三创、协调驻村及中心各所室之间的协调动作等工作;财务室,负责全中心财务工作运行)监察室,监督中心各项规章制度的执行情况。墨子市场管理所、菜市场管理所、鲁城市场管理所负责所管辖市场内的消防、安全、卫生、规范经营等工作)

部门决算单位构成

纳入鲁山县市场发展服务中心2018年部门决算范围的单位包括:鲁山县市场发展服务中心本级

 

 

 

第二部分   2018年度鲁山县市场中心部门决算报表




收入支出决算总表











公开01表



部门:鲁山县市场发展中心





金额单位:元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

2,742,948.70

一、一般公共服务支出

28

2,720,412.00



二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00



三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00



四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00



五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00



六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00




7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00




8


八、社会保障和就业支出

35

1,444.72




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

9,414.86




10


十、节能环保支出

37

0.00




11


十一、城乡社区支出

38

0.00




12


十二、农林水支出

39

0.00




13


十三、交通运输支出

40

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00




15


十五、商业服务业等支出

42

0.00




16


十六、金融支出

43

0.00




17


十七、援助其他地区支出

44

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00




19


十九、住房保障支出

46

11,677.12




20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00




21


二十一、其他支出

48

0.00




22



49




本年收入合计

23

2,742,948.70

本年支出合计

50

2,742,948.70



用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00



年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00




26



53




总计

27

2,742,948.70

总计

54

2,742,948.70









收入决算表















公开02表

部门:鲁山县市场发展中心







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,742,948.70

2,742,948.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,720,412.00

2,720,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

2,720,412.00

2,720,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

181,916.00

181,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

2,538,496.00

2,538,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,444.72

1,444.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,444.72

1,444.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,444.72

1,444.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9,414.86

9,414.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9,414.86

9,414.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

9,414.86

9,414.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11,677.12

11,677.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11,677.12

11,677.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11,677.12

11,677.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 






支出决算表














公开03表

部门:鲁山县市场发展中心






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,742,948.70

2,742,948.70

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,720,412.00

2,720,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

2,720,412.00

2,720,412.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011350

  事业运行

181,916.00

181,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011399

  其他商贸事务支出

2,538,496.00

2,538,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,444.72

1,444.72

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1,444.72

1,444.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1,444.72

1,444.72

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

9,414.86

9,414.86

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

9,414.86

9,414.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

9,414.86

9,414.86

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

11,677.12

11,677.12

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

11,677.12

11,677.12

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

11,677.12

11,677.12

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





















公开08表

 




财政拨款收入支出决算总表












公开04表

部门:鲁山县市场发展中心







金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,742,948.70

一、一般公共服务支出

28

2,720,412.00

2,720,412.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

1,444.72

1,444.72

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

9,414.86

9,414.86

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

11,677.12

11,677.12

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,742,948.70

本年支出合计

49

2,742,948.70

2,742,948.70

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

2,742,948.70

总计

54

2,742,948.70

2,742,948.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 





一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

部门:鲁山县市场发展中心



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,742,948.70

2,742,948.70

0.00

201

一般公共服务支出

2,720,412.00

2,720,412.00

0.00

20113

商贸事务

2,720,412.00

2,720,412.00

0.00

2011350

  事业运行

181,916.00

181,916.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

2,538,496.00

2,538,496.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,444.72

1,444.72

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,444.72

1,444.72

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,444.72

1,444.72

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9,414.86

9,414.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

9,414.86

9,414.86

0.00

2101102

  事业单位医疗

9,414.86

9,414.86

0.00

221

住房保障支出

11,677.12

11,677.12

0.00

22102

住房改革支出

11,677.12

11,677.12

0.00

2210201

  住房公积金

11,677.12

11,677.12

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拔款基本支出决算表


















公开06表

部门:鲁山县市场发展中心







金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,463,490.87

302

商品和服务支出

279,457.83

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

2,115,799.60

30201

  办公费

27,386.88

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

221,497.67

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1,174.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

360.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

72,199.90

30206

  电费

14,103.12

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5,357.83

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

40,871.86

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1,444.72

30211

  差旅费

64,561.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

11,677.12

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

8,800.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

119,000.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1,851.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

36,864.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

2,463,490.87

公用经费合计

279,457.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
























公开07表

部门:鲁山县市场发展中心










金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

42,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

2,000.00

38,715.00

0.00

36,864.00

0.00

36,864.00

1,851.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。













政府性基金预算基金财政拔款收入支出决算表




















公开08表

部门:鲁山县市场发展中心






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体说明

2018年度收入总计274.3万元,支出总计274.3万元,与2017年相比,收、支总计各减少77.71元。

  二、收入决算情况说明

2018年度收入合计274.3万元,其中:财政拨款收入274.3万元。占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计274.3万元,其中:基本支出274.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总决算274.3万元。与2017年352.01万元相比,财政拨款收、支总计减少77.71万元,降22%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出274.3万元,占支出合计的100%。与2017年支出352.01万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少77.71万元,降22%。

  2. 财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出274.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出272万元,占98%;社会保障和就业支出0.15万元,占0.05%医疗卫生与计划生育支出0.95万元,占0.35%;住房保障支出为1.2万元,占0.43%

    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拔款基本支出 274.3万元,与2017年227.8万元相比,增加46.5 万元,增加17%,主要原因是:人员工资的调增。

    其中:人员经费合计246.4万元,(基本工资211.5万元、津贴22.15元、奖金0元、其他社会缴费11.6万元、对个人和家庭补助1.15元。(住房公积金1.15万元)。

    公用经费:商品和服务支出27.9万元,(其中:办公费2.74万元、电费1.45万元、邮电费0.55万元、公务接待费0.2万元、租赁费11.9万元、公务用车运行维护费3.68万元、差旅费6.5万元、维修费0.88万元。)

    一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  3. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为3.89万元,完成预算的71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算为4万元,支出决算为3.69万元,完成预算的92%;公务接待费预算为1.5万,支出决算为0.2万元,完成预算的13%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:我单位严格按照中央“八项规定”要求,逐年减压“三公经费”支出。

  4. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.69万元,占67%;公务接待费支出决算0.2万元,占4%具体情况如下:

    1因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、00单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

    0会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:

    出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商;

    境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

    2)公务用车购置及运行费支出3.69万元。其中:

    公务用车购置支出为0万元。

    公务用车运行支出3.69万元。主要用于车辆加油和维修。2018年期末,鲁山县市场发展服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

    公务车购置及运行费支出决算比2017年3.2万增加0.49万元。增加13% 。增加主要原因是扶贫工作任务增加。

    3)公务接待费支出0.2万元。其中:外宾接待支出为0万元。其他国内公务接待支出0.2万元。主要用市场招商项目引资考察、洽谈,扶贫工作用餐等相关事宜。

    公务接待费支出决算比2017年度1.1万元,减少72%。主要原因是贯彻中央“八项规定”要求,本单位内部招待制度改革完善,严格控制、压缩招待费用。

    鲁山县市场发展服务中心2018年度共接待国内来鲁洽谈市场合作项目的访团组4个、来访人员20人次(不包括陪同人员)。

    关于预算绩效情况说明

  5. 绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,鲁山县市场中心对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

  6. 部门决算中项目绩效自评结果。

    鲁山县市场发展服务中心在2018年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

    关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的。

    十、机关运行经费支出情况。

    2018年度机关运行经费支出 27.9万元,比2017年24.2万元,增加14%。增加主要原因是扶贫工作任务增加。

    十一、政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额0万元。

     十二、国有资产占用情况说明

    2018年末鲁山县市场发展服务中心共有车辆1辆,属一般公务用车。

    第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    八、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。