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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

外贸服务中心2018年度决算公开

发布日期:2019-09-26     浏览次数:


2018年度

鲁山县外贸服务中心部门决算

 


 

 

二〇一九年九月

 

目  录

第一部分  鲁山县外贸服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  鲁山县外贸服务中心概况

 

一、部门职责

外贸服务中心为财政全供正科级事业单位,负责外贸系统企业改制及服务工作。  

二、机构设置

外贸服务中心设3个内设机构,分别是办公室、人事股、财务股。

包括:本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是: 鲁山县外贸服务中心本级

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   1、2018年年度总收入为48.79万元,与201757.64万元相比,减少8.85万元。减少原因:财政应给的工作经费没有拨付。

   2、2018年基本支出53.94万元,较201752.82万元相比,增加1.12万元。增加原因主要是工资的增加。

二、收入决算情况说明

  2018年年度总收入为48.79万元,与201757.64万元相比,减少8.85万元。减少原因:财政应给的工作经费没有拨付。

 三、支出决算情况说明

2018年基本支出53.94万元,较201752.82万元相比,增加1.12万元。增加原因主要是工资的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

12018年工资福利支出47.48万元。其中:基本工资30.11万元;绩效工资8.8万元;社会保障缴费6.17万元;其他工资福利支出2.4万元。

2、对个人和家庭的补助0.28万元。

3、商品服务性支出6.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年年度总收入为48.79万元,与201757.64万元相比,减少8.85万元。减少原因:财政应给的工作经费没有拨付。

(二)结构情况。

12018年工资福利支出47.48万元。其中:基本工资30.11万元;绩效工资8.8万元;社会保障缴费6.17万元;其他工资福利支出2.4万元。

2、对个人和家庭的补助0.28万元。

3、商品服务性支出6.18万元。

(三)具体情况。

12018年工资福利支出47.48万元。其中:基本工资30.11万元;绩效工资8.8万元;社会保障缴费6.17万元;其他工资福利支出2.4万元。

2、对个人和家庭的补助0.28万元。

3、商品服务性支出6.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

12018年工资福利支出47.48万元。其中:基本工资30.11万元;绩效工资8.8万元;社会保障缴费6.17万元;其他工资福利支出2.4万元。

2、对个人和家庭的补助0.28万元。

3、商品服务性支出6.18万元。

七、一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行八项规定,开源节流,没有三公经费发支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有公务用车,保有量为零。

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出0万元。

公务接待费0万元。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

无。

(二)项目绩效自评结果。

无。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:我单位不是行政机关,也不是非参公单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

 

                

 

外贸中心2018年决算公开.XLS