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文号 索引号 lsx23/2020-00079 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
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主题分类 部门预决算
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鲁山县妇联2019年度部门决算

发布日期:2020-09-30     浏览次数:

目  录

第一部分 鲁山县妇联概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  鲁山县妇联2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

 

 

第一部分 鲁山县妇联概况

一、部门职责

鲁山县妇联内设5个职能股室:妇女发展部、组织部、宣传部、权益部、办公室,县政府妇儿工委办公室设在县妇联。

主要职责是:1.组织妇女积极参与改革开放和现代化建设,推动社会生产力发展;2.发展妇女教育,提高妇女的科学文化水平;3.依法维护妇女权益,进一步提高妇女地位;4.扶持贫困地区妇女事业的发展;改善妇女发展的社会环境,提高妇女的生活质量;5.为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、人员构成情况

2019年县妇联有编制7人,其中:行政编制5人,事业编制2人;实有在职人员7人。

三、决算年度主要工作任务:

2019年县妇联主要工作有:换届选举、三八节活动;六一节活动;妇女儿童规划评估活动;妇女发展工作;继续开展“两筛”“两癌”工作,继续完善培训、调研等业务,提升服务妇女儿童水平。

第二部分

鲁山县妇联2019年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为110.17万元。与2018年度相比,收、支总计各增加24.25万元,增加28.22%,由于换届选举工作,导致今年收入支出比2018年明显增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计110.17万元,其中:财政拨款收入110.17万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计110.17万元,其中:基本支出110.17万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为110.17万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加24.25万元,增加28.22%,由于换届选举工作,导致今年收入支出比2018年明显增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出110.17万元,占支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.25万元,增加28.22%,由于换届选举工作,导致今年支出比2018年明显增加。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出110.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出支出75.26元,占68.31%;社会保障和就业支出29.48万元,占26.76%;卫生健康支出2.53万元,占2.3%;住房保障支出2.89万元,占2.63%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.15万元,支出决算为110.17元,完成年初预算的186%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是2019年单位人员工资变动,略有上涨;二是2019年“两筛”“两癌”工作宣传力度有提高;三是换届选举工作的开展。所以收入和支出都比年初预算高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.17万元。与2018年度相比,增加24.25万元,增加28.22%,主要原因单位人员工资变动,略有上涨。其中:人员经费88.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、;公用经费21.86万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元,支出决算为2.28万元,完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异,鲁山县妇联按照上级财政要求,规范收支行为,压紧开支,坚决杜绝铺张浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.81万元,完成预算的100%,占79.39%;公务接待费支出决算0.47万元,完成预算的100%,占20.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.81万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.81万元。主要用于妇女工作宣传,下乡工作等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中:

国内公务接待支出0.47万元。主要用于接待上级来宾等工作。

公务接待费支出决算比2018年度减少0.35万元,下降42.68%,主要原因是鲁山县妇联按照上级财政要求,规范收支行为,压紧开支,坚决杜绝铺张浪费。

鲁山县妇联2019年度共接待国内来访团组7个、来访人员53人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照上级财政要求开展工作。

(二)项目绩效自评结果。

 按照上级财政要求开展工作,进展良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出75.26万元,较2018年度增加16.98万元,增长29.14%。增长的主要原因是:2019年换届选举工作导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,鲁山县妇联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

十三、其他重要事项的情况说明

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:鲁山县妇联2019年度部门决算表

鲁山县妇联2019年度部门决算表.xls