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文号 索引号 lsx27/2020-00090 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
文号
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主题分类 部门预决算
体裁分类
服务对象

鲁山县人力资源和社会保障局2019年部门决算公开

发布日期:2020-09-30     浏览次数:

  

2019年度

鲁山县人力资源和社会保障局

部门决算



二〇〇年


目  录

第一部分  鲁山县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释

 

第一部分  鲁山县人力资源和社会保障局概况

 


一、部门职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,承担有关地方性法规和规章草案起草工作,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动和优化配置。

(三)负责全县促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订全县就业援助制度,牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件

(七)牵头推进深化职称制度改革,拟订落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来鲁工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度,综合管理县委、县政府表彰奖励工作,承担全县评比达标表彰和科级以下表彰等工作,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动,承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策,拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)机关事业单位进人问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

鲁山县人力资源和社会保障局内设机构12个,包括:办公室、基金监督股、事业单位人事管理股、劳动关系与就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老与失业保险股、工伤保险股、劳动保障股、人事信息管理股、行政审批服务股。

本决算为汇总决算。从决算单位构成看,鲁山县人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位4个,具体是:

1.鲁山县人力资源和社会保障局本级

2.鲁山县劳动就业局

3.鲁山县人才交流中心

4.鲁山县社会保险事业局

5.鲁山县城乡居民社会养老保险管理中心


 

部分  2019年度部门决算表

 




收入支出决算总表(2019年)








公开01表

部门:鲁山县人力资源和社会保障局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

66,901,509.34

一、一般公共服务支出

29

1,463,277.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

5,107,190.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

306,960.00


8


八、社会保障和就业支出

36

41,767,857.78


9


九、卫生健康支出

37

8,412,550.62


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

3,160,665.25


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

913,099.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

212,175.19


23



51


本年收入合计

24

66,901,509.34

本年支出合计

52

61,343,775.33

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

2,344,567.74

年末结转和结余

54

7,902,301.75


27



55


总计

28

69,246,077.08

总计

56

69,246,077.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





收入决算表(2019年)














公开02表

部门:鲁山县人力资源和社会保障局








金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

66,901,509.34

66,901,509.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

885,474.30

885,474.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

735,474.30

735,474.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

735,474.30

735,474.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,730,000.00

5,730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5,730,000.00

5,730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

5,730,000.00

5,730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

306,960.00

306,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

306,960.00

306,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

306,960.00

306,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

45,239,731.06

45,239,731.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14,776,229.69

14,776,229.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

12,372,490.00

12,372,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

  综合业务管理

330,000.00

330,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1,117,439.69

1,117,439.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080110

  劳动关系和维权

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

421,300.00

421,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,968,139.00

1,968,139.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

82,700.00

82,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,885,439.00

1,885,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

27,500,000.00

27,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

27,500,000.00

27,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

995,362.37

995,362.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

995,362.37

995,362.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8,412,550.62

8,412,550.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8,412,550.62

8,412,550.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

486,481.00

486,481.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

261,366.00

261,366.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

7,664,703.62

7,664,703.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,407,748.36

5,407,748.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12,272.00

12,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

12,272.00

12,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

5,395,476.36

5,395,476.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130804

  创业担保贷款贴息

2,897,178.43

2,897,178.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

2,498,297.93

2,498,297.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

919,045.00

919,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

919,045.00

919,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

919,045.00

919,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





支出决算表(2019年)













公开03表

部门:鲁山县人力资源和社会保障局







金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61,343,775.33

35,099,108.79

26,244,666.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,463,277.49

1,463,277.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1,313,277.49

1,313,277.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

1,313,277.49

1,313,277.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5,107,190.00

5,107,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5,107,190.00

5,107,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

5,107,190.00

5,107,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

306,960.00

306,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

306,960.00

306,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

306,960.00

306,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41,767,857.78

18,671,584.49

23,096,273.29

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15,708,083.12

15,708,083.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

12,488,441.23

12,488,441.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

  综合业务管理

330,000.00

330,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

203,385.24

203,385.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1,572,955.74

1,572,955.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080110

  劳动关系和维权

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

578,300.91

578,300.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,968,139.00

1,968,139.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

82,700.00

82,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,885,439.00

1,885,439.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

23,096,273.29

0.00

23,096,273.29

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

23,096,273.29

0.00

23,096,273.29

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

995,362.37

995,362.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

995,362.37

995,362.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8,412,550.62

8,412,550.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8,412,550.62

8,412,550.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

486,481.00

486,481.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

261,366.00

261,366.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

7,664,703.62

7,664,703.62

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,160,665.25

12,272.00

3,148,393.25

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

12,272.00

12,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

12,272.00

12,272.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

3,148,393.25

0.00

3,148,393.25

0.00

0.00

0.00

2130804

  创业担保贷款贴息

650,095.32

0.00

650,095.32

0.00

0.00

0.00

2130899

  其他普惠金融发展支出

2,498,297.93

0.00

2,498,297.93

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

913,099.00

913,099.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

913,099.00

913,099.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

913,099.00

913,099.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

212,175.19

212,175.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

212,175.19

212,175.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

212,175.19

212,175.19

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




财政拨款收入支出决算总表(2019年)











公开04表

部门:鲁山县人力资源和社会保障局







金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

66,901,509.34

一、一般公共服务支出

30

1,463,277.49

1,463,277.49

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

5,107,190.00

5,107,190.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

306,960.00

306,960.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

41,767,857.78

41,767,857.78

0.00


9


九、卫生健康支出

38

8,412,550.62

8,412,550.62

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

3,160,665.25

3,160,665.25

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

913,099.00

913,099.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

66,901,509.34

本年支出合计

53

61,131,600.14

61,131,600.14

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,132,392.55

年末财政拨款结转和结余

54

7,902,301.75

7,902,301.75

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2,132,392.55


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

69,033,901.89

总计

58

69,033,901.89

69,033,901.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。





一般公共预算财政拨款支出决算表(2019年)









公开05表

部门:鲁山县人力资源和社会保障局






金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

61,131,600.14

34,886,933.60

26,244,666.54

201

一般公共服务支出

1,463,277.49

1,463,277.49

0.00

20110

人力资源事务

1,313,277.49

1,313,277.49

0.00

2011099

  其他人力资源事务支出

1,313,277.49

1,313,277.49

0.00

20113

商贸事务

50,000.00

50,000.00

0.00

2011308

  招商引资

50,000.00

50,000.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

0.00

205

教育支出

5,107,190.00

5,107,190.00

0.00

20502

普通教育

5,107,190.00

5,107,190.00

0.00

2050202

  小学教育

5,107,190.00

5,107,190.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

306,960.00

306,960.00

0.00

20708

广播电视

306,960.00

306,960.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

306,960.00

306,960.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41,767,857.78

18,671,584.49

23,096,273.29

20801

人力资源和社会保障管理事务

15,708,083.12

15,708,083.12

0.00

2080101

  行政运行

12,488,441.23

12,488,441.23

0.00

2080104

  综合业务管理

330,000.00

330,000.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

35,000.00

35,000.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

203,385.24

203,385.24

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1,572,955.74

1,572,955.74

0.00

2080110

  劳动关系和维权

500,000.00

500,000.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

578,300.91

578,300.91

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,968,139.00

1,968,139.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

82,700.00

82,700.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,885,439.00

1,885,439.00

0.00

20807

就业补助

23,096,273.29

0.00

23,096,273.29

2080799

  其他就业补助支出

23,096,273.29

0.00

23,096,273.29

20899

其他社会保障和就业支出

995,362.37

995,362.37

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

995,362.37

995,362.37

0.00

210

卫生健康支出

8,412,550.62

8,412,550.62

0.00

21011

行政事业单位医疗

8,412,550.62

8,412,550.62

0.00

2101101

  行政单位医疗

486,481.00

486,481.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

261,366.00

261,366.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

7,664,703.62

7,664,703.62

0.00

213

农林水支出

3,160,665.25

12,272.00

3,148,393.25

21305

扶贫

12,272.00

12,272.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

12,272.00

12,272.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

3,148,393.25

0.00

3,148,393.25

2130804

  创业担保贷款贴息

650,095.32

0.00

650,095.32

2130899

  其他普惠金融发展支出

2,498,297.93

0.00

2,498,297.93

221

住房保障支出

913,099.00

913,099.00

0.00

22102

住房改革支出

913,099.00

913,099.00

0.00

2210201

  住房公积金

913,099.00

913,099.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(2019年)











公开06表

部门:鲁山县人力资源和社会保障局







金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

24,192,519.83

302

商品和服务支出

2,118,586.16

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

14,589,545.61

30201

  办公费

514,472.51

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,866,177.00

30202

  印刷费

36,500.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

240,466.62

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

50,090.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

1,886,670.99

30205

  水费

653.38

31002

  办公设备购置

50,090.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,223,701.90

30206

  电费

110,946.74

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

166,682.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,106,154.00

30208

  取暖费

3,744.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

81,512.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1,000,129.17

30211

  差旅费

205,799.50

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

913,099.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

319,917.50

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

366,575.54

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8,525,737.61

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

82,700.00

30216

  培训费

4,000.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

17,929.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1,058,708.99

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

68,620.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

7,362,703.62

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

30,000.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

7,595.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

216,147.73

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

21,625.00

30239

  其他交通费用

224,490.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

109,576.80




人员经费合计

32,718,257.44

公用经费合计

2,168,676.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为6924.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加929.68万元,增长13.43%。主要原因是就业补助支出、扶贫支出

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6690.15万元,其中:财政拨款收入6690.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6134.38万元,其中:基本支出3509.91万元,占57.22%;项目支出2624.47万元,占42.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为6903.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加976.77万元,增长14.15%。主要原因是就业补助支出、扶贫支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6113.16万元,占本年支出合计的99.65%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加410.28万元,增长7.19%。主要原因是就业补助资金支出增加。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6113.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出146.33万元,占2.39%;教育(类)支出510.72万元,占8.35%;文化旅游体育与传媒(类)支出30.70万元,占0.50%;社会保障和就业(类)支出4176.79万元,占68.32%;卫生健康(类)支出841.26万元,占13.76%;农林水(类)支出316.07万元,占5.17%;住房保障(类)支出91.31万元,占1.49%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20235.12万元,支出决算为6113.16万元,完成年初预算的30.21%。其中:

1.一般公共服务类支出。年初预算为31.51万元,支出决算为146.33万元,完成年初预算的464.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算表格数据核算不一致。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为510.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此早期民办教师生活补助年初预算在教体局,资金通过县居保中心支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是早期电影放映员生活补助预算在文广旅,资金通过县居保中心支出。

4.社会保障和就业类支出。年初预算为19345.51万元,支出决算为4176.79万元。完成年初预算的21.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算表格数据核算不一致

5.卫生健康(类)支出。年初预算为59.21万元,支出决算为841.26万元。完成年初预算的1420.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算表格数据核算不一致

6.农林水类支出。年初预算为731.22万元,支出决算为316.07万元。完成年初预算的43.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算表格数据核算不一致

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为67.67万元,支出决算为91.31万元。完成年初预算的134.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3488.69万元。其中:人员经费3271.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费216.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.9万元,支出决算为29.16万元,完成预算的97.53%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出与预计的差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算27.36万元,完成预算的109.44%,占93.83%;公务接待费支出决算1.79万元,完成预算的30.41%,占6.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为25万元,支出决算为27.36万元,完成年初预算的109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为扶贫工作,下乡用油量增加。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出27.36万元。主要用于公务用车加油、过路费、维修、保险。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费初预算为4.9万元,支出决算为1.79万元,完成年初预算的36.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。其中:

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.79万元。主要用于主要用于接待上级各部门来我单位的检查与指导。2019年共接待国内来访团组31个、来宾186次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,鲁山县人力资源和社会保障局对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果。

共开展绩效项目1个,共涉及预算资金2783.08万元,自评覆盖率达到100%。能够根据相关文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

(三)重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为107.25万元,支出决算为216.87万元,完成年初预算的202.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、差旅费、劳务费支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额5.01万元,其中:政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.01万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆6辆,其中:其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金