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文号 索引号 lsx58/2020-00092 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
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主题分类 部门预决算
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鲁山县住房和城乡建设局2019年决算

发布日期:2020-10-08     浏览次数:

2019年度

鲁山县住房和城乡建设局

部门汇总决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  鲁山县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鲁山县住房和城乡建设局概况

 


一、部门职责

(一)贯彻国家有关城乡规划的政策、法规及相关发展战略;负责城乡规划编制实施和管理;负责市政建设项目的可行性研究;负责建设项目的选址、建设用地规划和建设工程规划工作,核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;负责全县风景名胜区规划的审查报批工作;审定全县范围内的规划设计方案;参与土地利用总体规划的审查工作。

(二)贯彻执行国家有关城市房屋开发建设的方针、政策,制定全县城市房屋开发建设的中长期规划;负责房地产开发行业管理、开发市场监管,以及商品房预售管理工作。

(三)负责建筑市场的监督管理,规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;拟定建筑施工、建设监理的规范性文件;拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;建立建筑市场各方主体信用体系;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业外出承包、建筑劳务合作。

(四)负责规范勘察设计咨询市场秩序,监督管理勘察设计质量。贯彻执行国家、省、市勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策;负责工程勘察设计、建筑装饰设计单位和施工图审查单位资质的管理;负责组织工程建设标准的推广应用,监督执行全县各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范。

(五)负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织落实工程建设实施阶段的地方标准,组织发布工程建设全市统一定额;拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;负责工程造价资质管理;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息;负责建设工程费用计价项目中社会保障费用的统一监管工作。

(六)负责城市规划区内的园林绿化管理。贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章;制订配套实施办法;负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作;指导各乡镇的绿化建设管理工作;指导建设单位搞好绿化配套;负责绿化达标的初验工作;负责园林科研新技术推广工作;参与指导规划区内的义务植树等工作。

(七)负责指导全县城乡建设管理工作。负责城市道路、供排水、市政设施、市容卫生、生活垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理等管理工作;负责城市环境卫生的行业管理、资质管理、监督检查和考核评比工作;依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》负责全县城乡建设监察执法工作的行业管理、监督检查、考核评比。

(八)负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策,指导农村住房建设和安全以及危房改造;指导小城镇和村庄人居生活环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作;指导各类村镇建设试点工作;会同有关部门负责指导传统村落保护发展和监督工作。

(九)负责监督管理建筑工程质量安全。贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量安全法律、法规、规章和标准;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(十)负责推进建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排。拟订全县建设行业科技发展、建筑节能的规划和政策,组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广,组织实施重大建设节能项目,推进城镇减排,指导技术引进,创新节能工作。

(十一)负责推进墙体材料革新。贯彻执行新型墙体材料有关政策法规;编制和组织实施全县新型墙体材料开发利用的发展规划和计划;负责新型墙体材料的推广应用;组织收缴、管理和使用发展新型墙体材料专项基金工作。

(十二)负责维护装修装饰行业市场秩序。贯彻执行国家、省、市建筑装饰装修法律、法规;监督管理室内装修、建设装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收。

(十三)负责城市建设发展研究。拟定城市建设中长期发展计划,编制年度城市建设计划,开展项目的可行性研究;对计划建设工程进行投资估算,调查收集项目的基础性资料;办理建设工程相关手续;对城市建设和发展进行研究。

(十四)对全县范围内建设工程进行执法监察,规范参建各方市场行为,依法查处违法违规行为,对违法事实进行行政处罚。

(十五)代理政府行使指导和管理全县国有土地的房屋征收工作。

(十六)管好用好城市建设资金,充分发挥投资效益,对政府统筹按排用于城市建设资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门和审计机关的监督下,负责提出使用计划并组织实施。

(十七)贯彻落实国家、省、市有关城市公用事业的法律、法规和方针、政策;研究制定城市公用事业的地方性规章制度,按程序报批,并组织实施;负责城市公用事业法定项目审批、备案工作;负责编制城市公用事业中长期发展规划、专项规划并组织实施;负责城市污水处理及中水回用、供气、供暖等城市公用行业监督管理工作;负责城市污水处理费征收管理工作;负责城市公用行业基础设施建设项目及各类管网的规划、审批、建设、备案工作;按权限负责城市公用事业行业施工企业资质的初审、审批。

(十八)管理局机关和局属单位的人事、劳资工作;指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

(十九)指导住房和城乡建设各类协会、学会管理工作。

(二十)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山住建局内设机构8个,包括:办公室、信访法制室、城市规划股、城市建工股、村镇股、建筑管理股、房地产管理股、公用事业股。

另有城市环卫绿化队、墙体材料改革办公室、建设工程安全生产监督站、污水处理厂等11个二级单位。

从决算单位构成看,鲁山县住建局决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位4个,具体是:

1.鲁山县住房和城乡建设局本级

2. 鲁山县环卫绿化队

2. 鲁山县垃圾处理场

3. 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

4、鲁山县污水处理厂

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

19094.59

一、一般公共服务支出

14

10

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

9540.29

二、外交支出

15


三、事业收入

3

494.03

三、社会保障和就业支出

16

145.41

四、经营收入

4


四、卫生健康支出

17

12.56

五、附属单位上缴收入

5


五、节能环保支出

18

1619.46

六、其他收入

6


六、城乡社区支出

19

10862.83


7


七、农林水支出

20

8480.41


8


八、住房保障支出

21

567.12

本年收入合计

9

29178.26

本年支出合计

22

21697.8

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

2093.66

                年末结转和结余

24

9574.13

 


12



25


总计

13

31271.93

总计

26

31271.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表










公开02

部门:









单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








201

一般公共服务支出

10

10






20113

商务事务

5

5






2011308

招商引资

5

5






20199

其他一般公共服务支出

5

5






2019999

其他一般公共服务支出

5

5






208

社会保障和就业支出

145.41

145.41






20805

行政单位离退休

144.34

144.34






2080501

归口管理的行政单位离退休

9.23

9.23






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

135.11

135.11






20899

其他社会保障和就业支出

1.08

1.08






2089901

其他社会保障和就业支出

1.08

1.08






210

卫生健康支出

12.56

12.56






21011

行政事业单位医疗

12.56

12.56






2101101

行政单位医疗

12.56

12.56






211

节能环保支出

2450.06

2450.06






21103

污染防治

1925.01

1925.01






2110302

水体

1619

1619






2110304

固体废弃物与化学品

306

306






21104

自然生态保护

525.05

525.05






2110402

农村环境保护

525.05

525.05






212

城乡社区支出

17527.8

16984.42


494.03



49.35

21201

城乡社区管理事务

923.16

873.81





49.35

2120101

行政运行

657

657






2120199

其他城乡社区管理事务支出

266.15

216.8





49.35

21203

城乡社区公共设施

6500

6500






2120303

小城镇基础设施建设

6500

6500






21205

城乡社区环境卫生

564.35

70.32


494.03




2120501

城乡社区环境卫生

564.35

70.32


494.03




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7751.21

7751.21






2120801

征地和拆迁补偿支出

7055.67

7055.67






2120802

土地开发支出

29.91

29.91






2120803

城市建设支出

23.66

23.66






2120806

土地出让业务支出

7

7






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

634.97

634.97






21210

国有土地收益基金及对应专项债劵收入安排的支出

715.31

715.31






2121001

征地和拆迁补偿支出

715.31

715.31






21213

城市基础设施配套费安排的支出

923.77

923.77






2121301

城市公共设施

267

267






2121302

城市环境卫生

756.76

656.76






21214

污水处理费安排的支出

150

150






2121401

污水处理设施建设和运营

150

150






213

农林水支出

8686.08

8686.08






21305

扶贫

8686.08

8686.08






2130502

一般行政管理事务

30

30






2130504

农村基础设施建设

8406.08

8406.08






2130599

其他扶贫指出

250

250






221

住房保障支出

346.36

 

346.36






22101

保障性安居工程支出

332

332






2210199

其他保障性安居工程支出

332

332






22102

住房改革支出

14.36

14.36






2210201

住房公积金

14.36

14.36




























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 



支出决算表










公开03

部门:









单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码


科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2197.8

3321.27

18376.53




201

一般公共服务支出


10

10





20113

商务事务


5

5





2011308

招商引资


5

5





20199

其他一般公共服务支出


5

5





2019999

其他一般公共服务支出


5

5





208

社会保障和就业支出


145.41

145.41





20805

行政事业单位离退休


144.34

144.34





2080501

归口管理的行政单位离退休


9.23

9.23





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


135.12

135.12





20899

其他社会保障和就业支出


1.08

1.08





2089901

其他社会保障和就业支出


1.08

1.08





210

卫生健康支出


12.56

12.56





21011

行政事业单位医疗


12.56

12.56





2101101

行政单位医疗


12.56

12.56





211

节能环保支出


1619.46

1135.45

484.01




21103

污染防治


1225.01

1135.45

89.55




2110302

水体


919.01

919.01





2110304

固体废弃物与化学品


306

216.45

89.55




21104

自然生态保护


394.45


394.45




2110402

农村环境保护


394.45


394.45




212

城乡社区支出


10862.83

2003.49

8859.35




21201

城乡社区管理事务


923.16

923.16





2120101

行政运行


657.01

657.01





2120199

其他城乡社区关管理事务支出


266.15

266.15





21203

城乡社区公共设施


29.73


29.73




2120303

小城镇基础设施建设


29.73


29.73




21205

城乡社区环境卫生


930.33

930.33





2120501

城乡社区环境卫生


930.33

930.33





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


7729.33


7729.33




2120801

征地和拆迁补偿支出


7033.78


7033.78




2120802

土地开发支出


29.91


29.91




2120803

城市建设支出


23.66


23.66




2120806

土地出让业务支出


7


7




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


634.97


634.97




21210

国有土地收益基金及对应专项债劵收入安排的支出


176.52


176.52




2121001

征地和拆迁补偿支出


176.52


176.52




21213

城市基础设施配套费安排的支出


923.77


923.77




2121301

城市公共设施


267.01


267.01




2121302

城市环境卫生


656.76


656.76




21214

污水处理费安排的支出


150

150





2121401

污水处理设施建设和运营


150

150





213

农林水支出


8480.41


8480.41




21305

扶贫


30


30




2130504

一般行政管理事务


8322.41


8322.41




2130599

其他扶贫指出


128


128




221

住房保障支出


567.12

14.36

5552.76




22101

保障性安居工程支出


552.76


552.76




2210103

其他保障性安居工程支出


552.76


552.76




22102

住房改革支出


14.36

14.36





2210201

住房公积金


14.36

14.36






注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 
 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19094.59

一、一般公共服务支出

15

10

10


二、政府性基金预算财政拨款

2

9540.29

二、外交支出

16





3


三、社会保障和就业支出

17

145.41

145.41



4


四、卫生健康支出

18

12.56

12.56



5


五、节能环保支出

19

1619.46

1619.46



6


六、城乡社区支出

20

10319.45

1339.83

8979.62


7


七、农林水支出

21

8480.41

8480.41



8


八、住房保障支出

22

567.12

567.12


本年收入合计

9

28634.89

本年支出合计

23

21154.42

12171.79

8979.65

年初财政拨款结转和结余

10

2093.66

年末财政拨款结转和结余

24

9574.13

7868.27

1705.86

      一般公共预算财政拨款

11

948.47


25




        政府性基金预算财政拨款

12

1145.19


26





13



27




总计

14

3072.85

总计

28

30728.55

20043.06

10685.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




201

一般公共服务支出

10

10


20113

商务事务

5

5


2011308

招商引资

5

5


20199

其他一般公共服务支出

5

5


2019999

其他一般公共服务支出

5

5


208

社会保障和就业支出

145.41

145.41


20805

行政单位离退休

144.34

144.34


2080501

归口管理的行政单位离退休

9.23

9.23


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

135.12

135.12


20899

其他社会保障和就业支出

1.08

1.08


2089901

其他社会保障和就业支出

1.08

1.08


210

卫生健康支出

12.56

12.56


21011

行政事业单位医疗

12.56

12.56


2101101

行政单位医疗

12.56

12.56


211

节能环保支出

1619.46

1135.45

484.01

21103

污染防治

1225.01

1135.45

89.55

2110302

水体

919.01

919.01


2110304

固体废弃物与化学品

306

216.45

89.55

21104

自然生态保护

394.45


394.45

2110402

农村环境保护

394.45


394.45

212

城乡社区支出

1339.83

1310.11

29.73

21201

城乡社区管理事务

873.81

873.81


2120101

行政运行

657

657


2120199

其他城乡社区关管理事务支出

216.8

216.8


21203

城乡社区公共设施

29.73

29.73


2120303

小城镇基础设施建设

29.73

29.73


21205

城乡社区环境卫生

436.3

436.3


2120501

城乡社区环境卫生

436.3

436.3


213

农林水支出

8480.41


8480.41

21305

扶贫

8480.41


8480.41

2130502

一般行政管理事务

30


30

2130504

农村基础设施建设

8322.41


8322.41

2130599

其他扶贫指出

128


128

221

住房保障支出

567.12

14.36

552.76

22101

保障性安居工程支出

552.76


552.76

2210103

棚户区改造

552.76


552.76

22102

住房改革支出

14.36

14.36


2210201

住房公积金

14.36

14.36








 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为29178万元、21697万元。与上年度相比,收、支总计各减少16501万元;25541万。主要原因是因污水处理厂建设项目已完工;拆迁办项目支出比2018年减少

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计29178万元,其中:财政拨款收入28634万元,占98.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入494万元,占1.69%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入49万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

22019年度支出合计21697万元,其中:基本支出3321万元,占15.31%;项目支出18376万元,占84.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为28634万元、21154万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少16760万元、25800万元,减少58.53%、121.96%。主要原因:污水处理厂、垃圾处理场基本建设减少、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12174万元,占支出合计的56%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少12579万元,49.18 %。主要原因是污水处理厂、垃圾处理场基本建设减少、项目减少及其他。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12174万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.08%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2240万元,支出决算为12174万元,完成年初预算的543%。其中:

1.基本支出。年初预算为1077.49万元,支出决算为2627.89万元,完成年初预算的243.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,人员经费增加、垃圾处理场固体废弃物与化学品工程增加等。

2.项目支出。年初预算为1162.8万元,支出决算为9546.90万元,完成年初预算的821%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加棚户区改造等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2627万元。其中:人员经费885万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、住房公积金、救济费。公用经费1742万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为31.16万元,完成预算的67.74%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围和标准,减少了相关开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算26.08万元,完成预算的68.25%;公务接待费支出决算5.08万元,完成预算的31.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为30万元,支出决算为26.08万元,完成年初预算的86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了用车费用。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出06.08万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为16万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的31.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,压缩公务活动接待,接待任务减少。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

良好

(二)项目绩效自评结果。

良好

(三)重点绩效评价结果。

良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1077万元,支出决算为885.7万元,完成年初预算的82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是、工作人员的增加、扶贫攻坚工作等所需的各项运行经费支出增加。

其中征地和拆迁补偿等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:项目未完工。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1077万元,支出决算为885.69万元,完成年初预算的82.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员的增加、扶贫攻坚工作等所需的各项运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额375.71万元,其中:政府采购货物支出187.84万元、政府采购工程支出187.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的50 %,其中:授予小微企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆15辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2  辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

住建局部门预算2019公开批复表(2).xlsx