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文号 索引号 00548694/2020-00127 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
文号
索引号 00548694/2020-00127
关键词
主题分类 部门预决算
体裁分类
服务对象

鲁山县文学艺术界联合会2019年度部门决算公开

发布日期:2020-09-30     浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

鲁山县文学艺术界联合会

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年十月

目  录

第一部分  鲁山县文学艺术界联合会概况

  1. 部门职责

  2. 机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

鲁山县文学艺术界联合会概况

 

一、部门职责

对各文艺家及团体会员认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。组织开展学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术研讨、调查研究、人才培训、对外交流等项工作,对团体会员进行业务指导;加强文艺界与社会各界的联系合作;发展繁荣文学艺术事业、文化产业。

二、机构设置

鲁山县文学艺术界联合会有二级预算单位0个,本决算为2019年度本部门汇总决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:鲁山县文学艺术界联合会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,646,558.93

一、一般公共服务支出

29

380,132.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

2,696,894.84

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

52,508.73

 

9

 

九、卫生健康支出

37

20,495.16

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

23,423.04

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

2,646,558.93

本年支出合计

52

3,173,453.77

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

837,949.63

年末结转和结余

54

311,054.79

 

27

 

 

55

 

总计

28

3,484,508.56

总计

56

3,484,508.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:鲁山县文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,646,558.93

2,646,558.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

380,132.00

380,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

380,132.00

380,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

380,132.00

380,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,170,000.00

2,170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2,070,000.00

2,070,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

680,000.00

680,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

1,290,000.00

1,290,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070605

  出版发行

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52,508.73

52,508.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

50,752.00

50,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50,752.00

50,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,756.73

1,756.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,756.73

1,756.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20,495.16

20,495.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20,495.16

20,495.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

20,495.16

20,495.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23,423.04

23,423.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23,423.04

23,423.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23,423.04

23,423.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:鲁山县文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,173,453.77

2,293,453.77

880,000.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

380,132.00

380,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

380,132.00

380,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

380,132.00

380,132.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,696,894.84

1,816,894.84

880,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2,596,894.84

1,816,894.84

780,000.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

680,000.00

0.00

680,000.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

1,816,894.84

1,816,894.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2070605

  出版发行

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52,508.73

52,508.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

50,752.00

50,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50,752.00

50,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,756.73

1,756.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,756.73

1,756.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20,495.16

20,495.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20,495.16

20,495.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

20,495.16

20,495.16

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23,423.04

23,423.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23,423.04

23,423.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23,423.04

23,423.04

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:鲁山县文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,646,558.93

一、一般公共服务支出

30

380,132.00

380,132.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

2,696,894.84

2,696,894.84

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

52,508.73

52,508.73

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

20,495.16

20,495.16

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

23,423.04

23,423.04

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

2,646,558.93

本年支出合计

53

3,173,453.77

3,173,453.77

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

837,949.63

年末财政拨款结转和结余

54

311,054.79

311,054.79

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

837,949.63

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3,484,508.56

总计

58

3,484,508.56

3,484,508.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:鲁山县文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,173,453.77

2,293,453.77

880,000.00

201

一般公共服务支出

380,132.00

380,132.00

0.00

20129

群众团体事务

380,132.00

380,132.00

0.00

2012901

  行政运行

380,132.00

380,132.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,696,894.84

1,816,894.84

880,000.00

20701

文化和旅游

2,596,894.84

1,816,894.84

780,000.00

2070108

  文化活动

100,000.00

0.00

100,000.00

2070109

  群众文化

680,000.00

0.00

680,000.00

2070111

  文化创作与保护

1,816,894.84

1,816,894.84

0.00

20706

新闻出版电影

100,000.00

0.00

100,000.00

2070605

  出版发行

100,000.00

0.00

100,000.00

208

社会保障和就业支出

52,508.73

52,508.73

0.00

20805

行政事业单位离退休

50,752.00

50,752.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50,752.00

50,752.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,756.73

1,756.73

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,756.73

1,756.73

0.00

210

卫生健康支出

20,495.16

20,495.16

0.00

21011

行政事业单位医疗

20,495.16

20,495.16

0.00

2101102

  事业单位医疗

20,495.16

20,495.16

0.00

221

住房保障支出

23,423.04

23,423.04

0.00

22102

住房改革支出

23,423.04

23,423.04

0.00

2210201

  住房公积金

23,423.04

23,423.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:鲁山县文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

583,668.93

302

商品和服务支出

1,645,700.84

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

328,134.00

30201

  办公费

65,446.76

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

76,530.00

30202

  印刷费

885,000.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

42,578.00

30203

  咨询费

20,000.00

310

资本性支出

29,788.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

40,000.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

29,788.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50,752.00

30206

  电费

4,763.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5,399.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20,495.16

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1,756.73

30211

  差旅费

214,572.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

23,423.04

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

300,000.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

34,296.00

30215

  会议费

17,050.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

7,100.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

34,296.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9,358.80

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

38,372.38

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

78,638.90

 

 

 

人员经费合计

617,964.93

公用经费合计

1,675,488.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:鲁山县文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,100.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:鲁山县文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计264.655893万元,支出总计317.345377万元,与2018年相比,收入总计增加13.345656万元,增长5.31%;支出总计增加149.830103万元,增长89.44%。

 

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计264.655893万元,其中:财政拨款收入264.655893万元,占100%。

 

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计317.345377万元,其中:基本支出229.345377万元,占72.27%;项目支出88万元,占27.73%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计264.655893万元,支出总计317.345377万元,与2018年相比,收入总计增加13.345656万元,增长5.31%;支出总计增加149.830103万元,增长89.44%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出317.345377万元,占支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加149.830103万元,增长89.44%。主要原因是单位参与举办了更多的大型群众文化活动。

 

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出317.345377万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出38.0132万元,占11.98%;文化体育与传媒(类)支出269.689484万元,占84.98%;社会保障和就业(类)支出5.250873万元,占1.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.049516万元,占0.64%;住房保障(类)支出2.342304万元,占0.74%。

 

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.4365万元,支出决算为317.345377万元,完成年初预算的213.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:人员工资增长,单位参与举办了更多的大型群众文化活动。其中:

基本支出。年初预算为48.4365万元,支出决算为229.345377万元,完成年初预算的473.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费拨款和支出较年初预估有所增加,单位参与举办了更多的大型群众文化活动。

项目支出。年初预算为100万元,支出决算为88万元,完成年初预算的88%。决算数大于预算数的主要原因是历史名人传承与保护、文艺人才补助、杂志经费等费用列入其他商品服务科目。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出229.345377万元。与2018年度相比,增加71.830103万元,增长45.6%,主要原因:文化体育与传媒支出有所增加(举办群众文化活动,如我们的节日春节、端午节、七夕节和汉字节、墨子文化活动等)。其中:人员经费61.796493万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出167.548884万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

、关于预算绩效情况说明

2019年无绩效考评项目。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.71万元,完成预算的0.71%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位进一步强化了内部控制,规范了收支行为,从严控制“三公经费”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算0.71万元,完成预算的71%,占100%。

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.71万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.71万元。主要用于筹备举办文化宣传活动。

公务接待费支出决算比2018年度减少0.2137万元,下降23%,主要原因是单位进一步强化了内部控制,规范了收支行为。

鲁山县文学艺术界联合会2019年度共接待国内来访团组19个、来访人员185人次(不包括陪同人员)。

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出317.345377万元,较2018年度增加149.830103万元,增长89.44%。增加的主要原因是:单位参与举办了更多的大型群众文化活动(如举办我们的节日春节、端午节、七夕节等群众文化活动和汉字节及墨子民俗文化活动等)。

、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额8.9788万元,其中:政府采购货物支出2.9788万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额8.9788万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.9788万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

文联公示.xls