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2018年度农业机械管理局预算公示

发布日期:2018-03-01     浏览次数:

2018年度农业机械管理局预算公开说明

目 录

  第一部分 农业机械管理局概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分 农业机械管理局2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:农业机械管理局2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分

  农业机械管理局概况

  一、部门预算单位构成

  纳入农业机械管理局2018年度部门预算编制范围的单位共3个,包括局本级、农机安全监理站、农机推广站三个事业的单位

  二、主要职责

 农业机械管理局主要职责是:

1、推进先进农机技术,提高农业机械化水平

2、农机技术推广管理,农机技术推广机构与队伍建设指导

3、农机技术推广业务指导等

 农机安全监理站主要职责是:

1、宣传安全生产

2、办理拖拉机、收割机驾驶证、行驶证等

  农机推广站主要职责是:

1、推进农机先进技术与指导

   第二部分

 农业机械管理局2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

 农业机械管理局2018年收入总计1765.1万元,支出总计1765.1万元,与2017年相比,收、支总计各增加1418.26万元,增长80%。主要原因:上级专项转移支付专项资金1420万元。

  二、收入预算总体情况说明

  农业机械管理局2018年收入合计1765.1万元,其中,一般公共预算1765.1万元。

  三、支出预算总体情况说明

  农业机械管理局2018年支出合计1765.1万元,其中:基本支出345.1万元,占19.55%;项目支出1420万元,占80.44%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农业机械管理局2018年一般公共预算收支预算318.64万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算减少28.2万元,减少8.85%,减少主要原因:上级转移支付减少和经费补助减少。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

 农业机械管理局2018年一般公共预算支出年初预算为318.64万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出236.81万元,占74.31%;社会保障和就业(类)支出47.75万元,占;医疗卫生与计划生育(类)支出15.77万元,占4.95%;住房保障(类)支出18.3万元,占5.74%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  农业机械管理局2018年一般公共预算基本支出345.1万元,其中:人员经费318.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

 农业机械管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

 农业机械管理局2018年“三公”经费预算为3.85万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.75万元。

  具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。主要原因:根据各单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数和2017年持平。

(三)公务接待费0.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.5万元。主要原因:严格执行八项规定,压缩公务活动接待,接待任务减少。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  农业机械管理局2018年机关运行经费支出预算17.55万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排17.55万元,均为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目2个,涉及项目金额1420万元。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:农业机械管理局2018年度部门预算表


农业机械管理局2018年度部门预算表.xls