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2018年度河南省尧山风景名胜区管理处预算公开说明

发布日期:2018-03-01     浏览次数:

2018年度河南省尧山风景名胜区管理处

预算公开说明

 

目 录

  第一部分河南省尧山风景名胜区管理处概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分 河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分

河南省尧山风景名胜区管理处概况

  一、部门预算单位构成

  纳入河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算编制范围的单位共1

  二、主要职责

河南省尧山风景名胜区管理处是平顶山市编委(平编字[1989]97号文件)批准设立的副县级事业单位,隶属鲁山县人民政府,编制15内设机构有办公室,财务科、规划建设科管理科、宣传宗教科、林业环境卫生科、经营科等六科一室,均为正科级建制20064月,鲁山县委、县政府根据全国旅游产业形势发展的需要,决定对尧山风景名胜区管理体制进行改革,实行了景区管理权与经营权相分离

河南省尧山风景名胜区管理处主要职责是:负责整个景区的保护、利用和统一管理工作,具体负责尧山景区规划、建设,资源和环境保护,宾馆商户管理,景区安全监管,职工教育培训以及对经营方履行合同方面的监督等。

第二部分

河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年收入总计312.33万元,支出总计312.33万元,与2017年相比,收、支总计各减少49.92万元,降低13.8%。主要原因:工资津补贴支出增加36.9万元,商品服务支出增加0.4万元,本年减少临时性项目资金72万元,对个人和家庭的补助支出减少15.22万元。

  二、收入预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年收入合计312.33万元,其中,一般公共预算拨款收入312.33万元。

  三、支出预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年支出合计312.33万元,其中:基本支出312.33万元,占100%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  河南省尧山风景名胜区管理处2018年一般公共预算收支预算312.33万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算减少49.22万元,降低13.8%。主要原因:工资津补贴支出增加36.9万元,商品服务支出增加0.4万元,本年减少临时性项目资金72万元,对个人和家庭的补助支出减少15.22万元。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年一般公共预算支出年初预算为312.33万元。主要用于以下方面:商业服务业支出238.93万元,占76.5%;社会保障和就业(类)支出45.02万元,占14.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.16万元,占3.9%;住房保障(类)支出16.22万元,占5.2%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年一般公共预算基本支出312.33万元,其中:人员经费280.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处2018年“三公”经费预算为10万元。2018“三公”经费支出预算数比2017年减少1万元。

  具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

(二)公务用车购置及运行费8.5万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费8.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.5万元,主要原因:严格执行八项规定,加强公车管理,减少公车使用范围,公务用车运行维护费下降。

(三)公务接待费1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.5万元。主要原因:严格执行八项规定,压缩公务活动接待,接待任务减少。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南省尧山风景名胜区管理处2018年机关运行经费支出预算31.79万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排5万元,均为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,河南省尧山风景名胜区管理处无项目支出,没有项目需要进行预算绩效评价

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:河南省尧山风景名胜区管理处2018年度部门预算表 

 

尧山管理处2018部门预算公开表.xls