欢迎来到鲁山县人民政府门户网站!

设为首页 加入收藏

您当前的位置是: 首页 > 信息公开 > 财政、金融、审计 > 财政 > 部门预决算
文号 索引号 lsx27/2018-00044 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象

鲁山县城乡规划局2018年度部门预算公开说明

发布日期:2018-03-01     浏览次数:

 

  

鲁山县城乡规划局

 2018年度部门预算公开说明

 

目 录

 

第一部分 鲁山县城乡规划局概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

第二部分  鲁山县城乡规划局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

  附件:鲁山县城乡规划局2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  

第一部分 鲁山县城乡规划局概况

   一、部门预算单位构成

  鲁山县城乡规划局2018年度部门预算编制范围的单位   1

   二、主要职责

鲁山县城乡规划局主要职责是:我单位是隶属于鲁山县人民政府的正科级财政全供事业单位,内设6个职能股室,1个二级机构。主要职责:1.贯彻实施《中华人民共和国城乡规划法》 《村庄和集镇规划建设管理条例》2.参与国土规划、区域性规划工作,做好城乡发展规划的研究。3.负责我县城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织编制、评审、报批等工作。4.指导我县各乡、镇总体规划的评审、审批工作。5.核发“一书三证”。6.负责监督、检查城乡规划的实施情况,依法查处违法建设和其他违法城乡规划的行为。 7.承办县政府交办的其他事项。

第二部分 鲁山县城乡规划局2018年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

  鲁山县城乡规划局2018年收入总计590.3093万元,支出总计590.3093万元,与2017年相比,收、支总计各增加90.2441万元,增长18.04%。主要原因:工资津补贴支出增加25.2298万元,商品和服务支出增加16.44万元,本年新增项目资金78万元,对个人和家庭的补助支出减少29.4257万元。

  二、收入预算总体情况说明

  鲁山县城乡规划局2018年收入合计590.3093万元,其中,一般公共预算190.3093万元,纳入预算管理的非税收入360万元,基金预算40万元。

  三、支出预算总体情况说明

  鲁山县城乡规划局2018年支出合计590.3093万元,其中:基本支出472.3093万元,占80.01%;项目支出118万元,占19.98%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  鲁山县城乡规划局2018年一般公共预算收支预算590.3093万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加90.2441万元,增长18.04%。主要原因:工资津补贴支出增加25.2298万元,商品和服务支出增加16.44万元,本年新增项目资金78万元,对个人和家庭的补助支出减少29.4257万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  鲁山县城乡规划局2018年一般公共预算支出年初预算为550.3093万元。主要用于以下方面:一般城乡社区支出438.3279万元,占79.66%,;社会保障和就业(类)支出66.3754万元,占12.06%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.5454万元,占2.82%;住房保障(类)支出30.0606万元,5.46%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  鲁山县城乡规划局2018年一般公共预算基本支出472.3093万元,其中:人员经费363.1093万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  鲁山县城乡规划局2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出40万元

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

   鲁山县城乡规划局2018年“三公”经费预算为28万元。2018“三公”经费支出预算数比2017年增加1万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车购置及运行费18万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.73万元,主要原因:车辆实有数较上年减少,公务用车运行维护费下降。

  (三)公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加5万元。主要原因:编制工作业务量增加,邀请专家评审次数增多,接待费用增加

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  鲁山县城乡规划局2018年机关运行经费支出预算472.3093万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2018年政府采购预算安排78万元,均为政府采购服务预算。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年,鲁山县城乡规划局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金19.6万元。2018年,鲁山县城乡规划局拟组织对4项目进行预算绩效评价,涉及资金78万元。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:鲁山县城乡规划局2018年度部门预算表

 

2018年鲁山县城乡规划局预算公示表.xlsx