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2018年度爱卫办预算公开说明

发布日期:2018-03-01     浏览次数:

2018年度爱卫办预算公开说明

 

目 录

  第一部分 爱卫办概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分 爱卫办2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:爱卫办2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

 

  第一部分

  爱卫办概况

  一、部门预算单位构成

  1. 爱卫办是财政全供事业单位,为财务独立核算单位。

  2. 2018年爱卫办共有编制7人,事业编制7人,实有在职人员8人,离退休人员0人。

二、爱卫办主要职

1、负责全县爱国卫生运动的指导、协调、监督和检查工作;

2、负责开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生先进单位;

3、负责组织开展全民健康教育;

4、负责城乡病媒生物防治活动;

5、做好农村改水、改厕为主要内容的农村环境卫生工作。

  第二部分

  爱卫办2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

爱卫办2018年收入总计60.9151万元,支出总计60.9151万元,与2017年相比,收、支总计各减少2.2674万元,减少20.75%。主要原因:人员调动工资津补贴支出减少。

二、收入预算总体情况说明

爱卫办2018年收入合计60.9151万元,其中,财政拨款收入60.9151万,占100%。主要用于人员工资发放及社保缴纳事业收入0万元,占0%。经营收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。 

三、支出预算总体情况说明

  爱卫办2018年支出合计60.9151万元,其中:基本支出60.9151万,占100%。项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  爱卫办2018年一般公共预算收支预算60.9151万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算减少2.2674万元,主要原因:人员调动工资津补贴减少,减少20.75%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

爱卫办2018年一般公共预算支出年初预算为60.9151 万元 , 财政拨款支出 60.9151 万元 , 其中:工资福利支出51.6451万元,占84.78%。商品和服务支出9.2700万元,占15.21%。                                                                                                                

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  爱卫办2018年一般公共预算基本支出60.9151万元,其中:人员经费51.6451万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.2700万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

爱卫办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、 三公经费支出预算情况说明

鲁山县爱卫办2018年“三公”经费预算为0.8万元。2017预算减少0.2万元,主要是厉行节约减少开支

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。主要原因:根据各单位本年安排出国任务测算。

(二)公务用车购置及运行费0.3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与比2017年减少0.2万元,主要是厉行节约减少开支

(三)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数2017年持平

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  爱卫办2018年机关运行经费支出预算60.9151万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2018年政府采购预算安排6万元,均为政府采购服务预算,主要用于创国卫增加办公设备。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,鲁山县爱卫办共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,鲁山县爱卫办拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。 

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:爱卫办2018年度部门预算公示

爱卫办2018年预算公示表.xls