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- lsx58/2019-00163
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鲁山县住房和城乡建设局2018年决算公开
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2018年度
鲁山县住房和城乡建设局
部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 鲁山县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
鲁山县住房和城乡建设局概况
一、 部门职责
（一）贯彻国家有关城乡规划的政策、法规及相关发展战略；负责城乡规划编制实施和管理；负责市政建设项目的可行性研究；负责建设项目的选址、建设用地规划和建设工程规划工作，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责全县风景名胜区规划的审查报批工作；审定全县范围内的规划设计方案；参与土地利用总体规划的审查工作。
（二）贯彻执行国家有关城市房屋开发建设的方针、政策，制定全县城市房屋开发建设的中长期规划；负责房地产开发行业管理、开发市场监管，以及商品房预售管理工作。
（三）负责建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；拟定建筑施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；建立建筑市场各方主体信用体系；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业外出承包、建筑劳务合作。
（四）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量。贯彻执行国家、省、市勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策；负责工程勘察设计、建筑装饰设计单位和施工图审查单位资质的管理；负责组织工程建设标准的推广应用，监督执行全县各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范。
（五）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织落实工程建设实施阶段的地方标准，组织发布工程建设全市统一定额；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；负责工程造价资质管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责建设工程费用计价项目中社会保障费用的统一监管工作。
（六）负责城市规划区内的园林绿化管理。贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章；制订配套实施办法；负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作。
（七）负责指导全县城乡建设管理工作。负责城市道路、供排水、市政设施、市容卫生、生活垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理等管理工作；负责城市环境卫生的行业管理、资质管理、监督检查和考核评比工作；依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》负责全县城乡建设监察执法工作的行业管理、监督检查、考核评比。
（八）负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造；指导小城镇和村庄人居生活环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责指导传统村落保护发展和监督工作。
（九）负责监督管理建筑工程质量安全。贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量安全法律、法规、规章和标准；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
（十）负责推进建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排。拟订全县建设行业科技发展、建筑节能的规划和政策，组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广，组织实施重大建设节能项目，推进城镇减排，指导技术引进，创新节能工作。
（十一）负责推进墙体材料革新。贯彻执行新型墙体材料有关政策法规；编制和组织实施全县新型墙体材料开发利用的发展规划和计划；负责新型墙体材料的推广应用；组织收缴、管理和使用发展新型墙体材料专项基金工作。
（十二）负责维护装修装饰行业市场秩序。贯彻执行国家、省、市建筑装饰装修法律、法规；监督管理室内装修、建设装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收。
（十三）负责城市建设发展研究。拟定城市建设中长期发展计划，编制年度城市建设计划，开展项目的可行性研究；对计划建设工程进行投资估算，调查收集项目的基础性资料；办理建设工程相关手续；对城市建设和发展进行研究。
（十四）对全县范围内建设工程进行执法监察，规范参建各方市场行为，依法查处违法违规行为，对违法事实进行行政处罚。
（十五）代理政府行使指导和管理全县国有土地的房屋征收工作。
（十六）管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹按排用于城市建设资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门和审计机关的监督下，负责提出使用计划并组织实施。
（十七）贯彻落实国家、省、市有关城市公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定城市公用事业的地方性规章制度，按程序报批，并组织实施；负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；负责编制城市公用事业中长期发展规划、专项规划并组织实施；负责城市污水处理及中水回用、供气、供暖等城市公用行业监督管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；负责城市公用行业基础设施建设项目及各类管网的规划、审批、建设、备案工作；按权限负责城市公用事业行业施工企业资质的初审、审批。
（十八）管理局机关和局属单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。
（十九）指导住房和城乡建设各类协会、学会管理工作。
（二十）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
鲁山住建局内设机构8个，包括：办公室、信访法制室、城市规划股、城市建工股、村镇股、建筑管理股、房地产管理股、公用事业股。
从决算单位构成看，鲁山县住建局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：
1. 鲁山县环卫绿化队
2. 鲁山县垃圾处理场
3. 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室
4、鲁山县污水处理厂
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：鲁山县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 453,946,383.27 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 95,000.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 100,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 2,743,700.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 368,853.22 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 105,950.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 34,178,257.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 329,209,695.67 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 97,479,028.85 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 10,951,268.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 456,790,083.27 | 本年支出合计 | 50 | 472,388,053.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 36,534,602.79 | 年末结转和结余 | 52 | 20,936,632.12 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 493,324,686.06 | 总计 | 54 | 493,324,686.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：鲁山县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 456,790,083.27 | 453,946,383.27 | 100,000.00 | 2,743,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 368,853.22 | 368,853.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 353,170.00 | 353,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,170.00 | 353,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,683.22 | 15,683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15,683.22 | 15,683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 34,178,257.00 | 34,178,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 29,561,000.00 | 29,561,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 21,229,300.00 | 21,229,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 7,831,700.00 | 7,831,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 4,617,257.00 | 4,617,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 4,117,257.00 | 4,117,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 313,611,725.00 | 310,768,025.00 | 100,000.00 | 2,743,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,448,580.00 | 8,348,580.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,034,281.00 | 2,034,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,414,299.00 | 6,314,299.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 76,816,014.00 | 76,816,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 75,316,014.00 | 75,316,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 21,478,200.00 | 18,734,500.00 | 0.00 | 2,743,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21,478,200.00 | 18,734,500.00 | 0.00 | 2,743,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 204,421,731.00 | 204,421,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 203,621,731.00 | 203,621,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 647,200.00 | 647,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 148,700.00 | 148,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 498,500.00 | 498,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 97,479,028.85 | 97,479,028.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 97,479,028.85 | 97,479,028.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 97,179,028.85 | 97,179,028.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,951,268.40 | 10,951,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10,810,000.00 | 10,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 10,810,000.00 | 10,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 141,268.40 | 141,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 141,268.40 | 141,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：鲁山县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 472,388,053.94 | 40,173,780.09 | 432,214,273.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 368,853.22 | 368,853.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 353,170.00 | 353,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,170.00 | 353,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,683.22 | 15,683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15,683.22 | 15,683.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 34,178,257.00 | 10,285,000.00 | 23,893,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 29,561,000.00 | 9,785,000.00 | 19,776,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 21,229,300.00 | 7,845,000.00 | 13,384,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 7,831,700.00 | 1,440,000.00 | 6,391,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 4,617,257.00 | 500,000.00 | 4,117,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 4,117,257.00 | 0.00 | 4,117,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 329,209,695.67 | 28,877,707.67 | 300,331,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,448,580.00 | 8,448,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 2,034,281.00 | 2,034,281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,414,299.00 | 6,414,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 76,518,748.00 | 0.00 | 76,518,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 75,018,748.00 | 0.00 | 75,018,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,818,394.56 | 17,818,394.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,818,394.56 | 17,818,394.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 2,610,733.11 | 2,610,733.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 2,610,733.11 | 2,610,733.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 221,366,040.00 | 0.00 | 221,366,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 220,566,040.00 | 0.00 | 220,566,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 647,200.00 | 0.00 | 647,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121301 | 城市公共设施 | 148,700.00 | 0.00 | 148,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 498,500.00 | 0.00 | 498,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 97,479,028.85 | 300,000.00 | 97,179,028.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 97,479,028.85 | 300,000.00 | 97,179,028.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 97,179,028.85 | 0.00 | 97,179,028.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 10,951,268.40 | 141,268.40 | 10,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10,810,000.00 | 0.00 | 10,810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 5,282,387.61 | 0.00 | 5,282,387.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 5,527,612.39 | 0.00 | 5,527,612.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 141,268.40 | 141,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 141,268.40 | 141,268.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
部门：鲁山县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 248,877,452.27 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 205,068,931.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 368,853.22 | 368,853.22 | 0.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 34,178,257.00 | 34,178,257.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 326,365,995.67 | 104,352,755.67 | 222,013,240.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 97,479,028.85 | 97,479,028.85 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 10,951,268.40 | 10,951,268.40 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 22 | 453,946,383.27 | 本年支出合计 | 49 | 469,544,353.94 | 247,531,113.94 | 222,013,240.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 36,534,602.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 20,936,632.12 | 9,484,683.83 | 11,451,948.29 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 8,138,345.50 | 51 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 28,396,257.29 | 52 | |||||||||
26 | 53 | |||||||||||
总计 | 27 | 490,480,986.06 | 总计 | 54 | 490,480,986.06 | 257,015,797.77 | 233,465,188.29 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：鲁山县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 247,531,113.94 | 37,330,080.09 | 210,201,033.85 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 368,853.22 | 368,853.22 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 353,170.00 | 353,170.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353,170.00 | 353,170.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15,683.22 | 15,683.22 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15,683.22 | 15,683.22 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 105,950.80 | 105,950.80 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 34,178,257.00 | 10,285,000.00 | 23,893,257.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 29,561,000.00 | 9,785,000.00 | 19,776,000.00 | ||||
2110302 | 水体 | 21,229,300.00 | 7,845,000.00 | 13,384,300.00 | ||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 7,831,700.00 | 1,440,000.00 | 6,391,700.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 4,617,257.00 | 500,000.00 | 4,117,257.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 4,117,257.00 | 0.00 | 4,117,257.00 | ||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 104,352,755.67 | 26,034,007.67 | 78,318,748.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,348,580.00 | 8,348,580.00 | 0.00 | ||||
2120101 | 行政运行 | 2,034,281.00 | 2,034,281.00 | 0.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,314,299.00 | 6,314,299.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 76,518,748.00 | 0.00 | 76,518,748.00 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 75,018,748.00 | 0.00 | 75,018,748.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,074,694.56 | 15,074,694.56 | 0.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,074,694.56 | 15,074,694.56 | 0.00 | ||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 2,610,733.11 | 2,610,733.11 | 0.00 | ||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 2,610,733.11 | 2,610,733.11 | 0.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 97,479,028.85 | 300,000.00 | 97,179,028.85 | ||||
21305 | 扶贫 | 97,479,028.85 | 300,000.00 | 97,179,028.85 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 97,179,028.85 | 0.00 | 97,179,028.85 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 10,951,268.40 | 141,268.40 | 10,810,000.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10,810,000.00 | 0.00 | 10,810,000.00 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 5,282,387.61 | 0.00 | 5,282,387.61 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 5,527,612.39 | 0.00 | 5,527,612.39 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 141,268.40 | 141,268.40 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 141,268.40 | 141,268.40 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
部门：鲁山县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 6,083,762.00 | 302 | 商品和服务支出 | 13,344,998.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 3,207,102.00 | 30201 | 办公费 | 1,802,763.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 1,178,795.00 | 30202 | 印刷费 | 652,237.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 256,088.00 | 30203 | 咨询费 | 950,000.00 | 310 | 资本性支出 | 56,540.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 768,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7,200.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10,130.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 795,671.24 | 30206 | 电费 | 2,991,343.78 | 31003 | 专用设备购置 | 46,410.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 76,118.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105,950.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 600,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 113,874.56 | 30211 | 差旅费 | 237,272.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 318,670.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,849,538.91 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 107,610.00 | 30214 | 租赁费 | 800,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,797,385.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 600.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 53,453.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 691,680.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 19,020.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 2,743,365.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 35,000.00 | 30226 | 劳务费 | 492,103.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 80,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 239,864.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 327,375.54 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 725,447.78 | |||||||||||
人员经费合计 | 8,881,147.37 | 公用经费合计 | 13,401,538.16 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：鲁山县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
381,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 71,000.00 | 293,317.91 | 0.00 | 239,864.91 | 0.00 | 239,864.91 | 53,453.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：鲁山县住房和城乡建设局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 28,396,257.29 | 205,068,931.00 | 222,013,240.00 | 0.00 | 222,013,240.00 | 11,451,948.29 | |||
212 | 城乡社区支出 | 28,396,257.29 | 205,068,931.00 | 222,013,240.00 | 0.00 | 222,013,240.00 | 11,451,948.29 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 26,331,367.00 | 204,421,731.00 | 221,366,040.00 | 0.00 | 221,366,040.00 | 9,387,058.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 26,331,367.00 | 203,621,731.00 | 220,566,040.00 | 0.00 | 220,566,040.00 | 9,387,058.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,064,890.29 | 647,200.00 | 647,200.00 | 0.00 | 647,200.00 | 2,064,890.29 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 148,700.00 | 148,700.00 | 0.00 | 148,700.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 2,064,890.29 | 498,500.00 | 498,500.00 | 0.00 | 498,500.00 | 2,064,890.29 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为45679万元、47238万元。与上年度相比，收、支总计各增加27621万元，增长1.53%；31886万，增长2.07%。主要原因是因工作需要增加了公务人员、新建项目的立项、危房改造项目的督查验收、政府县委临时安排的工作。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计45679万元，其中：财政拨款收入45394万元，占99.38%；上级补助收入10万元，占0.02%；事业收入274万元，占0.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计47238万元，其中：基本支出4017万元，占8.5%；项目支出43221万元，占91.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为45394万元、46954万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27336万元、31602万元，增长151.37%、205.85%。主要原因：一、加大了行业扶贫力度及帮扶脱贫任务；二、污水处理厂、垃圾处理场基本建设增加、项目增加、人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2475万元，占支出合计的0.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7万元，0.2 %。主要原因是调资及其他。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2475万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.5万元，占0.38%；外交（类）支出0万元，占0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2228万元。其中：人员经费888万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、住房公积金、救济费。公用经费1340万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.1万元，支出决算为29.33万元，完成预算的76.98%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围和标准，减少了相关开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算5.34万元，完成预算的75.21%，占18.2%，具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出23.98万元。主要用于公务用车的租赁、燃料费、维修费、过路费、保险费等.
2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费初预算为7.1万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的75.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围和标准，减少了相关开支。。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20653万元，支出决算为22347万元，完成年初预算的108%。主要用于拆迁补偿及城市园林养护管理工作和在职人员经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为1051万元，支出决算为2228万元，完成年初预算的211.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是、工作人员的增加、扶贫攻坚工作等所需的各项运行经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额457.04万元，其中：政府采购货物支出131.04万元、政府采购工程支出326万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额×0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆43辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41042302000135号
