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- lsx60/2019-00140
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- 2018年
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鲁山县旅游局2018年部门决算公开情况说明
鲁山县旅游局
2018年部门决算公开情况说明
目录
第一部分 鲁山县旅游局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鲁山县旅游局2018年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 鲁山县旅游局概况
一、主要职责
鲁山县旅游局是主管全县旅游业的正科级政府直属事业单位。按照精简、统一、效能的原则，制定鲁山县旅游局机构编制方案。主要职责：
（一）贯彻落实国家、省、市有关旅游事业发展的方针、政策和法律、法规；制定全县旅游业发展规划并监督实施；严格执行旅游行业设施标准和服务标准。
（二）研究拟定全县旅游市场开发规划，组织全县旅游整体形象的对外宣传推介活动；培育和完善国内旅游市场；组织实施全县旅游产品开发。
（三）指导监督全县重点旅游景区（点）的规划开发建设，管理全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游资源的调查和统计。
（四）负责全县旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其它经营旅游业务的企事业单位的审批、申报和管理工作。
（五）负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量；组织、参与和管理全县旅游交通的协调及旅游安全、保险、娱乐文化工作；指导旅游行业精神文明建设。
（六）负责旅行社的规范管理工作；组织全县旅游行业培训教育和旅游行业人员岗位资格认证工作；协同有关部门组织实施旅游行业服务技能竞赛活动。
（七）承办县政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据以上职责，县旅游局内设4个职能股（室）。
（一）办公室
负责机关日常行政事务、文秘、信息、宣传、计生、统计、财务、人事、信访、档案、保密等工作；监督旅游法律、法规、规章的执行情况；负责旅游规划规范性文件的起草工作；指导承办行政复议、应诉工作。
（二）行业管理股
负责全县景区（点）规划、建设；管理指导全县经营国内业务的旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位及其他经营旅游业务的企事业单位的审批、申报工作；监督实施旅游行业设施标准和服务标准，协同有关部门组织旅游行业服务技能竞赛活动；负责组织全县旅游行业部门组织旅游行业服务技能竞赛活动；负责组织全县旅游行业法律、法规、政策及旅游安全知识培训、教育。
（三）旅游规划股
研究拟定全县旅游开发战略并组织实施；负责旅游资源调查和开发规划的制定；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；培育和完善旅游市场；负责全县旅游景区、景点经营许可的审核、申报、颁证和景区（点）质量等级评定，并向社会公告；指导全县旅游产品、纪念品的开发和招商引资工作。
（四）旅游质量监督管理所
监督、检查全县旅游市场秩序和旅游服务质量；组织参与全县旅游交通的协调及旅游安全、保险和事故的救护处理；负责旅游从业人员岗位资格认证，包括旅游涉外星级饭店、旅行社部门经理以上人员、导游人员的资格认证；做好旅游市场的行政执法及旅行社的规范、管理工作。
鲁山县旅游局事业编制14名。领导职数1正2副。
第二部分
鲁山县旅游局
2018年度部门决算情况说明
关于收入支出决算总体情况说明
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：鲁山县旅游局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,646,996.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 103,000.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 280,555.87 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 98,387.43 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,995,000.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 3,026,549.07 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 107,548.80 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 8,646,996.10 | 本年支出合计 | 50 | 8,611,041.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 252,196.56 | 年末结转和结余 | 52 | 288,151.49 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 8,899,192.66 | 总计 | 54 | 8,899,192.66 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：鲁山县旅游局 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 8,646,996.10 | 8,646,996.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280,555.87 | 280,555.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 268,872.00 | 268,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268,872.00 | 268,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,683.87 | 11,683.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,683.87 | 11,683.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121002 | 土地开发支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,062,504.00 | 3,062,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 2,981,504.00 | 2,981,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,881,504.00 | 1,881,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：鲁山县旅游局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 8,611,041.17 | 2,435,041.17 | 6,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280,555.87 | 280,555.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 268,872.00 | 268,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268,872.00 | 268,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,683.87 | 11,683.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,683.87 | 11,683.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,995,000.00 | 0.00 | 4,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121002 | 土地开发支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,026,549.07 | 1,845,549.07 | 1,181,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 2,945,549.07 | 1,845,549.07 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,845,549.07 | 1,845,549.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：鲁山县旅游局 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,570,996.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,076,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 280,555.87 | 280,555.87 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,995,000.00 | 0.00 | 4,995,000.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 3,026,549.07 | 2,945,549.07 | 81,000.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 8,646,996.10 | 本年支出合计 | 49 | 8,611,041.17 | 3,535,041.17 | 5,076,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 252,196.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 288,151.49 | 288,151.49 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 252,196.56 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 8,899,192.66 | 总计 | 54 | 8,899,192.66 | 3,823,192.66 | 5,076,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：鲁山县旅游局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,535,041.17 | 2,435,041.17 | 1,100,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 103,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 2011308 | 招商引资 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280,555.87 | 280,555.87 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 268,872.00 | 268,872.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268,872.00 | 268,872.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,683.87 | 11,683.87 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,683.87 | 11,683.87 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98,387.43 | 98,387.43 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,945,549.07 | 1,845,549.07 | 1,100,000.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 2,945,549.07 | 1,845,549.07 | 1,100,000.00 | ||
| 2160504 | 旅游宣传 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,845,549.07 | 1,845,549.07 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 107,548.80 | 107,548.80 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：鲁山县旅游局 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,915,325.10 | 302 | 商品和服务支出 | 510,716.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,106,454.00 | 30201 | 办公费 | 135,871.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 322,379.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9,000.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268,872.00 | 30206 | 电费 | 25,171.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 58,162.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98,387.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,683.87 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 107,548.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 111,700.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 179,812.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,915,325.10 | 公用经费合计 | 519,716.07 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：鲁山县旅游局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 120,000.00 | 291,512.00 | 0.00 | 179,812.00 | 0.00 | 179,812.00 | 111,700.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：鲁山县旅游局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 5,076,000.00 | 5,076,000.00 | 0.00 | 5,076,000.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,995,000.00 | 4,995,000.00 | 0.00 | 4,995,000.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | ||
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | ||
| 2121002 | 土地开发支出 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | ||
| 21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | ||
| 2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
2018年度收入总计864.69万元，支出总计861.10万元，与2017年相比，收、支总计各增加608.52万元,580.82万元，增加237.54%、207.22%。
一、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计864.69万元，其中：财政拨款收入864.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计861.10万元，其中：基本支出861.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算864.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加608.52万元，增加237.54%。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出861.10万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少580.82万元，减少207.22%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出861.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.3万元，占1.19%；外交（类）支出0万元，占0%；……。
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费合计1915325.1元，工资福利支出1915325.1元，（其中：基本工资11106454元、津贴322379元、奖金0元、其他社会缴费11683.87元、机关事业单位基本养老保险缴费268872元职工基本医疗保险缴费98387.43元、其它社会保障缴费11683.87、住房公积金107548.8）。商品和服务支出510716.07元，（其中：办公费135871.07元、电费25171元、邮电费58162元、公务接待费111700元、公务用车运行维护费179812元。）资本性支出9000元，（其中办公设备购置9000元）。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.98万元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为11.17万元，完成预算的93.08%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位根据县政府要求每周下乡扶贫。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.98万元，占99.88%；公务接待费支出决算11.17万元，占93.08%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0、0、0等。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0、0、0等。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0、0等。
1．公务用车购置及运行费支出17.98万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于……。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）
公务用车运行支出17.98万元。主要用于车辆加油和维修。2017年期末，鲁山县旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
2．公务接待费支出11.17万元。其中：
国内公务接待支出11.17万元，主要用于业务来往领导检查安全、项目实施考察、全域旅游工作推进、扶贫工作任务、旅游中心城市学习等相关事宜的公务接待餐费支出。
鲁山县旅游局2018年共接待国内来鲁参观学习，投资合作项目的访团组7个，来访人员38人次（不包括陪同人员）。
七、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，鲁山县旅游局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
鲁山县旅游局在2018年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于旅游项目支出。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出51.07万元，比2017年增加29.48万元，增加136.54%。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
2018年末鲁山县旅游局共有车辆1辆，属一般公务用车。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备41042302000135号
